安全阀评审细则汇编

安全阀定期校验核准鉴定评审细则亠、资源条件鉴定评审细则1、质量保证体系鉴定评审细则1、安全阀校验工作质量评审细则山东省特种设备协会、资源条件鉴定评审细则评审项目及内容评审 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 评审 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 评审结果1基本情况1.1申请人疋否具有法人法人登记证书，确定机构性核实企业法人业执照编号；资格，可以独立承担法律质。机构性质。责任。1.2是否得到履行特种设检验责任确认单位名称；备安全监察职能的政府匚匚曰4*亠一Cr??—rAAt「V-部门确认，有具体或者明质量技术监督部门的授权文件或检验责任确认证明。检验范围。确的特种设备检验责任区域、或者范围、或者品种。通过随机抽查校验报告、询冋、向监察机构等方面了解情况、查1.3是否能够独立、规范、公正地开展检验工作。安全阀校验机构关于保证公正性和规范性的制度或措施。财务帐目、查有关投诉记录等，了解其有无超范围检验、跨地区检验未按规定履行手续、因利益驱动而降低检验标准等严重不规范行为。抽查上一个核准有效期内出具1.4对校验业务，是否严对照收费标准复核上一个核的校验收费发票，对照收费标准格执行政府所规定的收准有效期内出具的校验收费进行复核。校验收费发票编号：费标准。发票，标准收费批编号：首次取证无收费1.5是否能够承担相关法规所规定的，校验责任区听取监察机构的意见，查阅定核实核准校验责任区域：（是指域或者范围内被核准项检率统计表等有关上报报表。检验责任确认表核准的区域）目特种设备校验的相关责任与义务。1.6是否具有承担校验责核实固定资产：万兀检验责任保险单或有关证明任过失的赔付能力。赔付文件。有无赔付能力能力不少于300万元。2规模与专业技术力量2.1FD1不低于乙类机构专业技术人贝和持证人员总数不少于10人；FD2不低于丙类机构专业技术人员和持证人员总数不少于6人。人员清单及相关证件。核头专业技术人员和持证人员数。2.2固定资产总值是否不低于100万元。仪器设备资产原值是否不低于50万元。固定资产帐目、设备台帐、设备购置发票等资料。核实固定资产总值仪器设备资产原值2.3机构负责人是否具有较强的管理水平和组织能力，是否熟悉特种设备法律、法规和检验业务。采用当面交谈等方法评定其管理水平、组织能力等。了解机构负责人的管理水平和组织领导能力，熟悉安全阀校验业务的法规、安全技术规范、标准和检验业务等情况•2.4技术负责人是否具有有相关专业工程师以上资格或安全阀维修资格，是否从事相关工作5年以上。资格证书等相关资料。核实技术负责人任命文件编号：检验资格项目：从事相关工作年限2.5质里负责人疋否有相关专业助理工程师及以上资格或安全阀维修资资格证书等相关资料。核头质里负责人任叩文件检验资格项目从事相关工作年限格，是否从事相关工作5年及以上。2.6检验责任师是否有安全阀维修资格。资格证书等相关资料。核实检验责任任命文件检验资格项目从事相关工作年限2.7持证人员数量及项目。法规规定：FD1:安全阀维修人员10名（n级安全阀维修人员4名；I级安全阀维修人员6名）。FD2:安全阀维修人员3名（n级安全阀维修人员1名；I级安全阀维修人员2名）。核实安全阀维修人员数量和持证情况2.8业务部门人员配置及实际从事校验辅助人员的数量是否适应工作需要。根据安全阀校验等任务情况，核查人员配置。核实现有人员配置情况3资源条件3.1校验仪器设备配备与安全阀校验项目是否适应。1、至少1套校验台及配套设施，对于从事在线校验的，至少1台在线定压仪。现场核实校验台及配套设施、在线定压仪配置情况和使用情况2、必要的校验工卡量具（钢卷尺、不锈钢直尺、游标卡尺、塞尺。专用检验锤、手电筒、放大镜、安全照明设备等）。核实校验工卡量具现状。3.2检测设备是否按规定检测设备检定/校准计划，以核实检测设备检定/校准计划；进行了检定/校准，是否按及检定/校准等记录。