重庆神驰机电有限公司
工序质量责任奖罚制度
文件编号
QA-WI003W.01
制定部门
品质部
版 次
01
生效日期
2011/6/
页 码
第4页/共4页
文件状态
■受控 □非受控 □其他
1.目的
为全面推行品质自检、工序间品质互检及下工序不合格品举报奖罚控制机制,明确质量责任,
规范
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质量责任考核制度、详细界定质量职责及工作范围,切实贯彻执行员工自检、互检、质量是制造出来的理念和要求,真正达到全员参与质量控制的目的,特制订本制度。
2.范围
适用于本公司产品从设计、制造、售后服务整个过程活动中的质量缺陷部分(除电机耐压、对地、匝间以外)。
3.权责
2 3.1品质部负责执行质量责任及奖罚额度的划分;
3.2责任部门负责依照划分的结果提交责任人员名单及向员工讲解质量问题及要求;
3.3品质主管负责奖罚通报及违章处罚
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
单的签发;
3.4品质部长负责奖罚通报及违章处罚通知单的审核及监督本制度的有效执行;
3.5技术总监或总经理负责奖罚通报及违章处罚通知单的批准。
3.6行政部负责将批准的违章处罚通知单执行列印张贴;
3.7财务部负责依照批准的奖罚通报及违章处罚通知单执行相应的工作。
4定义
4.1批量质量问题:不符合质量
标准
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要求的比例大于10%,定义为批量质量问题;
4.2个案质量问题:不符合质量标准要求的比例小于等于10%,定义为个案质量问题。
5制度内容
5.1质量问题认识及控制方法:
5.1.1质量问题认识:质量是制造出来的。
5.1.2质量控制方法:推行自检、再检、全检现场控制。
5.2质量责任划分原则:
5.2.1外部质量问题
5.2.1.1批量质量问题:QC承担70%,员工承担30%;
5.2.1.2个案质量问题:员工承担100%。
5.2.2能明确界定责任工序的内部批量质量问题
5.2.2.1生产工序段内流转,责任工序承担100%;
5.2.2.2 已流转QC工序,责任工序承担40%,QC工序承担60%;
5.2.3能明确界定责任工序的内部个案质量问题
5.2.3.1生产工序段内流转,责任工序承担100%;
5.2.3.2 已流转QC工序,责任工序承担50%,QC工序承担50%;
5.2.4不能明确界定责任工序的内部批量或个案质量问题,由相应的工序平均分担。
5.2.5具有争议性的质量责任,由品质部会同开发技术部和工艺技术部合议裁决有效。
5.3奖罚原则
5.3.1为推行上不清下不接以及互相监督检查的制度,营造全员参与质量控制的目的,对发现质量问题的人员实施相应的奖励;
5.3.2奖励是指奖励发现及提出前工序不良品的后工序人员;
5.3.3奖励额度为前工序被考核的同等额度;
5.3.4奖励及处罚的数量以工序单件不良品为计量单位,有一件计一件;
5.3.5整个过程质量控制以浸漆前为最基本分段,前段设立的全检QC位置第一次检出的不良品不进行奖励,不良品经维修后重复检出的不良品按件数计价作为对QC的奖励,奖励额度为1.00元/件;
5.3.6浸漆后的QC位置则按件计数,有一件计一件,奖励额度为0.2元/件;
5.3.7奖罚金额及时发布,于次日12:00前张贴公布于质量信息栏内;
5.3.8管理人员抽查发现的质量问题,对责任工序人员执行5倍考核金额考核;
5.3.9对违章操作导致的质量问题,按件计数,对责任工序人员执行10倍考核金额考核;
5.3.10严厉打击弄虚作假及故意制造前工序不良,否则一经发现或被举报并查证属实,将对违规人员50倍考核金额处罚。
5.4详细质量责任划分及奖罚金额如下:
条款
质量缺陷
责任工序
奖罚金额
锭子
责任(自检)工序
互检工序
再检工序
四检工序
考核金额
1
槽内有铁屑
冲片、叠压
叠压QC
嵌纸
2元/件
2
线在槽外(绕组引出线)
拉线
精整形
一次全检
二次全检
1元/件
3
线在槽外
嵌线
精整形
一次全检
二次全检
1元/件
4
拉错线
整形接线
一次全检
试机
/
2元/件
5
焊接有毛刺(套管击穿)
整形接线
/
/
/
2元/件
6
无槽楔
嵌线
粗整形
精整形
一、二次全检
1元/件
7
绑扎断线
精绑扎
一次全检
试机
/
2元/件
8
槽内断线
嵌线
一次全检
试机
/
2元/件
9
飞线
初绑扎
精绑扎
精整形
一、二次全检
1元/件
10
内圆小
精整形
一次全检
二次全检
试机
2元/件
11
线包大
精整形
一次全检
二次全检
/
1元/件
12
槽楔轮起
嵌线
粗整形
一次全检
二次全检
1元/件
13
槽契不齐
嵌线
精整形
一次全检
二次全检
1元/件
14
飞纸(到达外圆5mm处)
嵌线
精整形
一次全检
二次全检
1元/件
15
飞纸(内圆)
嵌线
初整形
一次全检
二次全检
1元/件
16
接错线
整形接线
一次全检
试机
/
2元/件
17
漏穿套管
整形接线
一次全检
二次全检
/
1元/件
18
铁芯高、低
定子叠压
叠压全检
嵌线
一、二次全检/
2元/件
19
焊疤大
定子叠压
叠压全检
精绑扎
/
2元/件
20
锭子错片
定子叠压
叠压全检
嵌纸
嵌线
2元/件
