四、 判断题（每题6分，共5题）
下列各题均有不合格， 请写出不符合ISO9001：2008
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
的哪一条款（尽可能细到分条款），并简述理由。
1、 在销售科审核员想了解近年
合同
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的执行情况。审核员问经理：“今年有没有发生顾客对产品的要求发生变更的情况？”经理说：“这种事情是会常发生的，因为市场变化太大，我们得及时满足顾客的需要。由于我们的客户绝大多数都是老客户，大家很熟悉。如果他们对产品要求有什么变更，可以直接找相关的车间联系更改，这样就大大节约了时间，我们一般就不过问了。”
2、 检测室去年新进口一台万能测力仪，审核员请两名操作人员演示一下，回答说：“这是计算机控制的，我们不懂计算机，只有主任会操作，他因病住院了。”
3、 在销售部审核时，审核员问：“你们如何了解顾客对工厂是否满足他们的要求的有关信息？”主人回答：“我们用反证法，一年来未发生顾客投诉和顾客退货，就证明了顾客是满意的。”
4、 在供应部看到采购物资单上列有48种采购物资，在查看合格供方名单时，看到已评定的合格供方只能覆盖采购物资中的43种，有5种物资没有相应合格的供方。审核员问：“为什么这5种物资没有相应合格的供方？这5种物资如何采购？”供应部长答：“这5种物资用量很少，我们需要时到市场上采购，回来逐件检验，合格的才允许使用。”但是提供不了逐件检验的记录。
5.审核员在一家家具厂的售后服务中心审核，看到近三个月内已有多家客户投诉，反映的都是送货上门的家具有表面碰伤或划伤的问题。审核员问售后服务中心经理：“你们是如何处理的？”经理说：“我们接到客户投诉后都作了详细的记录，每次我都亲自带人去，给客户更换好的家具，并向他们道歉。客户对我们的处理结果还是满意的。如果以后再发生，我们还要继续这样处理。”
答案：
1、不符合标准ISO9001:2008标准7.2.2中“组织应评审与产品有关的要求。评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）之前进行”的要求。
2、不符合标准ISO9001:2008标准“6.2.1 总则 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任的。”的要求。
3、不符合标准ISO9001:2008标准“8.2.1 顾客满意 组织应监视顾客关于组织是否满足其要求的感受的相关信息，并确定获取和利用这种信息的方法”的要求。
4、不符合标准ISO9001:2008标准“7.4.1 采购过程 组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方”的要求。
5、不符合标准ISO9001:2008标准“8.5.2 纠正措施 组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生”的要求。
情景题（每题10分，共20分）(以下案例是否有不符合ISO9001:2000标准的事实,如有,请分项写出不符合事实(3分)、不符合的条款(2分)、不符合的理由(3分)和不合格项的性质(2分)；如没有不符合事实,请写明理由)
1．某产品检验
规范
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规定：实验温度50℃，保持10小时，但检验员试验报告为40℃，15小时，询问为何这样实施，检验员解释说，这两种方法是等效的。
2.在包装车间内审员发现正在包装的一批配件，未接到质检部门的检验报告，车间主任洪先生说，
顾客要求要我们发货，有问题由他负责，但没有顾客批准放行的证据。审核员对此作了记录，陪同人员解释说，这批配件是老板从外地打电话来安排的，质检部还不清楚这回事。
急急急!!!
答案：
1 有不符合
\试验报告不符合产品检验规范规定,但检验员说，这两种方法是等效的;
\8.2.4;
\应保持符合接收准则的证据,检验员试验报告为40℃，15小时与接收准则规定不一致;
\一般不符合.
