网络科技股份公司供应商管理制度

管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 范本系列Standardtemplate管理编号：SLU/N-QA405第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/共NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页INSERTYOURLOGO网络科技股份公司供应商管理制度通用模板Mobilizeandplaytheenthusiasmandcreativityofpersonnel,requireallpersonneltoabidebythecodeofconduct,andultimatelyachievetheprotectionoflegitimaterightsandinterests,whileminimizingdailydisputes.撰写人/风行设计审核：_________________时间：_________________单位：_________________网络科技股份公司供应商管理制度通用模板使用说明：本规章制度文档可用在结合实际情况来调动和发挥人员的积极性和创造性，深化管理、规范要求所有人员遵守行为 准则 租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载 和职业道德，最终实现保护合法权益，保障整体有序运营，同时把日常纠纷最大化降低。为便于学习和使用，请在下载后查阅和修改详细内容。　　网络科技股份公司供应商管理制度　　第一章总则　　第一条为加强供应商寻源，优化供应商队伍，规范公司的供应商管理工作，加强对供应商的履约评估，特制定本制度。　　第二条供应商寻源可通过员工推荐、合作方推荐、公司公共平台、及供应商自荐的方式实现。任何部门和个人都有义务参与到供应商寻源以及评估考核的工作当中。　　第三条对未纳入供应商库或经审核不合格的供应商不得与其签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 。　　第四条本制度适用于公司下属各部门。　　第二章供应商资格预审　　第五条供应商入库之前，须填写《供应商(登记、变更)申请表》(附件一)，并按照表中要求提供相关盖章资质文件。　　第六条对于涉及金额较大且未有合作过的材料设备、技术服务类供应商，需组织对供应商进行考察，并填写《新供应商导入 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 查核表》(附件二)，查核表作为附件附在《供应商信息登记表》后。　　第七条供应商资格审核由采购部负责，纸质版《供应商(登记、变更)申请表》及附件留存采购部装订成册并归档，电子档资料提交至公司财务部。　　潜在供应商登记备案流程图　　第三章供应商等级划分　　第八条供应商等级分为：优秀、良好、试用、不合格。其中优秀、良好、试用等级为合格供应商，可以直接参与投标或予以合作;待考察类在考察后根据考察情况转为“试用”等级或“不合格”等　　级;“不合格”供应商不允许参与投标及合作。　　1.供应商资料欠缺，单位情况不明，予以“不合格”;合作后履约评估分数为0-60(不含)，予以“不合格”;　　2.供方商资料齐全，审核及考察通过，予以“试用”;合作后履约评估分数为60-70(不含)，予以“试用”;　　3.已合作，履约评估分数为70-90(不含)，予以“良好”;已合作，履约评估分数为90-100分，予以“优秀”;　　第九条供应商等级为“试用”及以上的方可参与投标,其中,供应商等级为“优秀”的享有优先中标的权利，集中采购优先从“优秀”供应商中选取。　　第四章供应商履约评估　　第十条材料设备类履约评估内容包括:产品价格、供货能力、公司体系、服务、产品质量(使用情况)等。其中产品价格、供货能力、公司体系由招采部进行评估，服务及产品质量(使用情况)由所属技术部进行评估。《材料设备类供应商履约评估表》。　　第十一条技术服务类履约评估内容包括：施工质量、施工进度、验收情况、价格等。其中施工质量、施工进度、验收情况由公司技术部进行评估，价格由采购部进行评估。《技术服务类供应商履约评估表》。　　第十二条供应商履约评估每年一次。具体流程为公司采购部负责编制《供应商履约评估表》，由公司采购部和技术部相关项目负责人进行评分，评分完毕后返还采购部进行汇总评级，评级结果通过业务会签流程由公司分管副总进行审核。审核通过后由采购部对各项目合格供应商进行汇总，并编制《XX科技年度合格供应商名录》。　　篇2：鞋服公司采购与供应商管理程序　　鞋服有限公司程序文件　　采购与供应商管理程序　　1目的:　　为了采购产品符合规定质量要求,以达到生产顺畅,发挥采购机能并能圆满达成任务.　　2.范围:　　用于生产的原物料,设备,仪器等采购作业.　　3.权责:　　3.1物料需求单位:负责所需求物料需求之请购提出.　　3.2采购部:负责采购作业,组织相关部门对供应商评估.　　3.3品管部:负责原物料的进料验收.　　4.相关资料:　　4.1ISO9001:20xx标准.　　4.2《质量手册》　　4.3《不合格管制程序》　　5.定义:　　(无)　　6.作业内容:　　6.1采购作业程序　　权责单位流程图作业说明表单　　物料需用单位1.物料需用单位依据实际需求提出采购申请　　2.需用单位将采购资料(品名,规格,数量,交货时间,质量标准，图面，色卡或样品等)提　　供给采购部，品管部。　　采购部1.采购部依请购单审核库存。　　采购部1.寻找复合条件的供应商。对其价格进行　　协商，由副总经理确定最终价格。　　采购部　　1.小额数量由采购部经理核准：　　副总经理　　2.大额或重要的物料由副总经理核准。　　采购部　　1.由采购部在合格供应商中采购。：　　权责单位流程图作业说明表单　　采购部1.