检验检测设备是否按计划进行规定进行了期间核查检验检测设备的检定/校准状检定/校准、标识检测设备有否使用检态标识、唯一性标识以及设备检测设备精度、等级等技术指标定/校准状态标识，是否具台帐。是否符合申请核准的检验检测有唯一性标识项目3.3固定办公场所的建筑面积。房屋建筑平面图、租赁 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、土地使用证、房屋产权证等相应见证材料现场核实办公校验场所面积3.4档案室、图书资料室的面积。安全阀定期校验相关法规标准现场核实。3.5是否有满足存放要求的专用仪器设备室。安全阀定期校验相关法规标准现场核实。3.6校验人员应当每人配备1台计算机，配备的检验软件应当满足定期检验前从安全监察数据库中提取待检设备数据、检设备台帐，计算机台数，计算拥有量。现场核实。验后出具检验检测报告的当日向安全监察数据库传输检验更新数据的需要，是否满足出具检验报告的需要。3.7是否有必要的交通工具。固定资产帐目，车辆有关制度、协议和见证材料。现场核实。4综合管理4.1人事管理情况。有关管理职责、人员聘任、绩效考核、奖惩措施、人员再教育、人事档案（含考绩档案）等方面的管理规定。核实管理和实施情况4.2检验校验人员人力资源聘用情况。有关检验校验人员的聘用手续管理规定。核实聘用手续；核实调入调出手续。4.3劳动防护用品实施情况。有关管理职责和劳动防护用品管理规定。核实安全防护用品配备情况。4.4设施和环境条件是否满足检验检测要求。设施和环境条件（包括能源、照明、采暖、通风等）。检验现场：是否能确保检验检测符合要求，或对检验检测质量、结果产生不良影响。4.5检验资格管理要求。检验机构名称、地址、负责人等重要信息变更时，有关执行法规、规范管理规核实检验机构名称、地址、负责人等变更后，应向监察机构告知、报告，而未告知的情况。是否及时告知监察机构，办理变更备案手续。4.6是否自觉接受特种设备监督管理部门的监督检查。向现场监督的特种设备监察部门或人员了解确认了解确认：是否接受监督、配合监督检查；隐患报告、案例填报、数据传递等是否及时。注：评审结果分为:符合条件、不符合条件、需要整改。评审中发现有任何一项不符合条件，应终止评审，评审结论为：不合格。1、安全阀校验机构质量管理体系鉴定评审细则评审项目及内容评审标准评审方法评审结果1质量官理体系1.1是否建立了文件化的质质量管理体系文件。审核质量体系文件的结构、层次量管理体系？文件、程序文件质量体系文件的结构与内程序文件规定的控制范围、程序、容（质量方针、质量目标；质内容：是否符合申请单位的实际量手册；程序文件；作业指导情况，可操作。书；记录表格以及与检验检测有关的外来文件）是否齐全、符合要求？1.2质量管理体系文件是否质量体系文件的发放核实发放和宣贯情况被相关人员获得、理解？是否有发放记录？和宣贯记录。1.3对申请首次核准的机构，质量管理体系是否已持续有效运行3个月以上？运行记录。核实有效运行情况1.4内设机构及职责是否明核实组织机构图、职能分配表、质量手册、吕理制度确？是否绘制了组织机构图等体系文件部门及相关人员职责的描述；和职能分配表？查阅关键岗位人员的任命文作为母体组织一部分时，与件。母体组织的关系是否明确？查阅关键管理人员的代理规定，是否设置技术负责人（层）、质量负责人、检验检测责任师，其责任和权力？是否明确对检验检测质量有影响的所有管理人员、检验校验人员和关键岗位人员的岗位职责或岗位 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 书、权力和相互关系？是否指定关键管理人员的并审查代理手续。代理人？1.5是否向社会做出履行法机构声明或公正性声现场核实执行情况律责任等管理体系的承诺。明、保密和保护所有权措施、收费规定等。1.6对外来文件的控制是否对外来文件的控制程序查阅现行的安全技术规范、标准符合规定？文件版本。有关法律、法规、规章、安记录填写、确认、收集、归档、全技术规范、标准、图书资料是否与申请核准项目相适应？是否按规定管理？贮存是否符合规定1.7检验检测机构是否对质文件控制程序；查阅受控文件的发放记录；量文件进行控制？