增收节支的措施一、建立费用申报
制度
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1、对采购必须物品的购买,须由各部、室列报清单报办公室,办公室统计归类后对财物首先互调部、室不用的财物;对确实无法调配的上报业务副总签字后报总经理审批,待批准后方可购买;报销时将领导批件和发票同时上交财务部。2、对日用品购买,要先造出
计划
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尽量减少库存大量积压占用资金,确需购买经业务副总签字后报总经理审批后采购购入,经验收人入库验证后,再办理申报销手续。二、财物及日用品领用分档次及办公需要分发制1、针对各工作所需配发必备材料日用品及办公品,各部、室一般不得存大量的所需品。2、配发分高层和部、室二类。3、配发领用品必须签字出库。三、残次报废物品处理收回的资金收交财务部入帐;各部、室不得设立小金库,或自行花销,违者追究相关人责任并罚款。四、设立内控制度,做到相互制约,避免物品流失或各种不良漏洞。五、车辆统一调配使用,减少流量,节约油料和修理,车辆加油由办公室负责,加油票须由当事司机签字及填写公里起程数。六、原始发票报销统一实行实名制,谁报销谁签字。本措施试行
办法
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经领导研究批准后实施,望各部、室切实贯彻执行。财务部二O一一年九月二十日