三崎美容美发用品公司程序文件管理评审控制程序精编WORD版

IBMsystemofficeroom【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】三崎美容美发用品公司程序文件管理评审控制程序精编WORD版编号：版本：A/01程序文件编写：审核：批准：2004-11-18发布2004-11-28实施三崎美容美发用品有限公司发布程序文件目录表SQ/程序—01………………………管理评审控制程序SQ/程序—02………………………内部质量审核控制程序SQ/程序—03………………………文件控制程序SQ/程序—04………………………不合格品控制程序SQ/程序—05………………………质量记录控制程序SQ/程序—06………………………纠正措施控制程序SQ/程序—07………………………预防措施控制程序三崎美容美发用品有限公司编号：SQ/程序--01版本：A/00管理评审控制程序生效日期：2004/11/28编写：审核：批准：目的通过管理评审，保证公司质量体系持续有效满足ISO9001：2000 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 要求以及公司质量方针和质量目标的要求。适用范围本程序适用于公司内部的管理评审活动。职责3.1总经理负责 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 和组织管理评审。3.2管理者代表收集准备并提供管理评审所需资料，编制“管理评审计划”，负责拟定“管理评审报告”，并跟进纠正或预防措施的效果。3.3相关部门负责准备提供与本部门有关的评审所需资料并落实纠正或预防措施的实施。程序4.1管理评审由总经理提出，至少每年评审一次，一般在内部审核之后进行，若出现特殊情况，如内部机构发生重大变化，连续出现重大质量事故或被顾客投诉，本公司所依据的有关法律法规发生变化，质量体系文件出现重大修改，市场和顾客要求已发生变化等，可以随时进行评审。4.2管理评审由总经理主持，管理者代表、各职能部门负责人参加。4.3管理者代表负责制定“管理评审计划”，交总经理批准后通知所有参加部门人员，评审计划内容包括：评审目的、内容、时间安排、参加人员以及各部门准备评审工作汇报内容、要求等。4.4管理评审内容主要包括：质量体系达到质量方针目标的综合效果。质量目标的完成情况。质量体系结构状态和运行情况（包括内部质量审核活动的计划和实施状态）。质量体系审核结果（如有关纠正、预防措施活动的计划和实施状态）。各渠道反馈其他质量信息和有关产品质量问题（包括质量事故）的处理。上次管理评审提出有关纠正或预防措施的实施情况。最终产品的实际质量状况等。4.5评审的方式以集中讨论、开会为主。4.6管理者代表指定专人做好“管理评审会议记录”，并于会后将评审结果及评审过程中所确定采取的纠正或预防措施包括计划完成日期等内容整理好，填写于“管理评审报告”。4.7管理者代表根据发现不符合项的性质和严重程度，决定是否发出“纠正措施报告”或“预防措施报告”。4.8“管理评审报告”和管理评审活动发出的“纠正措施报告”或“预防措施报告”交总经理审批后，发放至参与评审的人员和相关部门。4.9相关部门负责人负责根据“管理评审报告”中的要求做好改进工作。4.10管理者代表负责对纠正或预防措施的实施效果进行验证，所有经验证有效的纠正或预防措施要纳入文件，管理评审涉及到的质量体系文件更改按《文件控制程序》执行。5.相关文件5.1《纠正措施控制程序》5.2《预防措施控制程序》5.3《文件控制程序》6.相关记录6.1《管理评审计划》6.2《管理评审会议记录》6.3《管理评审报告》管理评审计划SQ/记录--66评审时间评审地点评审目的评审范围评审内容准备工作要求分发编制年月日审核年月日批准年月日管理评审会议记录SQ/记录--67评审时间记录人评审地点参加人员评审议题记录说明：填写地方不够时，请加附页。