第1页共3页子公司人力资源部自查
手册
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（档案、薪酬）一、人事档案管理管理人员、普工的纸质档案存储是否完整？（照片、身份证、学历、体检表、转正表、二次入厂审批表、三级考试资料、培训跟踪表、任免文件、离职证明、员工手册知悉确认书）人事月报表、档案、生产部人数是否对应？是否存在未办理手续入厂人员？E-HR电子档案是否入职、异动及时准确处理，电子档案录入是否准确完整？人事档案存储是否安全、未损毁？人事档案编号是否与实际一致，能否2分钟内准确查阅，档案借阅是否有借阅手续？人事档案是否分类管理（在职管理人员、在职普工、离职人员档案）？《员工档案（非管理人员使用）》手册是否按照
制度
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要求印刷、使用？人事档案上签字是否完整、电话、身份证是否有效？二、劳动
合同
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管理劳动合同签订率是否100%,在职员工名单是否与劳动合同一一对应？新入职员工、合同到期员工是否及时签订和续签，是否存在漏签现象？劳动合同台账是否准确、及时更新？劳动合同存档是否科学（分类、安全、借阅是否有
规范
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的流程）？劳动合同填写的规范性（是否填写不全、填写错误、有涂改现象）？管理人员是否签订保密
协议
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和竞业限制协议（如需）？是否用新版劳动合同、竞业限制协议？劳动合同发放是否使用劳动合同签收表？离职两年之内员工劳动合同是否妥善保存？三、离职人员管理离职是否进行面谈，面谈离职原因是否详细？离职人员是否有本人签字的离职申请，《解除或终止劳动关系确认书》是否本人签字？签订竞业限制的人员离职是否签署竞业限制解除通知书或竞业限制开始通知书？四、公司级档案管理是否已成立公司级档案室？人力资源部每年四月至六月是否已组织各部门进行上一年度公司级档案归档工作？公司级档案室资料是否按部门分类、编号有序存档，并及时更新公司级档案室总U录清单？各部门公司级档案归档是否按照《建华建材集团文件材料归档范围及保管期限表（参考表）》进行？档案盒内是否有卷内文件訂录清单？超过保管期限的档案资料销毁是否已编制《档案销毁清册》并审批存档永久保存？公司证照类重要档案是否在有效周期，内容是否符合现状？五、薪酬管理考勤表、工资条是否按照总部要求的制度版本？考勤表、工资条是否本人签字确认且存档？司龄补贴汇总表、普工岗位津贴汇总表、奖罚汇总表、加班工资是否有审批签字？员工请假条、加班申请单、奖罚单、奖罚通知、调薪表是否按照制度审批签字？六、社保管理是否建立本公司社保公积金信息汇总表（含本公司购买、代其他公司购买、其他公司为本公司人员购买）？是否建立社保特殊信息登记本？办理当月社保前是否收集以下人员信息：截止日之前E-HR人事信息（含在职、离职、解聘等）；工伤员工信息；集团或公司内部任免通知和调令、商调函；各公司五险一金变更确认表；生产员工借调在职或借调离职信息；本子上登记的信息？根据收集的人员信息，是否调整和确认社保公积金购买信息：总表剔除上月离职人员信息；总表中筛选在职人员信息，非在职、非离职、非其他公司的特殊人员需确认是否调动，剩余没买的查找原因及看哪些是新入职人员、哪些是其他公司为我公司代买的？是否根据考勤表核对社保购买信息：考勤筛选后本公司扣不到的反馈给对应部门内勤？是否根据各个系统反馈的信息及时进行社保处理：根据生产部反馈扣不到的信息处理（继续购买还是停保）；根据其他公司临时五险一金对账单确认修改信息；与档案管理员再次核对离职人员信息（含报自离）？社保对账单是否按照总部要求，是否及时收集处理：修改当月对账单及核算明细后盖章签字按对账清单准时发出对账单；收集各公司代本公司购买的对账单？每月是否定期与财务核对当月社保公积金金额：根据本公司社保公积金付款金额、与其他公司对账单金额（代其他公司购买+其他公司代本公司购买）、工资中扣社保公积金情况进行核对，如有差额是否查出原因，并在次月及时处理（登记到本子上）？
浙公网安备 33021202002483