贸易公司程序文件

**************有限公司程序文件 文件控制程序 **-QP-01 ____________________________________________________________________ 1目的 保证质量管理体系运行的各个场所都能使用有效文件和资料，以防止使用失效和作废的文件。 2适用范围 适用于本公司与产品和质量管理体系运行有关的所有文件和资料，包括一定范围的外来-文件的控制。 3 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 3.1办公室负责管理性文件的编制和更改，以及所有文件的分类、发放、登记、回收、保管、归档等管理。 3.2采购部负责技术性文件的编制、审核以及更改的控制和管理。 3.3各有关部门负责本部门文件和资料使用中的控制。 4工作程序 4.1文件的编写 4.1.1办公室负责组织质量手册、程序文件以及其它管理性文件的编写。 4.1.2采购部负责技术性文件的编写，包括产品图样、工艺文件、检验文件、采购资料等。 4.2文件的审批 4.2.1质量手册、程序文件由管理者代表审核后，总经理批准发布。 4.2.2技术性文件由采购部部部长审核后批准发布。 4.3文件的标识 4.3.1受控文件（包括体系文件、技术性文件和资料以及其他管理性文件）加盖“受控”印章。非受控文件加盖“非受控”印章。 4.3.2文件的批准日期为有效版本的辨别号，文件办公室门应及时编制“受控文件清单”，以识别文件的更改和现行修订状态。 ______________________________________________________________________ **-QP-01 ______________________________________________________________________ 4.4文件的发放 4.4.1质量手册、程序文件以及其它管理性文件由办公室编制《受控文件清单》，按清单规定发放文件。 4.4.2技术性文件和资料由采购部编制《受控文件清单》，按清单规定范围发放文件。 4.4.3文件领用人在《文件领用/回收登记表》上签名领取文件，每份文件都有不同的分发号，以便追溯。 4.4.4当文件严重损坏、影响使用时，应到办公室理文件更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，资料管理员将破损文件销毁并记录。 4.4.5当使用人不慎将文件丢失后，应办理申请补发手续，由使用人提出申请，经办公室经理批准后补发新文件，资料管理员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。 4.5文件的更改 4.5.1文件需要更改时应由文件更改提出人或文件更改提出部门负责人填写《文件更改申请单、审批表》，说明更改原因。 4.5.2文件更改的审批应由原审批人进行，当原审批人不在职时可由接管其岗位的人员审批，但该人员应获得审批所需的有关背景资料。 4.5.3每年年底对体系文件定期进行全面评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准。 4.5.4文件更改批准后，由文件管理员实施更改。文件更改时注明更改标记和更改生效期，并按“文件领用/回收登记表”的名单更改或发放修改后的文件，同时收回作废文件。 4.6文件的换版和作废 4.6.1同一文件经多次修改或重大修改时，应重新换版，原版本作废。 4.6.2作废文件由办公室按“文件领用/回收登记表”的名单收回并登记，加盖“作 ______________________________________________________________________ **-QP-01 ______________________________________________________________________废”章，填写《文件销毁申请表》，经办公室经理批准后统一销毁。4.7外来文件的控制 4.7.1外来文件，如国家标准、行业标准、国际标准以及相关的法律、法规，由办公室收集后确认为最新有效版本的，经统一编号后加盖“有效”印章，并编入《受控文件清单》。 4.7.2外来文件的发放按本程序4.4条款执行。 4.8文件的管理 4.8.1文件原文由办公室负责存档，存入软盘的文件也同样归档登记，为防止文件的丢失，所有存入软盘的文件均应有备份。 