2 有不符合
\包装车间正在包装的一批配件,未有质检报告,质检部还不知道,就要发给顾客;
\8.2.4;
\除非得到有关授权人员的批准,适当时得到顾客的批准,否则----不得向顾客放行产品和交付服务;
\一般不符合
我的E-MAIL是LYCWAWJ@SOHU.COM有问题可探讨
2.审核员在总装分厂检查时迎面过来一辆小货车，货车底版上直接放着三块精密电桥，准备到车间去校准生产用仪表。其中，两块有计量部门校准合格的标志，表明仪表在有效期内。但第三块精密电桥只有出厂合格证，而无校准标志。计量中心的王主任说，因该电桥上月才购入，制造厂已经校准，所以未经计量部门校准就直接使用了。
问题：A、不符合事实描述：
B、违背了ISO9001：2008中的哪些条款：
C、简述理由：
D、指出不符合的类型： 严重□ 轻微□ 观察项□
3.查某公司销售部门，发现客户投诉产品质量问题很多，并且质量问题基本上都是一些重复问题，问销售主管质量问题如何处理为何未彻底解决，销售人员谈到，已经同质检部反复研究过，质量问题主要集中在本公司贴牌生产的产品上，该部分产品为老板兄弟所开公司，本公司相关部门无法管理，问公司有无对该公司进行评估、驻厂检验、定期考核等控制方法；相关人员回复，在质量管理体系建立时，老板就要求贴牌产品不用纳入质量管理体系。
问题：A、不符合事实描述：
B、违背了ISO9001：2008中的哪些条款：C、简述理由：D、指出不符合的类型： 严重□ 轻微□ 观察项□
4.2008年3月7日，产品XX气泡不良率为8.7%已超过控制目标值5%，生产部没有分析不良发生根本原因和实施有效的纠正措施防止其再发生，致使此项不良在质量报告中出现3次。
问题：A、不符合事实描述：
B、违背了ISO9001：2008中的哪些条款：
C、简述理由：
D、指出不符合的类型： 严重□ 轻微□ 观察项□
5.采购部没有对长安国际货物运输代理进行评估。
问题：A、不符合事实描述：
B、违背了ISO9001：2008中的哪些条款：
C、简述理由：
D、指出不符合的类型： 严重□ 轻微□ 观察项□
6.公司定有质量目标“月一次生产合格率>=95%”，但未作相应数据收集与分析。
问题：A、不符合事实描述：
B、违背了ISO9001：2008中的哪些条款：
C、简述理由：
D、指出不符合的类型： 严重□ 轻微□ 观察项□
7.审核员现场审核时发现，各个部门都拥有电脑，并且公司有统一电子信息系统，如生产计划部门排生产计划时从电脑系统中查仓库的库存品数量，采购从电脑系统中查采购物资回公司质量部门检验的结果，销售利用电脑系统进行定单的评审，各部门日常工作联系都是通过内部网络，人力资源部门利用电脑系统建立人事档案等，但公司的IT信息主管部门没有纳入质量管理体系，问及如何进行IT信息系统管理，谈到有部门联系电脑有问题，就协助处理，故该部门没有对IT网络采取切实有效的管理，存在电脑系统瘫痪、资料外泄等隐患。
问题：A、不符合事实描述：
B、违背了ISO9001：2008中的哪些条款：
C、简述理由：
D、指出不符合的类型： 严重□ 轻微□ 观察项□
8.审核员查人力资源部门发现：除生产部、质量部、设备部、技术部、仓库、采购部的人员保持有培训记录外，其余部门没有培训记录，如销售部的业务人员。人事人员谈到，已经与销售部门协商多次，但该部门主管说“本部门人员工作不会影响到产品的符合性”，故质量管理体系与部门关系不大，他们会做好本职工作的，让人力资源部门抓好生产、品质及技术部门工作就好了。
问题：A、不符合事实描述：
B、违背了ISO9001：2008中的哪些条款：
C、简述理由：
D、指出不符合的类型： 严重□ 轻微□ 观察项□
答案：2:7.6c)e)
3:4.1/7.4.3严重
4：8.5.2
5：7.4.1
6：8.2.3
7：6.3
8：6.2.2a)
1、审核员在原仓库审查发现，2008年8月5日收到的一批进口材料，由国际知名的供货商提供，问仓管员该批货是否由质量部门执行进货检验时，仓管员说属于免检，查进料检验控制程序书，该物料是属免检范畴，问质量部门有没有供应商的检验报告，不能提供，但是已经张贴了检验合格标识。
问题：A、不符合事实描述有哪些？
B、违背了ISO9001：2008中的哪些条款？
C、简述理由：
D、指出不符合的类型： 严重□ 轻微□ 观察项□
A、1、不能提供供应商的检验报告；2、免检产品却贴了检验合格标识。
B、7.1产品实现的策划
d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录（见4.2.4）。
C、不能提供产品满足要求的证据所需的记录。
D、轻微。
个人看法
情景题（每题10分，共20分）(以下案例是否有不符合ISO9001:2000标准的事实,如有,请分项写出不符合事实(3分)、不符合的条款(2分)、不符合的理由(3分)和不合格项的性质(2分)；如没有不符合事实,请写明理由)
1．某产品检验规范规定：实验温度50℃，保持10小时，但检验员试验报告为40℃，15小时，询问为何这样实施，检验员解释说，这两种方法是等效的。
2.在包装车间内审员发现正在包装的一批配件，未接到质检部门的检验报告，车间主任洪先生说，
顾客要求要我们发货，有问题由他负责，但没有顾客批准放行的证据。审核员对此作了记录，陪同人员解释说，这批配件是老板从外地打电话来安排的，质检部还不清楚这回事。
急急急!!!