查阅文件的评审及修订记录；审查文件发布前是否由授权人员审核并且得到批准？文件的更新和修订状态是否得到识别？内部以及外部文件的分发是否予以控制？是否及时从使用场所撤出无效或者作废的文件？保留的作废文件是否有适当的标记和妥当的存放？抽查使用场所文件的有效性。文件是否有唯一性标识？2管理职责2.1是否建立了管理评审程管理评审程序文件等。抽查近次管理评审活动的全部记序？内容是否合理？录资料，主要包括管理评审计划、是否按规定的时间、要求进会议通知、管理评审输入资料、行管理评审？会议记录、管理评审报告、纠正管理评审输出结果是否明措施及验证记录等。确？改进措施是否得到实施和跟踪验证？管理评审的记录及由此采取的措施的记录是否完整？3人力资源管理3.1是否建立了人员培训管人员培训管理程序。核实控制范围、程序、内容。理程序？是否规定为每个签约人员进行必要的培训？年度人员培训计划。查阅人员培训记录和/或人员考核3.2是否制定实施了年度培记录。包括专业资格培训、岗前训计划？培训、岗位培训、继续教育培训记录或证书。3.3是否建立人员技术档案，档案内容是否齐全（相关教育、培训和资格、技能、经历的记录）？技术人员和检验人员技术档案。核实档案内容规范齐全4安全阀校验设备4.1是否建立了检测设备的管理程序？程序的内容是否符合要求？设备的购置、验收、安全处置、运输、存放、使用、维护、检定（校准）、修理等是否符合要求？检测设备管理程序文件等。核实设备实物及管理相关记录和现场设备实物4.2是否建立了设备档案？档案内容是否符合要求？档案内容应包括：制造商名称、型式型号、系列号或者出厂编号；接收日期、启用日期、接收时的状态和验收记录；设备说明书或者制造商的其他资料等。设备档案。核实设备档案内容符合规定要求4.3对过载或者误操作等出现可疑结果，或者已表明有缺设备控制程序、相关文件及相关记录。核实对存在的冋 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 能按照设备控制程序进行实施陷以及超出规定限度的检验检测设备是否规定了控制要求？5安全阀校验实施过程的策划和控制5.1检验检测过程控制程序检验检测过程控制程内容是否合理？序或相关作业指导书。核实内容是否能覆盖现场检验检对于安全阀校验过程，校验测要求；机构应当制定并且实施相应是否正确识别检验检测实施过程的控制程序，或在相应的作业的顺序和相互关系指导书中对上述过程的相关管理要求加以控制，以确保符合有关法规、安全技术规范、标准的要求。6与客户有关的过程控制6.1是否建立了合同评审程合同评审程序。查阅合同评审记录或检验委托书序？合同评审程序是否合（报检单）或检验任务单（工作理？是否符合法律、法规、技指令）等，是否符合法律、法规、术规范的要求？技术规范的要求。6.2合同变更时，是否重新进合同评审变更记录。抽查合冋评审变更记录，变更后是行评审？变更工作指令或者否重新进行评审合同的任何修改是否通知相关的人员？6.3是否告知客户应准备的技检验合同等资料。核实检验合同资料是否有相关内术资料、检验现场的准备工作容。要求？6.4是否定期或不定期以会回访相关记录。是否能定期向客户征求意见议、走访、问卷等形式征求客户的意见与建议？7安全阀校验方法7.1安全阀校验方法的确定检验检测方法的确定核实安全阀校验方法采用那些国和应用是否符合规定的要和应用程序文件等标，检验检测方法是否符合现行的求？法规、技术规范规定的标准、方安全阀校验方法的是否采法。用法律、法规、技术规范明确现场跟踪检查核实检验检测方法规定的标准、方法？正确性7.2作业指导书是否合理、详作业指导文件核查作业指导书编制是否合理可细、明了并可操作？可否达到操作指导安全阀校验的实施和结果的判定？作业指导书的形成过程是否规范？是否由有足够资格和能力的人员审核批准？7.3当需要制定非标准安全非标准检验检测方核查实施非标准检验检测方法时阀校验方法，是否征得客户的确认？法的评审（确认）记录是否征得客户的确认7.4安全阀校验方法的应用，检验检测技术记录核实检验检测方法和程序能够为是否符合规定要求？检验检测人熟知、方便地获得并安全阀校验方法的偏离疋得到正确运用和实施否征得客户同意？