内部质量体系审核报告

第 1 页 共 4页 XXXXXXXX有限公司 2006年度第一次内部质量体系审核 审 核 报 告 准备 审核 核准 / / / / / / 第 2 页 共 4页 XXXXXXXX有限公司 2006年度第一次内部质量体系审核 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 一、审核目的： 1、检查本公司质量管理体系是否符合 ISO 9001:2000 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 以及公司《质量手册》和《程 序文件》及相关文件的要求以及符合客户的要求。 2、检查本公司质量管理体系是否得到持续有效实施和保持。 二、审核依据： 1、ISO 9001:2000标准要求； 2、东立通讯科技（深圳）有限公司《质量手册》和相关《程序文件》等体系文件； 3、产品适用的法律法规要求； 4．顾客的特殊要求(若有)。 三、审核组成员： 审核组长：XXX 审核组成员：XXX、XXX、XXX、XXX 四、审核时间：2006年 5月 30日～6月 1日 五、审核范围：涉及 ISO 9001:2000标准中的过程及各职能部门、车间。 六、不符合项分布（详见附件一） 七、审核过程综述： （1）我公司于 2006年 5月 30日~6月 1日进行了 2006年度的第一次内部质量管理体系 审核，内审组审核了质量手册、程序文件和作业规范、SOP和记录表等质量管理体系文件及实 际的执行情况。 （2）本次内审得到公司领导和管理代表的大力支持，各部门积极配合，由管理者代表授 权品保部经理 XXX为审核组长，并组成的审核小组以便顺利完成全部的审核任务。 （3）本次审核了所有涉及质量保证的各相关部门和过程，审核采用现场抽查及采取验证 的方式，运用了过程方法进行审核，在审核过程中共发现了 15个不符合问题，摘录如下： 1、订单变更,但在营业处找不到变更的证据； 2、年度 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 计划项目有的没有保存培训记录，如 2006年 4月份的“焊锡培训”； 3、XX课文件规定的参数条件没有实际执行或没有监控； 4、XXXX课的 XXXXX SOP规定操作时须带手套或手指套，但实际没有带； 5、XX课的自动拉过程控制参数如:输送速度、各区温度、油漆粘度等没有形成受控文件； 6、XX课于混料房张贴的“混料操作说明”不是受控文件； 7、XXX QA没有按抽样 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 进行抽样，如：06.05.24送样 694PCS,按相应 AQL应抽取 125,1 收 2退,但实际是记录的抽取 80,0收 1退； 8、XX课对于 AVL没有定期更新; 9、XXXX 课的 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 更改没有很好进行，如 DS600 左右饰条有尺寸更改，有新的样品给到 IQC，但图纸没有作相应更改； 第 3 页 共 4页 10、XXX部程序文件规定每小时检查一次印刷质量，并作记录，但 06.05.31上午 11：00 进行审核时，发现只作了 7：00-8：00的记录，其余没有作； 11、XXX的高频振动试验机（0005）没有作 2006年 5月和 6月份的保养记录； 12、在仓库的物品堆得太高不符合程序文件（规定不超过 2米）的相应要求； 13、XXX线有的作业员裸手接触 PCBA和模组，但相应的 SOP规定要偑戴静电环； 14、XXX人员对抽样方法回答不一致，如：问送样 300PCS，AQL1.5水平,有的回答 5收 6 退,有的回答 3收 4退； 15、XX在来料特采时程序文件要求须签至经理级，但个别没有执行。 以上的不符合项均是轻微不符合项。 在审核过程中发现的这些问题，但各部门均承诺限期整改，并举一反三进行自查自纠， 并实施系统性的纠正措施和（或）预防措施，消除不合格或潜在不合格，以使公司的质量管理 体系达到预期的效果。 对于所有的纠正措施或预防措施，要求在本月 15日前完成实施过程，定于 6月 16日进行 跟踪验证。对于确有困难的，须编制相应的纠正措施计划并报管理者代表批准。 通过此次公司内部质量审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利， 取证较为全面。 八、审核结论： （1）符合性结论；由于此次内审是我公司实施 ISO 9001:2000标准的 2006年度的第一次 内部审核，因此本次内审没有审核 5.6、8.2.2 条款，这两个条款将于管理评审实施后，在下 一次的年度内部质量体系审核（计划时间 2006年 11月份）中进行审核。但就已审条款结果看， 本公司质量管理体系符合公司质量手册的要求，本公司质量体系得到了有效实施，运行实施保 持了适宜性。 （2）改进的建议：本次审核过程中，相关的人员对于产品环保知识有欠缺，同时对于质 量管理基本知识如文件的编写，各阶文件的层次关系等还有不足，会在以后的培训中作为培训 项目，作有针对性的培训及考核！ 九、审核报告分发： 本次的审核报告分发至管理者代表、相关职能部门，正本于文件控制中心留档。 十、附件 （1）首次会议和末次会议签到表，审核排程表、审核报告、不符合项报告，内部审核检查表、 内审员花名册等； （2）附件一是本次审核的不符合项分布表 第 4 页 共 4页 附件一：不符合项分布表 部 门 不符合项数 质量体系要素 总 经 理 业 务 部 人 事 部 丝 印 课 塑 胶 组 装 喷 油 课 注 塑 课 采 购 部 机 构 研 发 电 子 工 程 仓 库 / 物 控 电 子 组 装 电 子 品 保 S M T 部 I Q C 实 验 室 SMT 品 保 合计 4质量管理体系 4.2.3 文件控制 4.2.4 质量记录 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 1 1 6.3 设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 1 1 7.3设计和开发 1 1 7.4 采购 1 1 7.5 生产和服务的提供 1 1 1 1 1 1 1 7 7.6 测量和监控装置的控 制 8.1 策划 8.2 监视和测量 1 1 1 1 4 8.3 不合格控制 8.4 数据分析 8.5 改进 合计 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15