1 有不符合
\试验报告不符合产品检验规范规定,但检验员说，这两种方法是等效的;
\8.2.4;
\应保持符合接收准则的证据,检验员试验报告为40℃，15小时与接收准则规定不一致;
\一般不符合.
2 有不符合
\包装车间正在包装的一批配件,未有质检报告,质检部还不知道,就要发给顾客;
\8.2.4;
\除非得到有关授权人员的批准,适当时得到顾客的批准,否则----不得向顾客放行产品和交付服务;
\一般不符合
一、选择题，将正确答案的代号写在题前的括号内。每题1分，共15分。
（b ）1、ISO9000族标准：
a）是有关产品要求的国际标准 b）是由ISO/TC176制订的所有国际标准
c）是用于检验产品质量的国际标准 d）是质量管理体系审核的依据
（b ）2、 “将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率”是 原则的含义。
a）过程方法 b）管理的系统方法 c）质量管理体系方法 d）基于事实的决策方法
（d ）3、规定收集或报告必要的信息的要求的文件是：
a）指南 b）程序文件 c）表格 d）记录
（d ）4、组织应确定并提供的资源是：
a）实施、保持质量管理体系所需的资源 b）持续改进质量管理体系有效性所需的资源
c）满足顾客要求并增强顾客满意所需的资源 d）a＋b＋c
（ d）5、 是支持性服务：
a）生产设备 b）监视和测量装置 c）水、电、汽供应设施 d）送货上门时使用的运输工具
（ b）6、确保设计和开发结果的适宜性、充分性、有效性以达到规定的目标所进行的系统的活动是：
a）设计和开发评审 b）设计和开发验证 c）设计和开发确认 d）设计和开发更改
（d）7、 是需要确认的过程
a）产品实现过程 b）生产和服务提供过程
c）所有质量管理体系过程 d）在产品使用或交付后问题才暴露的过程
（ b）8、能够达到防止误用不合格品目的的标识是：
a）产品标识 b）产品的监视和测量状态标识 c）唯一性标识 d）产品的防护标识
（ c）9、审核准测是：
a）质量管理体系标准 b）合同 c）用作依据的一组方针、程序或要求 d）法律法规
（b ）10、审核是一个 的过程.
