出差报销及标准规定为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。具体条款如下：第一条适用于因公出差的所有销售、售后相关人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门总监或分管副总签署后方可出差。手续办妥后，可到财务部办理预借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存。第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“领款凭证”，列明用款
计划
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，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批
流程
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：填写《出差申请单》7部门总监审批一填写《领款凭证》一财务部审核办理借支一行政人事部备案第七条差旅补助标准及说明1、出差人员住宿、餐饮补助按标准报销，超支自负；市内交通费用凭票据报销。2、出差费用包含：住宿、交通费、通信费、餐费及其他费用补贴等:详细见下表公司出差费用标准、项目职、\交通费用住宿标准出差补助汽车火车/高铁飞机省会城巾/直辖巾地级城巾县级城巾及县、镇省会城巾/直辖市地级城巾县级城巾及县、镇总监实报实销300元/天260元/天200元/天120元/天100元/天80元/天部门经理实报实销实报实销实报实销260元/天220元/天160元/天100元/天80元/天60元/天主管/其它人员报销实实■报销实实■报销实实200元/天160元/天120元/天80元/天60元/天50元/天备注：1、出差补助包含：餐费、通讯费及其它补贴费用；2、部门经理以下人员出差出行需乘坐飞机时需上报审批交通工具及相关费用规定如下：第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）；一般情况，普通人员应首选火车硬座（二等座）；但乘车时间超过6小时，可选乘火车卧铺；遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时，须经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬座（二等座）报销。第九条与总经理、部门总监等公司高管随行的人员，实报实销，无任何补助。特殊情况下的员工出差，总经理允许的实报实销，无任何补助。差旅费报销规定:第十二条报销时间应为员工出差返回后的七个工作日之内，如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。第十三条出差时借款，借款超过5000元，需提前1天报请财务备款；因其他原因借款3日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。第十四条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。第十五条外出参加会议或培训的，会议/培训费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。第十六条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。第十七条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。违反规定的，具超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用。第十八条出差时间管理，出差遇节假日不能正常休息的人员，公司相关部门按实际情况提出申请，予以调休或存休；出差回公司当天车票抵达时间为15点（含15点）前需到公司报到。
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