4.8.2借阅文件，经批准后借阅，一般文件由借阅部门负责人或办公室经理签字批准，主要文件经管理者代表签字批准。 4.8.3资料管理员在每次内部质量管理体系审核前，全面检查各类在用文件的有效性和各使用者手中的文件，发现问题及时处理。 5记录 5.1《受控文件清单》 5.2《文件领用/回收登记表》 5.3《文件更改申请单、审批表》 5.4《文件销毁申请表》 附加说明： 本程序由办公室起草并负责解释。 **************有限公司程序文件 记录控制程序 **-QP-02 1 目的 对质量记录进行控制和管理，确保质量记录的真实、完整、有效，并妥善保存，为提供产品的可追溯性和体系运行的有效性提供证实资料。 2 适用范围 适用于本公司质量管理体系运行中的质量记录的控制（包括供方的有关质量记录）。 3职责 3.1采购部负责采购产品记录的控制。 3.2各部门负责本职范围内质量记录的控制。 3.3办公室负责质量记录的归档、贮存、保管和处置。 4工作程序 4.1质量记录的编制和审核 质量记录由程序文件编制部门编制，部门负责人审定，经管理者代表批准后印发给各有关部门使用。 4.2质量记录的分类和收集 a) 管理评审记录与 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ，由办公室建立与收集。 b) 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审记录，由销售部建立与收集。 c) 文件控制记录，由办公室建立与收集。 d) 供方评价记录，由采购部建立与收集。 e) 产品标识和可追溯性记录，由销售部建立与收集。 f) 设备控制记录，由办公室建立与收集。 g) 检验和试验记录，由采购部建立与收集。 h) 纠正和预防措施记录，由办公室负责建立与收集。 i) 不合格品评审和处置记录，由采购部负责建立与收集。 j) 内部质量体系审核记录，由审核组负责建立，办公室收集。 ______________________________________________________________________ **-QP-02 ______________________________________________________________________ k) 人员培训、考核、资格认可记录，由办公室负责建立与收集。 l) 顾客满意度调查和服务记录，由销售部负责建立与收集。 m) 数据 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 记录，由采购部负责建立与收集。 n) 其它各种记录，由办公室负责建立与收集。 4.3质量记录要求 4.3.1各部门负责人要确保本部门质量记录内容真实完整，文字表达准确，字迹清晰，签署人填写全名和日期。 4.3.2记录一般不得更改，如确实记录有误，可划改后由负责人在修改处签名。 4.4质量记录的收集、整理、归档 按本程序4.2规定，收集质量记录的部门负责人指定专人负责收集、整理质量记录，按月、季、年装订，年底由部门负责人审核后送公司办公室档案室归档。 4.5质量记录的标识和编目 在公司办公室指导下，各部门做好本部门质量记录的标识、编目工作。标识、编目按如下规定执行： a) 质量记录标识按所属体系标准条款编号加顺序号； b) 质量记录编目以数字顺序编号方式实施。 4.6质量记录的贮存、保管和处置 4.6.1质量记录应按类别、时间依次装订，登记编目后才能存档。存档应有专柜，便于存取、检索，保管的环境、设施应适宜，以防损坏、变质或丢失。 4.6.2质量记录的保存期限一般为三年，具体见《记录清单》。超过保存期的质量记录由办公室确认，无继续保存价值的按《文件控制程序》规定经批准后销毁。 4.7质量记录的查阅 4.7.1公司内部需查阅质量记录档案时，应经保管部门负责人批准后方可查阅。 4.7.2顾客要求查阅时，应提供便利，经管理者代表批准，在商定期限内供顾客或其代表查阅。 ______________________________________________________________________ **-QP-02 ______________________________________________________________________ 5记录 5.1《记录清单》 附加说明： 本程序由办公室起草并负责解释。 **************有限公司程序文件 与顾客有关的过程控制程序 **-QP-03 1 目的 通过对与顾客有关的过程进行控制，确保本公司服务能满足顾客的要求，以达顾客满意之目的； 2 适用范围 组织在向顾客提供产品前、中、后的所有过程。 3职责 3.1销售部负责产品要求的识别和合同评审的控制，负责畅通沟通渠道，有效处理顾客意见及对顾客满意度的调查、整理和统计； 3.2相关部门负责协助销售部对合同的评审和对顾客不满意情况的改进。 4工作程序 4.1产品要求的识别 应识别的产品要求主要包括以下几个方面： 1） 产品质量要求； 2） 数量与价格； 3） 交付方式与期限； 4） 非顾客规定，但对预期或特定用途是必须的产品要求； 5） 与产品有关的责任（售后服务及法律法规要求等）。 4.2产品要求的评审 4.2.1 在每一份合同或订单签订前，均应把已识别的产品要求与本公司的附加要求一起写进评审，包括口头订单和电话订单等非书面的合同或订单； 4.2.2 销售部在与顾客签订销售合同或订单前，须充分了解顾客的要求和顾客的信誉与履约能力，对要求不能明确及双方有异议的方面可通过电函、传真、面谈等方式与顾客联系，以确保正式接受订单之前所有的产品要求明确化，且供需双方的理解一致； 4.2.3 在合同签订前，进行产品要求的评审，评审分为常规产品和非常规产品（新产品或有特殊要求的产品）的评审两种，且供需双方的理解取得一致，以保证： 1） 合同或订单规定得合适和完善； 2） 与以前表述（如：报价）不一致的合同或订单要求得到解决； 3） 本公司具有满足合同或订单的能力。 4.2.4 常规产品的评审 ______________________________________________________________________ **-QP-03 ______________________________________________________________________ 销售员与顾客洽谈取得一致意见后，可据自己掌握的本公司产品的情况对顾客方的价格、数量、交货期、付款方式、交货方式等做出评审，填写《合同评审表》，经销售部经理确认，以判定是否具有满足顾客要求的能力，并签订合同； 4.2.5 非常规产品的评审 当顾客要求新产品或产品有特殊要求时，销售部收集顾客提供的参数和相关资料后转采购部，由采购部转供应商小批量试制，经顾客确认后，按常规合同执行。 4.2.6 口头或电话订单的合同评审 1）当顾客以口头或电话方式提出供货时，由销售员根据顾客的要求做出记录，记录包括订货单位名称、地址、电话或传真、订购产品的名称、规格型号、数量、价格、交货期、付款方式等内容，并与顾客确认无误。有条件的情况下应以传真等方式加以确认； 2）口头或电话订单的合同评审，参照4.2.1-4.2.5； 4.2.7 在评审中如果出现与顾客要求相冲突的问题时，评审部门应及时通知销售部，由其及时与顾客取得联系，争取协调解决； 4.2.8 授权人在本公司外签订合同时，可以通过电话等方式评审； 4.3 合同的修订 4.3.1 不论是本公司或顾客的原因，当合同需要进行更改时，由销售部与顾客就更改内容进行协调，直至双方一致同意修订的内容，并保留相应的记录； 4.3.2 所更改的内容，销售部视需要重新组织相关部门评审，并及时将修订内容做成《合同修改单》通知有关部门； 4.4 合同管理 销售部负责建立《合同台帐》对每一份合同/订单（包括口头、电话合同）进行记录，表明合同的执行情况并进行跟踪管理； 4.5 顾客投诉的处理 　　4.5.1销售部接到顾客投诉后，应在48小时内给出对产品的处理意见（如换货、赔偿损失等），见《不合格品控制程序》； 4.5.2 销售部将投诉信息如实填写在《顾客信息反馈单》上，交采购部处理； 4.5.3采购部根据投诉情况，转责任部门采取相应的纠正措施，依照《纠正与预防措施控制程序》； 4.5.4 投诉处理过程中，如有必要，可请示总经理裁决（如赔偿、资源配置）； 4.5.5 改进措施完成后，销售部将结果填写于顾客投诉单上传真给顾客，若顾客未有投诉单，则将《顾客信息反馈单》传真给顾客； 4.6 顾客满意度测量 4.6.1销售部将《顾客满意调查表》以信函或传真形式发送到相应的顾客；4.6.2对于长期顾客，可只于每年调查一次；对于非长期顾客，应于 _______________________________________________________________ **-QP-03 ______________________________________________________________________ 