依规定时间对供应商进行催货。材料追踪及生产进度表　　1.由品管(或试验室)对物料进行检验：　　品管部　　客户QC2.由客户QC对材料样品确认：验收通 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 单　　3.合格则判收，不合格则判退.　　4.特采由客户QC或副总经理批准。　　采购部1.不合格品通知供应商退回。入库单　　2.合格品办理入库，并妥善保管。　　6.1.1开立请购单之原则：　　A.本公司生产销售所需物品之请购，一律要开立请购单。　　B.请购单依需要填妥请购日期、单据编号、交货地点、材料编号、材料类别、品名、规格、用途、数量、单位等资料。　　C请购单位依需要附采购规格，图面等资料以作为验收之依据。　　.a、请购单最后呈报主管核准。　　,b、.请购单之变更，应由原请购单位按采购程办理后转采购单位处理，交货计划变更时亦同。　　6.1.2询价：　　一般情行下，每一种物料须2家以上供应商报价，但有以下情行例外;　　A.独家产品　　B.独家代理　　C.专利品;　　A.原厂商的零配件无替代品.　　B.客户特别指定;　　6.1.3交期管理:　　A.供应商依请购单或交货计划之需要日期\数量\包装规格,交指定的收料单位.　　B.供应商交货时应填写验收通知单.　　C.验收单位依检验合格后,交货手续即告完成.　　请购单位每日应追踪交期,如发现有未按期交货,应追查原因,采取对策,以免影响生产.　　6.1.4确认与验收;　　A.本公司采购产品以产品进厂客户QC确认和检验为主.　　B.若因生产急需,物料验收虽不合格,但经品管检验判定其质量不影响最终产品的使用功能,或在生产加工时可以矫正,可办理特采作业.　　C.本公司目前无客户到供应商处验货的需求,如有需求,公司另订管理办法,但客户验证结果不得作为供应商有效管制的证明,客户的验证不能免除本公司提供合格产品的责任,亦不能排除日后客户拒收.　　D.物品交货验收于入库前,经品管或收料单位发现其质量不良,数量短缺,毁损情况下影响本公司权益时,应立即采取措施.　　6.1.5入库:　　经品管检验合格之物品,由收料单位负责办理入库,不合格品依《不合格品管制程序》办理.　　6.2供应商(分包商)评估与管理程序.　　权责单位流程作业内容表单　　1.采购员依提供生产所需之原(物)料、零件、委外加工品等　　采购部进行供应商/分包商/寻访/调查、评估。　　采购部1.由采购部召集品管部、技术部等人员组成评估小组对供应　　技术部商进行评估。供应商/分包商评估表　　品管部　　采购部1.经评估小组评定为A、B、C级之分包商，由采购部填写“　　副总经理供应商/分包商评估表”后,呈副总经理核准.　　采购部1.合格供应商由采购部进地登表.合格供应商/分包商一览　　表供应商/分包商管理卡　　采购部1.品管部将进料检验的报告按供应别提供给采购部　　品管部供应商/分包商/考核表　　采购部2.采购部依据“抽样数合格率”,抽样批合格率对供应商进行管理.　　6.2.1供应商/分包商评估　　A评估项目：　　a.质量保证：供应商/分包商的质量管理体系、检验测试手段实际是否完善;　　b.生产设备技术：供应商/分包商承制能力、生产技术及设备，是否符合质量要求;　　c.确认供应商/分包商的财务情况，交货期是否稳定，价格是否合理，现场环境是否整洁。　　B评估人员：　　由采购组召集会同品管部、技术部等人员组成评估小组。　　6.2.2供应商/分包商分类：　　A类：主要的原辅材料(如：面料、鞋底、鞋衬、橡胶、鞋带、鞋扣、里布、海绵、胶水)的供应商和外包加工厂产品的分包商;　　B类：生产用机械设备、模具、检测仪器和次要的原辅材料的供应商;　　C类：一般原辅材料或非经常性采购的供应商以及服务性供应商。　　6.2.3供应商/分包商评估：　　对A类供应商/分包商采取“供应商场所评估”“样品评估”“供应商评估表”、资信评估等方式进行评估;　　对B类供应商/分包商采取“供应商评估表”等方式进行评估;　　对C类供应商/包商采取样品评估、资信评估等方式进行评估;服务性供应商直接由副总经理核准。　　6.2.4合格供应商/分包商登录：　　经核准后合格供应商/分包商，由采购部将其登录“合格供应商/分包商一览表，”作为采购选择之厂商。　　6.2.5合格供应商/分包商管理：　　对合格供应商/分包商依其交货之绩效以年度考核，于每年十二月份做年度分包商考核。　　A考核项目：　　a.质量：以月度“抽样数不良率”“抽样批不良率”为依据;　　b.交期：以月度“交货准时率”为依据;　　c.配合度：是指分包商报价、送样、不良处理、协调配合等服务态度。　　6.2.6考核部门及等级：　　考核项目评分标准等级制造业服务业　　质量50%90(含)以上75至9060至7560(含)以上品管相关部门　　交期30%采购相关部门　　配合度20%采购相关部门　　总评100%ABCD采购相关部门　　6.2.7采购部必须会同品管部做年度供应商/分包商之考核，填写“供应商/分包商考核表”，A、B、C级厂商为合格分包商，D级为不合格厂商。　　6.2.8供应商/合格分包商撤消：　　A副总经理核准撤消合格供应商/分包商资格之厂商，采购部与相关部门于“合格供应商/分包商一览表”中将其撤消。　　B合格分包商撤消登录条件：　　a.年度考核为D级之供应商/分包商;　　b.连续十次以上进货检验不合格之供应商/分包商;　　c.配合度达不满意程度之供应商/分包商;　　d.商誉不良之供应商/分包商;　　6.2.9存档：采购部与各相关部门应将供应商/分包商评估表，供应商/分包商管理卡、合格供应商/分包商一览表，分包商考核表等依“质量记录管理程序”存档管理。　　7、质量记录：　　7.1请购单　　7.2材料追踪及生产进度表　　7.3验收通知单　　7.4入库单　　7.5供应商/分包商评估表　　7.6供应商/分包商管理卡　　7.7供应商/合格分包商一览表　　7.8供应商/分包商考核表