管理评审报告SQ/记录--68评审目的评审依据评审时间参加人员评审报告：分发编制年月日审核年月日批准年月日三崎美容美发用品有限公司编号：SQ/程序--02　　　　版本：A/00内部质量审核控制程序生效日期：2004/11/28编写：审核：批准：1、目的制定公司内部质量体系审核控制程序，以验证本公司质量活动的符合性和有效性，为不断改进和完善质量体系提供依据。2、适用范围本文件适用于公司内部质量体系审核活动的控制。3、职责3．1管理者代表负责对本程序的归口管理，并负责制定内部质量体系审核计划，编制年度审核次数和“内审计划表”，任命审核组长与审核员成立审核组。3．2审核组长负责组织审核小组进行内部质量体系审核的具体实施。3．3被审核部门负责人应按内审计划安排有关准备事项，以确保内部审核工作顺利进行，对不合格项及时制定纠正措施并组织实施。3．4品质控制部负责纠正措施的协调、验证工作。4、程序4.1计划与筹备4.1.1管理者代表根据公司的实际工作情况，在年初制定年度的“内审计划表”，使一年内能把质量体系涉及的所有部门、所有过程都覆盖一次，经总经理批准后实施，如有特殊情况，可随时增加审核次数。4.1.2管理者代表确定内审人员并分工，审核组长制定“内审日程表”，经管理者代表批准后提前七天发放至各被审核部门。如被审核部门对表中安排有异议，可与审核组长联系要求调整。4.1.3审核员应经过专业培训，审核与其无直接 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 的部门和过程。4.1.4如审核组需要被审核部门在审核前提供相关文件时，被审核部门应予以配合。4.1.5审核员根据审核分工准备“内审检查表”（包括检查内容、涉及要素、检查抽样方法、结果记录等）、“纠正措施报告”、“预防措施报告”、审核所依据的文件等。4.2执行4.2.1审核组长主持召开首次会议，宣布审核目的、范围、内容、日程安排等。并指定人员做好记录，填写于“首次会议记录表”，首次会议由审核小组成员和被审核部门负责人参加。4.2.2审核小组根据审核计划的分工安排，实施审核工作。审核时通过交谈、查阅文件、检查现场、抽取被审核部门的相关记录，收集客观证据对发现的问题要做好记录，编写“不合格报告”，并请被审核部门确认。4.3报告及记录4.3.1审核结束后审核小组根据已发现的不合格项，编制“不合格项目分布表”作为审核报告的依据，并作出审核结论。4.3.2审核结束后审核组长组织召开末次会议，总结内审情况报告审核结果。并指定人员做好记录，填写于“末次会议记录表”。末次会议由审核小组成员和被审核部门负责人参加。4.3.3审核组长于末次会议后编写“内审报告”，审核组长签名，管理者代表审核，连同“纠正措施报告”、“预防措施报告”、“不合格项目分布表”提交管理者代表批准后，发至受审部门及人员，并通知其采取措施（内部质量审核报告内容）。4.4跟进及结案4.4.1受审部门在收到审核报告三天内填写纠正或预防措施于“纠正措施报告”或“预防措施报告”上，并确定完成日期。4.4.2管理者代表于“内审计划表”上确定跟进验证日期，提交总经理批准。4.4.3审核组在完成日期验证评审纠正或预防措施的实施效果，并记录在“纠正措施报告”或“预防措施报告”上。4.4.4内部质量审核结果，管理者代表递交至公司管理评审。4.4.5管理者代表负责将所有的内审记录提交专职人员存档。4.4.6下次审核应检查上次审核提出的纠正或预防措施是否有效并记录。5、相关文件5.1《纠正措施控制程序》5.2《预防措施控制程序》6、记录6.1《内审计划表》6.2《内审日程表》6.3《内审报告》6.4《内审检查表》6.5《不合格项目分布表》6.6《不合格报告》内审计划表20年内部质量审核计划SQ/R--69共2页第1页目的：公司质量体系运行须定期开展内部质量审核，实施自我完善机制，以验证质量体系的有效性，从而开展质量改进活动，并为管理评审提供依据。