合同执行完毕调查一次，合同执行后跟踪调查一次； 4.6.3顾客调查的内容应包括产品质量、到货期、产品包装、单据提供等与合同或规则的符合性； 4.6.4如顾客未能以书面形式反馈调查内容，销售部应采用电话或其它形式征询顾客意见并记录； 4.6.5其它部门收受顾客投诉应及时提交到销售部，由销售部形成书面记录并记载于相应的调查表中； 4.6.6销售部根据顾客反馈的信息，按以下方式计算满意度和顾客投诉率： 满意项目总数 顾客满意度＝ ×100% 总调查项目总数 （当年）顾客投诉次数 顾客投诉率＝ ×100% （当年）相应合同总数 4.6.7对于顾客不满意项目或投诉，销售部应组织进行具体细节调查和原因分析，并制订相应的纠正与预防措施，按《纠正与预防措施控制程序》进行控制； 4.6.8每次管理评审前或顾客投诉/不满意信息较多的时段，销售部应对所收集的信息进行统计分析，并得出量化的数据或明确的结果，然后提交管理评审或转技术质量部采取纠正与预防措施。 4.7与顾客相关过程中产生记录依照《记录控制程序》执行。 5.0相关文件 5.1《纠正与预防措施控制程序》 5.2《不合格品控制程序》 5.3《记录控制程序》 6.0记录 6.1《合同评审表》 6.2《订货通知单》 6.3《合同修改单》 6.4《合同台帐》 6.5《顾客信息反馈单》 6.6《顾客满意调查表》 6.7《顾客满意程度统计分析表》 **************有限公司程序文件 采购控制程序 **-QP-04 ______________________________________________________________________ 1目的 对采购实施控制，确保采购产品符合规定要求。 2适用范围 适用于本公司产品的采购。 3职责 3.1采购部负责组织对供方的评价及采购的实施和管理工作。 3.2采购部负责编制采购技术文件、参与对供方的评价。 3.3采购部负责采购产品的检验，参与对供方的评价及负责对合格供方的监控。 4工作程序 4.1供方的评价 4.1.1评价方法 a) 根据供方的以往业绩进行评价。由采购部根据本公司历年来的使用情况或供方的商誉，经初评后直接填写《供方评定记录表》。 b) 根据供方提供的证实其质保能力的证据进行评价。由采购部对供方的组织机构、产品标准、质量管理情况、检验设备情况等进行书面调查，提供《供方质保能力调查表》。必要时，由采购部组织对供方进行质量保证能力的评价，根据评价结果填写《供方评定记录表》。 c) 对产品样品及试用情况进行评价。采购部负责对供方提供的样品进行初步检验，合格后由销售部提供给客户试用，最后根据试用结果以及试用情况签订合同。 4.1.2初评的进行 a) 目前已有供货关系的供方均需根据本程序要求重新确认，具体可按本程 序4.1.1a)执行。 b) 对重要的产品初次采购按本程序4.1.1b)+c)的评价方法进行评价。 _____________________________________________________________________ **-QP-04 ______________________________________________________________________ c) 对一般的产品初次采购按本程序4.1.1c)的评价方法进行评价。 4.1.3合格供方的批准 由采购部组织相关部门进行评价，符合要求的供方，填写《供方评定记录表》 ，经管理者代表审核、总经理批准后确定为合格供方。采购部根据确定的合格供方，编制《合格供方名单》，作为本公司的采购依据和进行检验依据之一。 对已编入《合格供方名单》的供货厂商，将根据本程序4.1.4要求进行动态管理。 4.1.4对供方的控制 4.1.4.1控制方式 根据采购产品类别及对本公司产质检量的影响程度，对供方实施如下一种或任何组合的控制方式： a) 签订质量保证协议； b) 实施进货检验和试验； c) 随货提交有关检验、试验数据； d) 每月实施进货检验统计分析。 4.1.4.2控制程度 a) 对重要的原材料、外购件按本程序4.1.4.1控制方式中两种或两种以上的方式实施控制； b) 对一般的原材料、外购、外协件按本程序4.1.4.1控制方式中一种或一种以上的方式实施控制。 4.1.4.3根据控制方式的执行结果，由办公室建立并保存供方业绩档案。 4.1.4.4由采购部每年对已确定的合格供方的供货业绩和质保能力进行复评，符合下列条件的继续保留为合格供方： a) 供货连续批合格率≥95%； b) 按时按量交货合同履行率≥95%。 ______________________________________________________________________ **-QP-04 ______________________________________________________________________ 4.2采购文件 4.2.1采购部负责编制采购技术文件，采购技术文件必须清楚地表明所采购产品的要求。采购技术文件应包括： a) 名称、型号、规格、等级、执行标准等； b) 技术、质量要求等。 采购技术条件由管代审批，按《文件控制程序》发放、管理。 4.2.2采购部根据合同评审后的定单情况编制《采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 》，采购员根据需要的时间先后填写《采购单》，经办公室负责人批准后实施采购。 4.3采购管理 4.3.1采购员必须掌握和了解市场供货信息，熟悉有关物资的性能、指标、价格及生产厂家的经营及资金情况。 4.3.2采购员在实施采购任务时应根据采购技术文件，在综合考虑价格、交货期后，在合格供方名单中选择生产厂家，需要建立新的供方时，按本程序4.1规定对供方实施评价。 4.3.3一些生产不常用的零星物资采购，需填写《临时采购单》，经办公室负责人审批后，方可采购，并按客户规定进行进货检验或验证。 4.4采购产品的验证 4.4.1采购员负责按采购合同规定，对采购产品的品种、规格、数量、外观、包装及有关质量证明进行核对。 4.4.2如本公司需要到供方货源处进行验证，应在采购合同中规定其验证要求、方式及有关事项等。 4.4.3当合同规定顾客或其代表到供方货源处进行验证时，则应在与供方合同中对验证方式、范围等作出规定和安排。 5相关文件 5.1《文件控制程序》 ______________________________________________________________________ **-QP-04 ______________________________________________________________________ 6记录 6.1《供方质保能力调查表》 6.2《供方评定记录表》 6.3《合格供方名单》 6.4《采购计划》 6.5《采购单》 6.6《临时采购单》 附加说明： 本程序由采购部起草并负责解释。 **************有限公司程序文件 内部审核程序 **-QP-05 1 目的 定期进行质量体系审核，以验证质量活动和相关结果是否符合策划的安排和ISO9001：2008标准要求，并确定质量管理体系的有效性。 2适用范围 适用于本公司内部质量管理体系审核。 3职责 3.1办公室负责编制内部质量体系审核计划，实施验证、记录的归口管理。 3.2管理者代表组织实施内部质量体系审核，审核内审计划，审批纠正措施。 3.3总经理批准内审计划，授权内审员，任命审核组长。 3.4.审核组长负责内审的具体工作，组织起草审核文件、报告并对纠正措施进行验证。 3.5各有关部门对内部质量审核中发现的不合格，负责制订纠正措施，并组织实施。 4工作程序 4.1审核计划的编制和审核准备 4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，以及以往审核的结果由办公室负责编制《内部质量体系审核计划》，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。 4.1.2审核计划包括以下内容： a) 审核的目的、范围和方法； b) 审核依据和使用文件； c) 审核组成员及分工（审核员不应审核自己的工作）； d) 审核日程安排（日期、顺序、受审部门、审核内容）； 4.1.3审核组长根据审核计划，分配审核人员工作，组织编制《内部质量体系审核检查表》 ______________________________________________________________________ **-QP-05 ______________________________________________________________________ 4.1.4内部质量体系审核每年至少进行一次，覆盖选定标准的所有要求及相关的责任部门，必要时经管理者代表提出，总经理批准，增加审核频次。 4.2审核的实施 4.2.1由管理者代表召集，审核组长主持，各相关部门负责人及有关人员、审核组成员参加，召开内部质量体系审核首次会议。