项目原始资料检查工作细则第一条为做好地质检查原始资料的检查，落实项目质量监察责任，依据《中国地质检查局地质检查项目质量监察方法》和《中国地质检查局地质检查项目原始资料检查暂行规定》（以下简称《原始资料检查暂行规定》），联合我中心实质，拟订本工作细则。第二条原始资料检查是地质检查项目质量监察的主要形式。中心按地调局的部署，以子项目（工作内容）为单元，重视从续作项目中抽取项目展开原始资料质量检查。除年度集中检查外，还能够在必需的时候检查一些地质检查项目的原始资料质量。第三条拟展开原始资料检查的项目确立此后，应提早书面通知项目实行单位和工作单位。项目工作单位接到检查通知后，应该仔细做好自检。第四条原始资料检查应该严格依照国家及行业的相关技术标准、规范、地调局的相关要乞降项目设计书。详细项目的检查要乞降评分标准见《原始资料检查暂行规定》附件1-10。检查组长应该仔细负责地依照工作程序组织好检查工作。第五条原始资料检查的一般工作程序：（一）项目工作单位作自检
总结
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；（二）室内检查原始资料、查阅质量
记录
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等技术管理文件；（三）野外实地抽查；（四）评论、评分；（五）形成检查建议。第六条项目工作单位的自检报告内容包含：（一）项目任务书下达的目标任务；（二）已同意的实物工作量和已经达成的工作量（列表对照）；（三）工作部署、工程部署、技术路线能否按设计书履行，对已调整的内容要详尽说明；（四）工作质量评论：
工程施工
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达到地质目的状况（应统计工程查收报告结果），样品采集、加工、测试质量能否切合规范要求，原始辑录资料质量能否切合要求；（五）质量管理系统运转状况；（六）简述已获得的阶段性成就；（七）存在的问题及改良建议。第七条室内检查的要点是认识设计书的履行状况、认识原始资料质量能否切合规范要求。检查过程中，检查构成员按检查内容分工负责，保证检查内容的全面性和要点内容的突出性。参加检查的项目管理人员应该要点检查项目能否按设计书及其审批建议确立的
方案
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实行，工作进度是与设计书的安排一致，以及质量管理系统的运转状况。外聘的技术质量监审专家重视检查原始资料的辑录（记录）质量及综合整理质量。第八条探矿工程原始地质辑录、实测地质剖面图及文字记录、地质丈量手图、实质材料图、样品的收集记录、样品测试报告等主要原始资料应该100%作室内检查，其余原始资料的检查比率由检查组现场确立。第九条野外实地抽查的目的是检查原始资料所反应的地质现象能否真切和正确，评论原始资料与地质客体的符合程度。应该要点检查工程的施工质量和样品的收集质量，评论样品的代表性。野外应该抽查许多于10%的已竣工程和5%的地质观察点。详细检查数目以能知足对项目的原始资料质量做出整体评论的要求，由检查组长决定。第十条为保证检查工作自己的质量，每个项目的检查时间起码保证3个有效工作日，检查组的每一位成员在检查工作中都应看作好书面的检查记录。第十一条在室内检查和野外抽查的基础上，检查构成员同项目构成员及项目工作单位技术管理人员一道展开评论，检查构成员应该详尽论述检查建议，并听取工作单位的说明。经检查组充分酝酿后，按组内分工的检查内容各自评分，并署名以示负责。检查组长将各项评分汇总，评定出项目原始资料质量等级。检查组应该将评分结果及存在的主要问题通告给实行单位和工作单位的技术负责人。第十二条检查组长应该在项目管理工作人员的辅助下，实时将检查结果编写成《XXX项目原始资料检查报告》，以纸介质和电子文档形式报送中心技术管理处。第十三条检查报告纲要及内容要求以下：（一）子项目（工作内容）名称；（二）工作单位；（三）检查日期；（四）工作单位自检工作状况（五）检查工作概略：包含检查工作的室内检查资料份数、野外抽查工程数目（列出工程编号）、检查人员分工等；（六）检查评分结果（附检查组评分汇总表）；（七）工作进度及主要成就简述；（八）存在的主要问题及整顿建议；（九）工作质量评论：工作能否按设计部署，工程部署能否合理；达成的工作量及有效性；原始辑录能否真切、齐备、正确；原始资料能否实时整理、编制综合性图表；原始资料管理能否规范；质量管理系统运转的有效性；（十）专家组长及成员署名。第十四条检查工作结束时，检查组长应将检查构成员的检查记录集中起来，汇总成整顿建议，交给项目工作单位的技术负责人，作为整顿依照。参加检查的项目管理工作人员，应将检查构成员的评分表和评分汇总表交给技术管理处相应专业主任工程师保留备查。检查报告经中心审查后，由技术管理处纳入项目技术档案，并复制上报局质量管理部门、发送项目实行单位和工作单位各一份。第十五条项目工作单位对原始资料检查中提出的问题和整顿建议，应实时进行整顿，并将整顿结果在近来一期的项目技术报告中作出说明。中心能够对整顿状况组织复查。第十六条本工作细则由南京地调中心组织实行，并负责解说。
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