职责：2.1组织领导：管理者代表2.2组织实施：质量部2.3具体实施：审核组组长：组员：范围：各部门、车间的所有与质量有关的活动。依据：GB／TI9001－2000标准；公司《质量手册》公司《程序文件》以及各项 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、技术文件等5、方法按《内部质量审核控制程序》进行。频次：从今年起例行内部质量审核１次／年。如遇特殊情况由管理者代表决定增加次数或临时追加审核。时间：日期：时间：实施：实施前一周由质量部制定实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 并组织执行。内审日程表SQ/记录--70日期时间第一组第二组审核员：审核员：月日首次会议月日末次会议组长/日期：厂长/日期：内审报告SQ/记录-71目的性质覆盖范围依据ISO9001：2000标准、GMPC文件及公司有关文件审核员审核组长：审核成员：审核时间审核概述：体系有效性评价：改进意见：分发范围：注：不够填写时可加附页。审核组长/日期：审核/日期：批准/日期：首次会议记录表SQ/记录-75会议时间参加人员：审核目的审核范围内容日程安排各部门意见备注记录员/日期：末次会议记录表SQ/记录-76会议时间参加人员：审核情况审核中出现的问题及需采取的措施各部门意见备注记录员/日期：内审检查表SQ/记录--72部门/人员检查内容及方法相关要素检查记录总经理管理者代表技术品质部生产部仓库销售部行政部检查员/日期：不合格项目分布表SQ/记录—73三崎美容美发用品有限公司质量记录第1页共2页内部质量体系审核不合格项分布表记录编号：SQ/R--10质量体系序号质量体系要求总经理厂长（管理者代表）质量部生产部行政部销售部4.质量管理体系4.1总则要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录的控制5.管理责任5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6.资源的提供6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境.7.生产和服务的提供7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关过程的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入不合格报告SQ/记录—74三崎美容美发用品有限公司质量记录第2页共2页内部质量体系审核不合格项分布表记录编号：SQ/R--10质量体系序号质量体系要求总经理管理者代表质量部生产部行政部销售部7.生产和服务的提供7.3.4设计和开发评审7.3.4设计和开发验证7.3.4设计和开发确认7.3.4设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品的防护7.6监视和测量装置的控制8.测量/分析和改良8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施编制：日期：三崎美容美发用品有限公司编号：SQ/程序--03版本：A/00文件控制程序生效日期：2004/11/28编写：审核：批准：1、目的制定本程序文件，对与质量体系有关的各种文件进行有效的控制，保证各工作场所使用的文件均为有效版本。2、适用范围本文件适用于所有与质量体系文件有关的文件的控制，包括分发到供方的采购文件。3、职责3.1总经理负责质量手册的批准与发布。3.2管理者代表负责组织编写质量手册、程序文件。