a）发现不合格项 b）抽样调查 c）对不合格品进行处置 d）检验产品质量
（c ）11、审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果是：
a）审核证据 b）审核发现 c）审核结论 d）审核报告
（b ）12、末次会议由 主持。
a）最高管理者 b）审核组长 c）受审核部门负责人 d）管理者代表
（a）13、检查表：
a）是审核员对审核活动进行具体策划的结果 b）应提前提交给受审核部门的人员认可
c）必须经过管理者代表的批准 d）必须由审核组长编制
（c ）14、内审时发现质量管理体系活动没有按文件、标准的规定或要求执行，此类不合格项称为：
a）体系性不合格 b）效果性不合格 c）实施性不合格 d）观察项
（d ）15、以下 活动必须由无直接责任的人员来执行。
a）管理评审 b）与产品有关要求的评审 c）设计和开发评审 d）内部审核
二、判断题，正确的题目前划“√”，错误的题目前划“×”，每题1分，共15分。
（√）1、ISO9001:2008标准制订的主要目标之一是与ISO14001：2004的兼容性。
（√）2、对质量管理体系的评价实际上是对质量管理体系过程的评价。
（×）3、内部审核就是自我评定。
（√）4、在组织中使用适宜的统计技术能够帮助组织实施持续改进。
（√）5、产品实现的策划包括对设计和开发过程的策划。
（√）6、对顾客以口头方式提出的产品要求，组织也应进行评审。
（√）7、设计和开发的输出应包含或引用产品的接收准测。
（√）8、内审员必须对审核中发现的不合格项的纠正措施的实施及其有效性进行验证。
（√）9、过程的监视和测量包括对生产和服务提供过程的监视和测量。
（×）10、第二方审核的审核准则就是合同。
（√）11、每一个内审员都应在质量管理体系的有效实施方面起带头作用。
（√）12、在现场审核时可以根据特殊情况适当调整审核计划，以便于审核任务的完成。
（×）13、检查表可以规范审核程序并保持明确的审核目标，因此在现场审核时必须严格按检查表审核。
（×）14、内审员主要依据审核中发现的不合格项来评价组织的质量管理体系的符合性和有效性。
（√）15、进行内审可以发现质量管理体系中存在的问题，能够促进质量管理体系地不断改进和完善。
三、简答题，每题5分，共20分。答案写在试卷背面。
1. ISO9001：2008标准中4.1中主要增加了那些内容?
4.1增加了外包过程的控制，借助7.4.1的方法对外包方法进行管控。外包并不能减少组织需承担的责任。
2. ISO9001:2008标准中有哪些条款涉及“策划”的要求，它们之间的关系是什么？
5.4策划
5.4.2质量管理体系策划
7.1产品实现的策划
7.3.1设计和开发策划
实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进
3.从发现不合格信息到验证纠正措施有效性，内审员/审核组需要做哪些工作？
简单提：5.4 5.6 7.1 7.3.1 8.2.2
提出-要求职责部门改善的时间（时间也可根据实际情况定）-追溯改善措施-验证改善措施
4. 审核组长从哪些方面控制审核活动？
审核组长组织审核小组。审核组长编制审核计划，并组织小组成员编制审核检查表。审核组长下发审核
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
，通知被审核部门。审核组长按审核计划组织实施。根据不符合项，编制不符合报告单，下发被审核部门，跟踪验证纠正行动的实施情况及其有效性，组织编写审核报告。
四、案例题，每题9分，共36分。以下案例是否有不符合GB/T19001-2008标准的事实，如有，请分项写出不符合的事实、不符合的条款、不符合的理由和不合格项的性质；如没有不符合事实，请写明理由。
1. 公司《内部审核控制程序》（编号：AXQP-002-11）规定“以集中式审核方式实施内审，每次审核应覆盖所有部门/场所和质量管理体系过程。”审核员在办公室查上年度内审计划（编号：2001－NS-002）表明此次内审是按部门实施的审核，包括了公司的所有场所，但在审核的日程安排中销售科未涉及8. 2. 1、质检部未涉及8. 2. 4，进一步核对审核记录，也没有对这两个过程的审核记录。审核员向办公室主任说明了这个情况，办公室主任仔细看了看有关记录，说：“确实是漏掉了”。
审核员在办公室查上年度内审计划（编号：2001－NS-002）的日程安排中销售科未涉及8. 2. 1、质检部未涉及8. 2. 4，进一步核对审核记录，也没有对这两个过程的审核记录。
不符合 8.2.2 中“ 组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否符合策划的安排（见7.1）、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求。” 一般不符合
