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公司企业预算表格模板(1)

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公司企业预算表格模板(1)目 录表1: 年度利润预测分析表 .............................................3表2: 年度总预算指标方案表............................................3表3: 经营预算总表 ...................................................4表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 ....................................5表4.2 部门预算分解表: 公司生产...

公司企业预算表格模板(1)
目 录 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 1: 年度利润预测 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 表 .............................................3表2: 年度总预算指标 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 表............................................3表3: 经营预算总表 ...................................................4表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 ....................................5表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 ....................................6表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 ....................................7表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 ....................................8表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 ...............................9表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 ..............................10表4.7 门店预算分解表 .................................................11表5: A公司基本薪酬等级表 ...........................................12表6: 部门岗位人员定编表 ..............................................13表7: 薪酬预算表 ......................................................13表8: 投资预算指标表 ..................................................14表9: 投资预算表 ......................................................15表10:投资现金流量分析表 ..............................................16表11:原材料采购预算表 ................................................16表12:生产预算表 ......................................................16表13:预算利润表 ......................................................17表14:年度现金流量预算表 ..............................................18表15:年度预算资产负债表 ..............................................19表16:年度预算资本结构表 ..............................................20表17:预算完成比例分析表 ..............................................20表18:现金流量差异分析表 ..............................................21附表1:销售现金回款账期分析表 ..........................................21附表2:销售现金回款品类分析表 ..........................................21附表3:付现采购账期分析表 ..............................................22附表4:付现采购品类分析表 ..............................................22表19:终端竞争力分析表 ................................................22表20:销售同比/环比增减表 .............................................23表21:月预算差异对照分析表 ............................................23表22:月度预算分解表 ..................................................24表23:月度预算执行表 ..................................................26表24:月度现金流量预算表 ..............................................28表1:20××年利润预测分析表编制单位:A公司                        单位:人民币元项目20×5年实际占收入比20×6年实际占收入比环比增减20×7年实际占收入比环比增减20×8年预测占收入比环比增减营业收入减:营业成本营业税附加营业毛利减:营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加:投资收益利润总额表2:20××年总预算指标方案表编制单位:A公司                        单位:人民币元指标项目基础指标(增长率0%)考核指标(增长率30%)挑战指标(增长率50%)金额比例金额比例金额比例营业收入减:营业成本营业税附加营业毛利减:营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加:投资收益利润总额表3经营预算总表编制单位:A公司   20×8年度        单位:万元项目合计金额占收入%营销部生产部采购部财务部人力资源部总经理办公室营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计管理费用可控费用办公费差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加:投资收益利润总额表4.1部门预算分解表编制单位:公司营销部   20××年度      单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计营销部工资内部结转收入转入(营业成本)营销部利润表4.2部门预算分解表编制单位:公司生产部   20××年度      单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标内部结转收入(营业成本)生产成本其中:原材料工人工资制造费用管理费用可控费用办公费差旅费车辆费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计生产部管理人员工资内部结转收入转出(营业成本)生产部利润表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部   20××年度      单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计采购部工资采购部利润表4.4部门预算分解表编制单位:公司财务部   20××年度      单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标营业税金及附加管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计财务部工资财务费用营业利润加:投资收益财务部利润表4.5部门预算分解表编制单位:公司人力资源部   20××年度    单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计人力资源部工资人力资源部利润表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室  20××年度    单位:万元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入基准指标管理费用可控费用办公费差旅费修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费不可控费用租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费用合计总经理办公室工资专项费用总经理办公室利润表4.7门店预算分解表编制单位:A店       20×8年度          单位:元项目合计金额占收入%1月2月3月2季度下半年营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计门店员工工资门店可控利润装修投资费用摊销设备投资费用摊销开办费摊销租金门店利润表5:A公司基本薪酬等级表职务岗位等级底薪工资岗位工资绩效薪酬分比1级2级3级4级5级6级7级8级9级董事长总经理一等副总经理财务总监二等部门总监三等经理四等副经理五等主管六等专员七等业务员八等文员九等杂工十等表6:部门岗位人员定编表部门:岗位定编人数现有人数增减(-)合计表7:薪酬预算表部门岗位姓名等级基本薪酬绩效薪酬分比绩效薪酬综合津贴工资总额年度工资总额底薪工资岗位工资小计总经理办公室董事长一等9总经理一等5营销副总二等6行政副总二等7财务总监二等8………………小计人力资源部经理四等8行政专员七等5人事专员七等5电脑员八等6前台九等4………………小计财务部经理四等7会计七等6会计七等5会计七等5会计七等4出纳八等7出纳八等6………………小计采购部经理四等8采购员七等5采购员七等5采购员七等4采购员七等4文员九等8………………小计生产部总监三等6 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 主管六等6品管主管六等5生产主管六等5生产主管六等5生产主管六等5计划员七等5计划员七等5计划员七等4品管员七等5品管员七等5品管员七等5仓管员八等4仓管员八等4仓管员八等3司机九等8司机九等7………………小计营销部经理四等6副经理五等6副经理五等6业务员八等8业务员八等8业务员八等6业务员八等6业务员八等6业务员八等5业务员八等5业务员八等5业务员八等5业务员八等4文员九等6文员九等6………………小计合计表8:投资预算指标表
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