3.3各部门负责编写作业指导文件及相关管理制度，由管理者代表审批。3.4行政部负责文件的发放、回收、归档等管理。4、定义4.1文件文件是指和质量体系有关的文件和资料，包括电子文件。4.2技术文件技术文件指与技术标准、工艺标准、操作规程等文件。4.3外来文件采用/引用的外来标准、规范、国家、地方法律法规文件等。5、文件和资料的编号、登记、标识和编目5.1编号A．质量手册的编号：SQ/手册-□□□□质量手册发布年号：用年份表示用中文手册表示企业质量手册SQ表示企业三崎公司程序文件的编号：SQ/程序-□□程序文件顺序号：用01、02……表示用中文程序表示企业程序文件SQ表示企业三崎公司C．管理制度的编号：SQ/管理-□□管理制度发布序号：用01、02……表示管理制度代号SQ表示企业三崎公司D.操作规程文件的编号：SQ/规程-□□技术文件序号：用01、02……表示操作规程代号SQ表示企业三崎公司D.技术标准文件的编号：SQ/技术-□□技术文件序号：用01、02……表示技术文件代号SQ表示企业三崎公司E.记录表格的编号：SQ/记录-□记录顺序号：用01、02……表示记录表格代号SQ表示企业三崎公司其它文件由公司行政部对所发受控文件进行编号，编号规定由文件控制部门负责人审定。5.2登记质量体系文件经编制、审核、会签并批准后，原版文件交由办公室保管并列入《受控文件清单》。B.技术性文件经编制、审核、会签并批准后，原版文件交由各部门保管并列入《受控文件清单》。6、文件的审批、发放、签收、归档和移交6.1文件的审核、会签与批准6.1.1文件的编写格式由行政办公室负责指定专人按本文的编号规定对文件及相关的原始记录表格进行编号。6.1.2质量手册由管理者代表组织编写；填写“会签及发放范围确认表”，管理者代表批准。6.1.3程序文件、管理制度由各部门负责编写，填写“会签及发放范围确认表”，提出会签部门与发放范围，相关部门负责人会签，管理者代表审核批准。6.1.4操作规程、技术文件由各部门负责编写，填写“会签及发放范围确认表”，提出会签部门与发放范围，相关部门负责人会签，部门负责人或管理者代表审核，管理者代表批准。6.1.5对外来文件由各部门负责收集、整理，经相关部门负责人确认后，交行政办公室统一管理编号、存档盖上“外来文件”印章，列入“质量体系文件总览表”。对须借阅有关文件的人员，经行政办公室批准后，填写“借阅文件登记表”后方可借阅，且借阅后应在借阅期内归还。6.2文件的发放6.2.1行政办公室负责编制“质量体系文件总览表”、“质量记录总览表”，经批准后的文件统一交行政办公室，由行政办公室登记入“质量体系文件总览表”，同时填写“文件发放（回收）登记表”，按“会签及发放范围确认表”中规定的发放范围进行发放，文件接收人在接收文件时应同时在“文件发放（回收）登记表”中签名。6.2.2质量体系文件分“受控”与“非受控”状态，受控文件是指发放到质量体系运行中直接执行该文件的有关部门、人员和岗位的文件；非受控文件是指发放给非直接执行该文件的部门或个人参阅或其他作用的文件。当文件处于非受控状态时，行政办公室不负责更新与回收；行政办公室在发出文件时，应根据文件接收部门或个人的性质，在文件的右上角加盖红色“受控”印章。6.2.3如需在异地签收文件，可根据需要另附“文件发放（回收）登记表”，连同文件发给该部门或人员签收，签收后登记表返回办公室统一管理。6.2.4文件如因工作需要或丢失需补充发放，由确认文件会签和发放范围的部门或人员批准，在“会签及发放范围确认表”中“补充发放范围”栏处填写。6.2.5因机构调整，部门有所增减的，由所需文件的部门向行政办公室提出，经管理者代表批准，由行政办公室负责发放。6.3存档需要存档文件、重要文件由资料管理员进行管理和存档。6.4移交　需要移交的文件按要求做好移交及签收手续。7、文件的更改7.1由文件原编制部门负责文件修改。