2. 2002年6月3日审核员在质检部抽查2002年4月的Y-4型产品的检验记录，发现4月15日检验记录写明：“检验数量677件，合格457件，不合格220件，不合格的主要原因是 ‘品粒釉面积超过GB778-87标准的规定’。”；4月16日检验记录写明：“检验数量752件，合格516件，不合格236件，不合格的主要原因是 ‘品粒釉面积超过GB778-87标准的规定’。”；4月17日检验记录写明：“检验数量652件，合格447件，不合格205件，不合格的主要原因是 ‘品粒釉面积超过GB778-87标准的规定’。”。审核员问质检部部长：“对于这样连续出现较高不合格品情况是否采取了相应的措施？”质检部部长说：“由于最近工作十分繁忙，我们还没来得及会同技术部和生产部调查原因采取纠正措施，但为了保证最终产品的质量，我们对发现的不合格品都作了报废处理，所以最终产品的质量还是可以保证的。”审核员查阅到“纠正措施控制程序” （编号：AXQP-002-15）中规定“对于产品批次检验合格率低于80％的，质检部应会同有关部门调查原因并采取纠正措施。”
“对于产品批次检验合格率低于80％的，质检部未会同有关部门调查原因并采取纠正措施。”
不符合8.5.2“组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。”严重不符合项
3. “胶装工艺指导书”（编号：AXQR-08-003）规定“…… 胶装车间的检验员负责对胶装剂的配比进行连续监控，每小时记录一次，……。”2002年4月15日下午15：12审核员在胶装车间进行内审，审核员请检验员李成给他看一下今天（4月15日）的胶装配比监控记录，李成犹豫了一下，拿出一张胶装剂配比监控记录，审核员看见监控记录是从早晨8：30开始记录的，最后一项记录是17：30，所有相应记录项目均已填完，并签上了李成的名字，李成解释说：“我是提前填好了今天的记录。胶装机上有配比监控软件，一般不会有什么问题，每隔一小时去查看一次根本就没有必要。”
不符合7.5.1“组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：e) 实施监视和测量；”一般不符合项
4、审核员在审核公司文件受控情况时，看见各种体系文件的封面上都有“受控”章，但技术图纸都没有“受控”章，只有发放日期和编号章。技术科长说：“图纸数量很多，发放单位很明确，只要有发放日期及编号的红章就是受控的，文件控制程序上就是这么规定的，不需要一张张盖‘受控’章”。
符合4.2.3中“质量管理体系所要求的文件应予以控制。”也符合组织自己的文件。
不符合7.5.1“组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：e) 实施监视和测量；”一般不符合项
五、阐述题，每题14分。所阐述的内容应具有逻辑性，体现良好的文字表达能力，每题答案不得少于160字，答案写在试卷背面。
1、如果你是某企业的内审员，现在让你去审核该企业的采购部，你将如何审核？请写出审核思路。
4. 质量管理体系；5. 管理职责；7.4 采购；7.5 生产和服务提供；8.2 监视和测量；8.4 数据分析
采购部主管是否清楚自己的职责与权限？是否参与管理评审？
是否制定了部门目标？实施情况怎样？
原材料采购是否形成程序文件？有无制定采购标准？
是否按程序文件要求对供方进行了评价？评价有无记录？
合格供方名单是否建立？是否受控？
物资采购记录是否符合规定要求，有无审批？
物资采购是否在合格供方处落实？
是否执行对供方货源的验证过程？若有是否形成记录？
是否执行对供方货源的验证过程？若有是否形成记录？
在审核如何获得满意、不满意信息时，公司办公室主任告诉审核员，他们对顾客投诉有处理规定，每次投诉都有记录，作为顾客是否满意的事实依据。审核员该怎么做？为什么？
按照iso9001质量管理体系标准7.2条款，审核员请求办公室主任出示
（与顾客有关的过程控制程序）看其规定是否符合标准要求，
并根据标准当中的要求对顾客投诉和调查报告进行抽检，查看顾客对公司及其产品的满意度反馈情况，从当中了解顾客的满意度。
审核条款8.2.1时，要求主管出示相关证据。反馈信息。
顾客反馈信息一般为：电话回访，现场寻访，问卷回馈等形式。
审核员对其要进行详细的抽检记录。并对其作出合理的评价。
ISO9001：2000内审员考试题
一、选择题：下列各题至少有一个正确答案，请将其代号圈起来；错选、少选、多选均均不得分（共20题，每题1.5分，共30分）。
1.下列各项活动中，哪一项必须由与现行工作无直接责任者来进行？（ ）
A.合同评审；B.管理评审；C.内部审核；D.供方选择与评价；E.不合格产品处置
2.下列哪些记录需要保存以达到ISO9001:2000的要求：（ ）
A.产品的监视和测量；B.纠正措施和预防措施；C.顾客财产和产品防护；D.监测装置的控制；E.设计和开发输入以及设计和开发评审、验证、确认和更改
3.质量管理体系内部审核用以证实质量管理体系：（ ）
A.符合策划的安排；B.符合标准的要求；C.符合组织质量管理体系文件的要求；D.得到有效实施和保持；E.员工工作符合规范；
4.质量管理体系文件包括：（ ）
A质量手册;B.程序文件；C.作业指导书；D.质量记录；E.质量方针质量目标；F.公司行政