21
引出线用错
整形接线
一次全检
二次全检
/
2元/件
22
条码标识错
嵌线
一次全检
一次垂直度扫描
/
2元/件
23
出线位置错
整形接线
一次全检
二次全检
/
2元/件
24
引出线长短
整形接线
一次全检
二次全检
/
1元/件
25
引出线脱出
整形接线
一次全检
二次全检
/
1元/件
26
纸未缠好
嵌线
一次全检
二次全检
/
1元/件
27
纸未卡好
精绑扎
精整形
一次全检
二次全检
1元/件
28
绑扎纸破
精绑扎
精整形
一次全检
二次全检
1元/件
29
接头在外
整形接线
一次全检
二次全检
/
2元/件
30
焊接不良
整形接线
试机
/
/
2元/件
31
套管包不良
整形接线
一次全检
二次全检
/
2元/件
32
片插错
一次接片
一次全检
二次全检
试机
2元/件
33
槽盖纸翻
嵌线
精整形
一次全检
二次全检
1元/件
34
插盒有漆
浸漆
二次全检
试机
/
1元/件
35
插盒坏
浸漆
二次全检
试机
/
2元/件
36
内圆有漆瘤
浸漆
二次全检
试机
/
1元/件
37
刮漆不良
浸漆
二次全检
/
/
1元/件
38
内圆有线头
精整形
一次全检
二次全检
试机
2元/件
39
线破
嵌线
精绑扎
精整形
一次全检
1元/件
40
擦铁
试机
包装
/
/
2元/件
41
擦铁(定子垂直度差)
二次垂直度全检
/
/
/
2元/件
42
条码损坏
精绑扎
精整形
一次全检
一次垂直度全检
1元/件
43
转子及包装
轴与铁芯高度不符
叠压
滑环压装
/
/
2元/件
1
跳动大
叠压
车加工
/
/
1元/件
2
绕组槽内有铁屑
冲片
叠压
粘骨架
/
2元/件
3
铁芯失圆(轴弯)
叠压
车工
/
/
1元/件
4
挂骨架
绕线
上压板
刮线
转子全检、下线
2元/件
5
锥孔伤
叠压
车加工
试机
2元/件
3
压板错、漏
上压板
转子全检
转子下线
/
2元/件
4
大江滑环破裂
滑环压装
转子下线
包装
/
1元/件
5
骨架不到位
绕线
转子下线
/
/
2元/件
6
二代压板移位(差)
上压板
转子下线
浸漆
/
2元/件
7
漏、虚焊
焊接
转子下线
试机
包装
2元/件
9
滑环高度不合格
滑环压装
/
/
/
2元/件
10
滑环不通
供应商
转子下线
转子维修
/
2元/件
11
正负极反
刮线
滑环压装
试机
/
1元/件
12
滑环松动(打转)
浸漆
车加工
试机
包装
2元/件
13
铜环移位
车加工
/
/
/
2元/件
14
锥孔有异物
转子下线
浸漆
包装
/
1元/件
15
一代纸未削干净
转子上线
试机
包装
/
1元/件
16
漏、错标识(号码管)
绕线
转子全检
/
/
2元/件
17
漏状态标识
滑环压装
转子下线
上转子
/
1元/件
18
滑环上有漆(环氧)
轴承压装(刷漆)
上转子
试机
包装
2元/件
19
轴承压反
轴承压装
包装
/
/
2元/件
20
轴承用错
轴承压装
包装
/
/
2元/件
21
滑环光洁度差
车加工
上转子
试机
/
2元/件
22
滑环失园
车加工
试机
/
/
2元/件
23
转子漏车加工
车加工
试机
/
/
5元/件
24
浸漆未干
浸漆
车加工
刷漆
/
2元/件
25
刷漆未干
上转子
/
/
/
2元/件
26
漏浸漆、浸漆不良
浸漆
车加工
刷漆
/
2元/件
27
擦铁(未处理)
试机
/
/
/
5元/件
28
骨架烤坏、变形、糊
浸漆
上转子
/
2元/件
29
包错电机(混装)、定转子
包装
成品抽检
/
/
10元/件
30
标识错误
包装
成品抽检
/
/
2元/件
31
漏、错包装铁皮
包装
成品抽检
/
/
2元/件
32
铁皮位置错
包装
成品抽检
/
/
2元/件
33
铁皮松(隆鑫)
包装
成品抽检
/
/
2元/件
34
定转子粘连
包装
成品抽检
/
/
2元/件
35
上线包线松、飞线
绕线
上压板
转子全检
/
2元/件
36
下线包线松、飞线
绕线
上压板
转子下线
/
2元/件
37
铁芯生锈(呆滞品)
上转子
包装
成品抽检
/
2元/件
38
铁芯生锈(回用芯片)
上磁钢
上转子
包装
浸漆转子报废没有回用片
39
铁芯生锈(手指印状)
叠压
上磁钢
上转子
包装
2元/件
40
磁钢破损
上磁钢
转子全检
试机
/
2元/件
41
错漏包装配件
包装
成品抽检
/
/
5元/件
42
压板未上到位
上压板
转子全检
/
/
2元/件
43
注:1.上述所列主要为外观质量缺陷;
2.自检工序为第一责任,互检工序为第二责任,后面依此类推;
3.上述所列缺陷未尽项目,后续会根据实际情况进行增加、删除、更改;
4.上述所列责任只是针对质量问题进行奖罚,不包含质量损失费用赔偿,但赔偿责任划分可依此执行;
5.不良品漏出到客户端,按上述金额10倍考核责任工序;
6.奖励安排在员工大会现金发放,考核会在每月工资中扣除。
7.本奖罚制度最终解释权归重庆神驰品质部,如有申诉,仲裁人员为技术总监或总经理。
8.奖罚依据来源于各工段不良
记录
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:由责任人、相关组长、管理(车间、品质、技术)签字确认。
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