7.2由公司总经理/或主管领导指定其它部门或人员进行修改或审批时，原文件审批部门应向修改部门或人员提供有关的背景材料。8、文件失效/作废、回收和销毁8.1失效／作废的文件和资料由原发文部门资料员按原发放范围收回，需作资料保留的，加盖“作废”印章，保证从所有使用场所撤回失效/作废文件，确保防止误用。8.2持有文件的人员，因工作调动或其他原因离开原工作岗位，行政办公室应收回该人员持有的受控文件。8.3销毁文件失效/作废后经请示同意部门可自行进行销毁。9、文件的使用和保护9.1文件使用人不得将其所使用的文件擅自外借。9.2.当文件使用人的文件破损严重影响使用时，可到文件控制部门办理手续，交回破损文件，换取新文件，新文件仍沿用原分发号码，破损文件由办公室销毁。9.3当文件使用人所持文件丢失后，申请补发，补发文件给予新的分发号，同时注明丢失文件的分发号码作废。必要时将作废的分发号码通知各有关部门。10、文件借阅临时借阅文件人员，需经部门负责人批准后借阅。借阅文件人员须在指定日期完整归还文件。到期不还者由文件借出部门负责追回。原版文件一律不外借。11、质量记录的保存质量体系运行过程中的各种记录由各部门保管好，其保存期不少于三年。有些需长期保存的要进行汇总由行政办公室保管，并按《质量记录控制程序》执行。、相关文件13、相关记录13.1《会签及发放范围确认表》13.2《质量记录总览表》13.3《文件修改通知单》13.4《质量体系文件总览表》13.5《文件发放（回收）登记表》13.6《借阅文件登记》三崎美容美发用品有限公司编号：SQ/程序--04　　　　版本：A/00不合格品控制程序生效日期：2004/11/28编写：审核：批准：1、目的本文件规定了对不合格品的标识、记录、评审、处置的方法，以防错误地使用不符合规定或标准的产品。2、适用范围本文件适用于所有不合格品，包括化工原料、包装材料、半成品、成品和退货产品的控制。3、职责3.1品控部负责组织对不合格品的评审，制定处理方案。3.2品控部负责人及其授权检验人员审批不合格品处理方案。3.3各部门、仓库负责不合格品的标识、隔离和处置工作。3.4各部门负责对各自运作环节中产生不合格品的原因进行分析，按经审批后的不合格品处理方案进行处理。4.、程序4.1一旦发现不合格品，负责保存或放置该不合格品的部门要及时按《标识管理制度》做出标识，并尽量保证不合格品与合格品隔离存放，防止处置前的误用。4.2评审与处置4.2.1质检员根据不合格品情况进行评审，在“不合格品评审报告”中提出处理意见。4.2.2评审意见包括以下几种情况：进行返工，以达到规定要求（返工部门应作好记录，并填写“不合格品返工记录表”）；不返工作为让步接收（只有包装材料可以让步接收）；拒收或报废。4.2.3当出现重大不合格品或不合格品的影响与处理程序复杂时，管理者代表要组织相关部门共同评审，在处理意见栏填写处理意见并签名。4.2.4生产过程中出现重大不合格品时，应立即停工并报告管理者代表。4.2.5相关负责人对不合格品处理意见进行审批：包装材料不合格处理意见由品控部负责人审批；化工原料不合格，当处理意见为退货换货让步接收等其他情况时，由技术开发部工程师与负责人审批；成品包装不合格处理意见由品控部负责人审批，半成品、成品内容物不合格处理意见由技术开发部工程师与负责人审批；当以上人员亦不能做出处理决定时，可填写自己的处理意见交管理者代表作出处理决定。4.3不合格品评审报告发至相关的职能部门，由各部门按处理意见决定要求组织对该不合格品进行处理。包装材料、化工原料退换货，由生产部组织仓库协助；包装材料、化工原料让步接收时，由品控部指导车间进行使用；品控部对原材料不合格情况进行统计，作为供方评审依据之一；半成品、成品内容物不合格，由品控部指导车间进行处理；成品包装不合格，由品控部指导车间进行处理。4.4返工处理的不合格品，返工后的产品必须重新检验，并作好记录。