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
；
5.下列哪些文件需要进行控制？（ ）
A.质量管理体系文件；B.技术图纸、工艺、规范；C.有关国家标准；D.顾客提供的文件；E.公司内部的行政人事规章；
6.供方提供的产品可以是：（ ）
A.原材料；B.工序产品加工；C.设计；D.检验；E.运输
7.内部审核的依据有：（ ）
A.ISO9001：2000标准； B.组织的质量管理体系文件；C.适用的法规标准；D.审核员的审核经验；E.专业知识
8.当产品处于下列哪些情况时，应执行不合格品控制程序？（ ）
A.不满足合同要求；B.不符合工艺要求 ； C.不符合法规要求 ； D.不符合有关策划 ； E.不满足管理人员要求
9.“为纠正现存的不合格或其他不希望的情况再发生，对其产生的原因所采取的消除措施”是指：（ ）
A.纠正；B.纠正措施；C.预防措施；D.偏离许可；
10.质量目标应是：（ ）
A.国际最先进水平的；B.可以测量的；C.应与质量方针保持一致；D.在相关职能和层次上建立；E.应落实到人
1.c
2.abce
3.abcd
4.abcde
5.abcde
6.abcde
7.abc
8.abcd
9.b
10.bc
个人回答，仅供参考。。。
某化工厂工艺文件WI-08规定，对于A110产品的工艺参数的监控，要求每小时记录一次生产过程的管道的温度、压力和流量。审核员在检查8月份的监控记录时发现，记录的参数是每3小时记录一次。生产组长预：‘由于生产工艺十分稳定，没必要每小时记录一次。”
某化工厂工艺文件WI-08规定，对于A110产品的工艺参数的监控，要求每小时记录一次生产过程的管道的温度、压力和流量。审核员在检查8月份的监控记录时发现，记录的参数是每3小时记录一次。生产组长预：‘由于生产工艺十分稳定，没必要每小时记录一次。”
建议判7.5.1
性质为建议
解释：
在7.5.1中明确要求，“e)实施监视和测量”
而在本案例中，虽然有监测，但是并没有按照策划的程度进行，这个存在潜在的风险。
在标准8.2.3和8.2.4中也有相类似的要求，但是，一般情况下，能够判定到7.5.1中的受控条件，则，通常不盼到8.2.3或者8.2.4，因为实际上，整个过程属于是“没有按照受控条件进行作业”。
在有些情况下，我们在判标的时候有些模棱两可，但是，其本质要看某一种做法或者现象：
1. 策划是否对结果产生不良影响：
2. 实施过程是否与策划过程一致：
3. 实施效果是否与预期结果一致：
忌讳：
凡是没有记录的统统判到4.2.4
没有文件的统统判到4.2.3
希望这些对你有帮助。
TS16949
3．审核员到冲压车间,问生产主管“冲头的使用寿命一般为多久？”主管回答“不一定，有时是10天，有时半个月”审核员又问“你们更换周期是如何界定？”主管回答“没有界定周期，如果发现冲出来的产品有问题，因冲头磨损造成，就更换。”
4．在审核控制计划时，审核员问制造部的一位负责相应工段的工程师：“在控制计划中，先期策划决定的三个特殊特性怎么看不出？”工程师回答：“在控制计划中是看不出来,但我们在FMEA里标识的非常清楚。”
6.在审核中发现工厂对一分承包商的提供的物料没进行入厂检验，审核员问原因，工厂相关人员回答：“这是客户指定的供应商，所以我们不管。”
7. 审核中发现作业指导书是D版本，审核员问相关版本的指导书都是什么时候生效的，现场工程师回答是：“不清楚了，但文控有文件的分发记录和日期。”
8．审核发现生产现场杂乱无章，生产管理人员回答：“在TS16949中没有规定要进行5S或其它的工作，况且虽然乱了一点，但这些东西我们非常清楚。”
1．在审核公司的经营计划时，审核员问公司的负责人:目标和计划的制定时有哪些考虑和依据，其回答是这是公司的机密，我是公司的负责人，所以都是由我一手包办，我的想法就是依据。
2. 在审核公司管理代表时，审核员问公司的持续改进体现在哪些方面，有哪些证据，管理代表回答：“我们在相关文件进行了规定，主要体现在质量上和成本上，其它方面没有考虑。”
能回答几个是几个，谢谢大家 在线等！
A3:回答正确。不管冲头的更换周期是否界定，你们的管理过程是保证产品品质的，所以没有问题。当然又是最好的。
A4:仅仅在FMEA中有的特性检查，而没有在过程控制中体现，是不对的。必须追加到过程控制中去。这才是真正的将问题隐患防止了。
A6:回答不对。客户指定的供应商，并不表示客户能认可供应商将不良品也卖过来，你们作为对客户负责任的中间加工商，同样有责任与义务维持品质体系的控制。
A7:不能肯定。“文控有文件的分发记录和日期”不等于你们在定期的维护。
A8:回答不对。一个混乱的制造现场，就算物品非常清楚，并不表示不出隐患，也不表示你们能排除隐患。体系的的目的是如何完善过程控制，不是看你们现场是否有问题。是一种积极的的管理理念，而不是保守的解决办法。
A9:管理代表回答不完美。“其它方面没有考虑”不应该说，并且要用一种积极的思维方式来看待体系的作用，体系不是仅仅为了质量与成本，还有很多，比如供应商质量体系，员工健康安全，职场环境，社会责任等。
浙公网安备 33021202002483