由审核组长说明本次审核的目的、范围、审核采用的方法，澄清审核计划中不明确的内容和事项。 4.2.2按审核内容和检查表实施现场审核，通过查阅文件、检查现场、交谈、收集证据，检查质量体系的运行情况，并在检查表中进行记录。 4.2.3审核组将所有检查结果整理、分析，确定审核中的不合格项，必要时应重新核实或取得受审部门的确认，对确认的不合格项，由审核员填写《内部质量体系审核不合格报告》。 4.2.4召开由受审核部门负责人和有关人员、审核组成员参加的内部质量体系审核末次会议，由审核组长汇报审核情况、报告审核结果，并提交《内部质量体系审核不合格报告》。 4.2.5内部质量体系审核报告 审核工作完成后，由审核组长编写《内部质量体系审核报告》，经管理者代表批准后分发各相关部门和人员。 审核报告的内容包括： a) 审核的目的和范围； b) 审核组成员及受审核部门； c) 审核所依据的文件； d) 审核日期及审核情况（综述审核过程）； e) 审核中发现的不符合项及分布情况； f) 审核报告的分发范围。 4.3纠正措施的实施和验证 4.3.1受审核部门负责人收到“不合格报告”后，针对不合格内容，提出纠正措施，经管理者代表审批后组织实施，纠正措施实施期限一般为30天，因特殊情况延 **-QP-05 ______________________________________________________________________ 期须由管理者代表批准。 4.3.2审核员负责对纠正措施的实施情况进行跟踪检查，纠正措施完成后由办公室组织验证，审核员验证实施情况，收集证据，对符合要求的纠正措施签署验证意见。 4.4内部审核的相关记录由办公室保存，保存期为三年。 5记录 5.1《内部质量体系审核计划》 5.2《内部质量体系审核检查表》 5.3《内部质量体系审核不合格报告》 5.4《内部质量体系审核报告》 附加说明： 本程序由办公室起草并负责解释。 **************有限公司程序文件 不合格品控制程序 **-QP-06 1目的 对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。 2适用范围 适用于本公司从采购产品和客户试用产品中发现的不合格品的控制。 3职责 3.1采购部负责对不合格品进行标识、记录并组织对不合格品的评审和处置。 3.2采购部负责对不合格品进行分析并参与对不合格品的评审。 4工作程序 4.1不合格品的标识和记录 4.1.1不合格品的标识，凡经核对为不合格的产品，应联系供方换货或退货，并做好相应标识记录。 4.1.2经客户验证判定为不合格品后，应及时填写《不合格品处置单》，描述不合格情况（包括型号、规格、数量、不合格特征等），销售员签名和注明日期，并按本程序4.3规定的权限进行评审处置。 4.2不合格品的评审和处置 根据不合格的严重程度采取分级评审方法： a) 对偶然发生的单件或少量的不合格品，且价值不大的，由采购部联系供应商协商处理。 b) 对批量发生的不合格品，由采购部填写《不合格品处置单》报办公室，由办公室及时会同采购部共同评审，签署评审处置意见。 4.3不合格品处置的实施 4.3.1评审后的处置方式： a) 进行换货，以达到规定要求； b) 不合格品客户让步接收； ____________________________________________________________________ **-QP-06 ______________________________________________________________________ c) 拒收 4.3.2不合格品的换货 经评审确定为不合格品的换货，由采购部负责对其进行监控，由采购部联系供应商确定换货。换货产品经客户检验合格的，予以接受，不合格的则按本程序要求重新执行。 4.3.3不合格品客户让步接收 经评审确定为客户让步接收的采购产品，由采购部做好记录，采购员在该采购单上做出“让步”标识。 4.3.4不合格品的拒收 经评审确定为拒收的产品，由采购部负责联系，及时退货。 4.4交付或开始使用后客户发现的不合格品 对于交付或开始使用后发现的不合格品，应按严重质量问题对待，采购部、销售部及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。 5相关文件 5.1《纠正和预防措施控制程序》 6记录 6.1《不合格品处置单》 附加说明： 本程序由采购部起草并负责解释。 **************有限公司程序文件 纠正和预防措施控制程序 **-QP-07 1 目的 为消除实际或潜在的不合格原因，防止不合格的重复发生或避免发生，确保产质检量稳定和质量管理体系的有效运行。 2适用范围 适用于本公司质量活动过程中不合格或潜在不合格原因的纠正和预防。 3职责 3.1采购部负责收集产品的不合格和不合格趋势的信息，确定有关纠正和预防措施的要求并跟踪验证。 3.2销售部负责收集顾客反馈的不合格信息，并汇总办公室。 3.3办公室负责收集质量管理体系运行过程中的不合格，组织制订有关纠正和预防措施并跟踪验证。 3.4各部门负责按纠正和预防措施要求制定计划并组织实施。 4工作程序 4.1纠正措施 4.1.1不合格信息的收集。 a) 采购部负责收集产品采购和试验以过程中发生的不合格信息。 b) 办公室负责收集质量管理体系运行信息，汇总外部审核报告，管理评审报告，内部质量体系审核报告中的不合格项。 c) 销售部负责收集顾客反馈的有关质量信息。 4.1.2 确定不合格原因，评价采取措施的需求。 4.1.2.1对单一部门责任所致的不合格品，明确不合格原因，将《纠正和预防措施处理单》下达到责任部门。 4.1.2.2办公室负责对质量体系审核、质量体系运行中的不合格项，按《内部审核程序》组织实施其纠正措施。 ______________________________________________________________________ **-QP-07 ______________________________________________________________________ 4.1.3纠正措施的实施和验证 4.1.3.1各有关部门负责人根据《纠正和预防措施处理单》组织和落实纠正措施，明确具体实施责任人，并在规定期限内对纠正措施实施情况进行记录。 4.1.3.2办公室负责组织对纠正措施执行情况的有效性进行评审、验证，并在《纠正和预防措施处理单》上签署验证结论。 4.1.3.3办公室对验证无效的纠正措施按本程序4.1要求重新实施纠正措施。 4.1.3.4对验证有效的纠正措施应进行巩固，纠正措施引起的文件更改按《文件控制程序》执行。 4.1.4纠正措施的相关记录由办公室予以保存。 4.2预防措施 4.2.1影响产品检量和质量管理体系潜在不合格的信息，主要来源于以下几方面： a) 产品检验的质量记录； b) 审核结果（包括内部审核、顾客审核、第三方审核）； c) 市场反馈的信息（包括顾客的抱怨）。 4.2.2确定潜在不合格原因，评价采取措施的需求 采购部、销售部、办公室负责汇总有关信息、资料，管理者代表及时会同有关部门进行质量趋势分析，以发现潜在的不合格，确定其主要原因，根据潜在不合格对公司的影响程度评价是否需要采取预防措施，对经评价确定采取预防措施的则由办公室制定预防措施计划，经管理者代表批准后将《纠正和预防措施处理单》下达到有关部门。 4.2.3预防措施的实施和验证 4.2.3.1预防措施由实施部门负责人，按规定要求组织、落实预防措施，采购部、办公室按各自职责做好协调，检查工作，对实施中出现的问题及处理意见及时向管理者代表报告，以便采取措施，完成预防措施计划。 4.2.3.2预防措施计划完成后，实施部门负责人应提出书面报告，由管理者代表组织有关部门和成员，进行评审、验证并作出结论，对有效的预防措施应予巩固， ______________________________________________________________________ **-QP-07 ______________________________________________________________________ 需引起文件更改的按《文件控制程序》实施文件更改。 4.2.3.3有关预防措施的信息（包括效果、进度）提交管理评审。 4.2.4预防措施的相关记录由办公室予以保存。 5相关文件 5.1《文件控制程序》 5.2《内部审核程序》 6记录 6.1《纠正和预防措施处理单》 ___________________________ 附加说明： 本程序由办公室起草并负责解释。 **********有限公司 程序文件目录 文 件 编 号 文 件 名 称 修改次 修改日期 **-QP-01 《文件控制程序》 **-QP-02 《记录控制程序》 **-QP-03 《与顾客有关的过程控制程序》 **-QP-04 《采购控制程序》 **-QP-05 《内部审核控制程序》 **-QP-06 《不合格品控制程序》 **-QP-07 《纠正及预防措施控制程序》