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工程项目审计工作方案

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工程项目审计工作方案审计工作方案 审计项目 工程项目审计 被审计单位名称 审计年度 2010年 计划工作时间 审计方式 现场审计 编制依据 年度审计计划 审计目的 在公司上市的情况下,对目前工程项目的内部管理情况进行检查,做出客观评价,揭示其中存在的控制风险,提出有价值的建议,改善各公司的工程管理工作。 审计内容和范围 审计内容: 1. 关注工程项目管理制度是否完善,审批手续是否执行; 2. 关注工程项目主要业务环节(工程招投标、材料和设备采购、合同管理、现场管理等)的管理。 审...

工程项目审计工作方案
审计工作方案 审计项目 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 项目审计 被审计单位名称 审计年度 2010年 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 工作时间 审计方式 现场审计 编制依据 年度审计计划 审计目的 在公司上市的情况下,对目前工程项目的内部管理情况进行检查,做出客观评价,揭示其中存在的控制风险,提出有价值的建议,改善各公司的工程管理工作。 审计 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 和范围 审计内容: 1. 关注工程项目管理制度是否完善,审批手续是否执行; 2. 关注工程项目主要业务环节(工程招投标、材料和设备采购、合同管理、现场管理等)的管理。 审计范围: 2010年的工程项目。 审计人员分工 审计实施步骤 1. 根据工程项目审计方案,下发审计通知书和审计承诺书,明确审计时间、目的、范围、需要的资料清单等; 2. 根据现场检查,对XX公司的工程项目管理情况进行评估,确定工程项目管理的薄弱环节和风险; 3. 根据XX公司工程项目管理现状,有针对性的实施以下审计程序,如询问、观察、抽查凭证、重新计算、 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 性复核、穿行测试等,以发现工程项目管理中存在的问题; 4. 制作审计问题汇总 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ,经审计部统一确定后,发给XX公司财务负责人进行反馈。根据反馈,审计人员将反馈情况客观增加到审计问题汇总表中; 5. 出具审计报告,经审计部统一后,将审计报告与修改后的审计问题汇总表发送给审计委员会主任,监事会,财务总监,XX公司董事长、总经理、财务负责人、工程项目负责人等; 6. 根据指示开展后续审计,关注审计问题的整改情况。 审计组 组长 成员 审核人(签字): 编制人(签字):
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分类:企业经营
上传时间:2012-06-07
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