4.5对于产生重大不合格品或经常出现不合格品，品质控制部应按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》制定纠正或预防措施。4.6不合格原材料、报废产品处理，如果对环境产生影响的要采取堆填或邀请有关资质的公司进行。5、相关文件5.1《检验管理制度》5.2《纠正措施控制程序》5.3《预防措施控制程序》6、相关记录6.1《不合格品评审报告》6.2《不合格品返工记录表》不合格品评审报告记录编号：SQ/记录--16不合格品名称生产量/库存量生产日期/批号抽样日期抽样地点检验结果（签名/日期）：处理意见（签名/日期）：处理决定（签名/日期）：备注：不合格品返工记录记录编号：SQ/记录-17不合格品名称数量日期/批号不合格原因返工记录：负责人/日期：备注：三崎美容美发用品有限公司　　　　　编号：SQ/程序--05　　　　　　　版本：A/00质量记录控制程序　　　　生效日期：2004/11/28编写：审核：批准：1、目的制定本程序文件，明确对质量记录的控制要求，确保质量记录得到妥善管理，为证明符合规定要求和质量体系有效运行提供客观依据。2、适用范围本文件适用于本公司质量体系相关的所有记录。3.、职责3.1行政办公室负责监督各部门对质量记录的保存与存档。3.2各部门负责填写相关质量记录，并对记录的完整性、真实性负责。3.3各部门负责本部门各质量记录的收集、归档、编目、贮存与销毁。4、程序4.1质量记录采用编号进行识别，以便于记录的存取和检索。质量记录的编号方法见《文件控制程序》中的有关规定。4.2行政办公室按《文件控制程序》的要求编制“质量记录总览表”。4.3各种质量记录的填写必须做到准确及时、字迹清晰，用黑墨水笔、圆珠笔，不许用铅笔或红色笔（退仓单除外）。各项目填写不得涂改。如需更改数据，应由原填写人划改，并另盖印章或签名。4.4质量记录的贮存环境应符合以下要求：防火、防潮、防虫、防止损失、方便查阅，各部门对质量记录要按月进行整理归档，标识清楚。4.5质量记录一般保存期为三年，但国家监督机构以及质量体系审核、管理评审等记录要长期保存。4.6对过期失效但还有保存价值要收藏的质量记录，须加盖“保留”标记标识。4.7对过期的质量记录，由各部门保管人员提出报告，经部门主管审核，管理者代表批准，由保管人员负责销毁。销毁的方式可用碎纸机切碎或用火烧毁。4.9当合同有规定时，可提供顾客查阅相应质量记录（主要是质量记录）。5、相关文件5.1《文件控制程序》三崎美容美发用品有限公司　　　　编号：SQ/程序--06　　　　　　　版本：A/00纠正措施控制程序　　　　生效日期：2004/11/28编写：审核：批准:1、目的本文件规定了对实际的不合格项采取纠正措施的控制程序，以消除实际不符合项的原因，确保能及时采取纠正措施控制不合格再发生。2、适用范围本文件适用于本公司对实际不合格项采取的纠正措施活动。3、职责3.1管理者代表组织实施纠正措施并协调指导。3.2品控部收集汇总质量信息，对于系统性的或问题较严重的实际不合格，向有关部门发出“纠正措施报告”，并跟进实施效果。3.3各部门亦可根据实际情况向内部发出“纠正措施报告”3.4相关部门确认不合格，分析原因、制定与实施纠正措施。4、程序4.1纠正措施4.1.1顾客对产品的质量投诉与反馈，由销售部登记并填写“顾客满意度调查表”交相关部门制定纠正措施。4.1.2在生产过程中出现不合格品时，由工序质检员填写“产品质量记录跟踪表”交生产主管制定纠正措施。4.1.3对供方提供的原材料不合格品率超过限定比例时，由检验员填写“包装材料检验报告”或“化工原料检验报告”交相关部门评审，按《不合格品控制程序》执行，并通知供方制定纠正措施。4.1.4重大的质量不合格由管理者代表组织相关部门调查和分析产生原因,制定纠正措施并监督各责任部门执行实施。