东莞国税网上申报系统
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大企业涉税管理应注意的共性问
题
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江苏省国税局借鉴国际经验,结合自身实际,归纳
总结
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了大企业和国际税收征管实践中一些税收风险点,同时配以实际
案例
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作为参考,首次试行向大企业发布促进纳税遵从风险提示,希望企业在今后的生产经营中予以关注,主动防范税收风险,提升自我遵从水平。主要包括以下14个方面:
一、企业应关注自身税收风险内控建设
2009年国家税务总局下发了《大企业税务风险管理指引》,要求大企业建立健全内部税务风险控制。2010年我局首次尝试对部分企业开展内控调研与测试,了解企业内控环境、税收风险评估和控制情况、与财税相关的信息系统使用情况等。经调研测试,我们的建议:
——公司应以完善的治理结构、权责设置和制衡机制作为内控建设和税收风险防控的基础。
——对税收风险控制要有全员意识和参与度,不能仅停留在公司的财税部门。
——应有专业胜任能力的税务管理团队,不仅要制定日常税务风险管理的
制度
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、流程,定期监督反馈改进,而且要参与企业重要经营决策,对关联交易、合并重组等重大税务问题要有专业敏感和判断,并主动与税务机关讨论和交流。
——信息化建设中,数据的产生、流转到报
表
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生成应形成完整的链条,减少人工干预,避免舞弊和数据差错。
——无论“引进来”还是“走出去”的企业,都应关注投资所在地对企业内控规范和税务风险管理的要求,只有不断适应当地法律法规,减少不理解、不信任、信息不对称,才能降低不合规的风险。
——集团性公司的税务管理团队应对整个集团税务风险控制负责,对各子公司、分支机构的税务风险控制实时监控,发现问题及时响应、及时与税务机关沟通。
——税收筹划产品应有合理商业目的和经济实质,单纯以减少、免除或推迟缴纳税款为目的的筹划,无论自行制定还是委托中介机构制定,企业都将面临纳税调整和承担相应法律责任的风险。
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