4.1.5对质量体系审核中发现的不合格项，由审核员填写“不合格品评审报告”、“纠正措施报告”并报告管理者代表。4.1.6管理者代表或品质控制部负责制定纠正措施的完成时间，并安排验证措施的完成时间和验证措施的实施效果。4.2验证4.2.1若负责跟进措施实施效果的人员发现实施效果不理想，查明原因，必要时追查相关责任人，责成相应部门重新采取措施，并重新发出“纠正措施报告”并跟进验证实施效果。4.2.2若负责跟进措施实施效果的人员验证实施效果理想，则在“纠正措施报告”中的“验证”栏处注明验证结果。4.2.3上述“纠正措施报告”在完成有关纠正措施及跟进实施效果以后，报告原件应返回品质控制部存档。4.2.4管理者代表应将纠正措施实施结果报交管理评审。4.2.5各部门应对经验证有效的纠正措施进行评审，记录纠正措施的效果，并对实施有效的纠正措施纳入文件，文件的修改按《文件控制程序》执行。5、相关文件5.1《管理评审控制程序》5.2《内部质量审核控制程序》5.3《文件控制程序》6、记录6.1《纠正措施报告》6.2《顾客满意度调查表》6.3《产品质量记录跟踪表》6.4《不合格品评审报告》纠正措施报告记录编号：SQ/记录-19发出部门接收部门发出时间项目□内部质量审核□外部质量审核□生产过程控制□顾客投诉□质量记录□其他不合格事实描述：确认/日期：原因分析：分析人员/日期：采取措施：批准/日期：实施跟进：跟进人/日期：验证：验证人/日期：注：此页不够填写，可加附页。不合格品评审报告记录编号：SQ/记录-20不合格品名称生产量/库存量生产日期/批号抽样日期抽样地点检验结果（签名/日期）：处理意见（签名/日期）：处理决定（签名/日期）：备注：三崎美容美发用品有限公司　　　　　编号：SQ--程序--07　　　　　　　　版本：A/01预防措施控制程序　　　　　生效日期：2004/11/28编写：审核：批准：1、目的本文件规定了对潜在的不合格项采取预防措施的控制程序，以消除潜在的不符合项的原因，确保能及时采取预防措施控制不合格发生。2、适用范围本文件适用于本公司对潜在的不合格项采取的预防措施活动。3、职责3.1管理者代表组织实施预防措施并协调指导。3.2品控部收集汇总质量信息，对于系统性的或问题较严重的潜在不合格，向有关部门发出“预防措施报告”，并跟进实施效果。3.3各部门亦可根据实际情况向内部发出“预防措施报告”。3.4相关部门确认不合格，分析原因、制定与实施预防措施。4、程序4.1各部门应定期对影响产品质量的各过程、操作、审核结果、质量记录、服务报告和顾客投诉等信息及数据进行分析，以查找到不合格的潜在因素并报告管理者代表以便制定“预防措施报告”。4.2报告发出部门或人员，组织有关部门负责人确定实施所需的措施。4.3接到“预防措施报告”的部门负责人安排本部门进行预防措施的实施，并记录。4.4若负责跟进措施实施效果的人员发现实施效果不理想，查明原因，必要时追查相关人员责任，责成相应部门重新采取措施，并重新发出“预防措施报告”，并跟进验证实施效果。4.5若负责跟进措施实施效果人员验证实施效果理想，则在“预防措施报告”中的“验证”栏处注明验证结果。4.6上述“预防措施报告”在完成有关预防措施及跟进实施效果以后，报告原件应返回品控部存档。4.7管理者代表应将预防措施实施结果报交管理评审。4.8对实施有效的预防措施纳入文件，文件的修改按《文件控制程序》执行。5、相关文件5.1《管理评审控制程序》5.2《内部质量审核控制程序》5.3《文件控制程序》6、记录6.1《预防措施报告》预防措施报告记录编号：SQ/记录—23发出部门接收部门发出时间项目□内部质量审核□外部质量审核□生产过程控制□顾客投诉□质量记录□其他不合格事实描述：确认/日期：原因分析：分析人员/日期：采取措施：批准/日期：实施跟进：跟进人/日期：验证：验证人/日期：注：此页不够填写，可加附页。