8安全阀校验质量监督8.1是否建立了对安全阀校质量监督程序是否按规定实施监督验过程和结果监督的程序？监督方式等内容是否符合要求？9采购与服务9.1采购服务和供应品管理采购服务和供应品核实采购服务和供应品管理程序是否建立了程序？内容是否管理程序内容是否满足要求满足要求？9.2采购产品是否验收？抽查对采购产品进行验收记录。是否对采购产品进行验收9.3对服务方、供应方是否进行评价？体制查阅合格服务和核查供方评价情况供方名录，从中抽查数是否建立了服务及供应个合格服务和供方的有方的档案？关评价记录及其能力证明。抽查服务和供方采购合同。10分包控制10.1是否对分包控制作出了分包控制规定。规定？规定内容是否符合要核实内容是否符合要求求？10.2对分包方是否进行了评审，并签订了分包协议？分包评审资料及分包协议。是否按规定进行分包评审11内部审核11.1是否制订了内审管理程内部审核程序文件查阅年度内部审核计划。序？等。查阅内部审核检查表、内部审核是否按照预先制定的计划报告等。和程序，定期进行内部审核？11.2内部审核是否符合要近次完整的内部审核实内部审核的实施情况。求？核的全套资料（一般有：内部审核是否覆盖了质里内审会议通知、年度内管理体系的所有过程、所有部审计划、内审检查表、门？内部审核是否由质量负责不符合报告、内部审核人组织？内部审核人员是否独报告、纠正措施及验证立于被审核的活动？是否及时记录等），采取纠正措施？是否对纠正措施进行跟踪验证？12不符合控制12.1是否建立了不符合控制不符合控制程序文件核实不符合的来源、不符合的评程序？程序中不符合识别等等。价、纠正或纠正措施是否合理内容是否符合要求？12.2不符合纠正实施是否符不符合控制记录、纠正查阅不符合纠正记录或纠正措施合要求？措施及验证记录。实施记录是否进行纠正13投诉与抱怨13.1是否建立了投诉与抱怨投诉与抱怨处理程查阅投诉与抱怨的记录，查阅纠管理程序？内容是否符合要求？序文件等。正措施及验证记录，必要时与客户交流取证。14工作见证14.1检验检测工作记录检验检测工作记录抽查检验检测台账检验检测记录检验检测报告安全阀档案安全阀报废处理记录安全阀判废通知书设备、仪器、计量器具台账设备维护保养记录安全阀检验检测质量信息反馈处理单定期向安全监察机构反馈检验信息联络单。是否满足现行法规、标准和相关气瓶检验工作要求注：评审结果分为:符合条件、不符合条件、需要整改。评审中发现有任何一项不符合条件，应终止评审，评审结论为：不合格。三、安全阀校验机构校验工作质量鉴定评审细则单位名称:评审项目及内容评审标准评审方法评审结果1、检验技术管理1.1技术文件质量手册核头各责任人、检验贝疋否已扌寸有质量手册、程序文件、校验工艺、作业指导书。1.2校验工艺安全阀校验工艺核实校验工艺内容是否符合要求，合理可操作。1.3安全阀校验记录格式安全阀校验记录核实安全阀校验记录是否符合《安全阀安全技术监察规程》规定的要求。1.4安全阀校验报告格式安全阀校验报告核实报告格式是否符合《安全阀安全技术监察规程》的要求。2、现场检验过程检查：2.2安全阀校验程序文件、校验工艺、核实是否有安全阀校验工作指令单。指令作业指导书。是否有安全阀校验报检接受单。2.3安全防护程序文件、校验工艺、作业指导书。现场核实检验人员在检验过程中配戴安全防护用品情况；检验前是否放置检验警示标志2.4安全阀校验装置的组成程序文件、校验工艺、作业指导书。核实安全阀校验装置的校验台、气源和管路等组成是否符合《安全阀安全技术监察规程》附件G的规定。2.5校验气源程序文件、校验工艺、作业指导书。现场查看校验气源是否符合《安全阀安全技术监察规程》附件E的规定。查看校验介质是否符合《安全阀安全技术监察规程》附件E的规定。(1)用于蒸汽的安全阀，其试验需要用蒸2.6校验介质程序文件、校验工艺、作业指导书。汽进行，当试验装置能力有限时，如果可以在安装后进行调试，可以用空气代替蒸汽进行试验：(2)用于空气或者其他气体的安全阀，其试验可以用空气进行；(3)用于液体的安全阀，其试验可以用水进行。2.7校验台及校验仪表安全检测设备管理程序文件等查看校验介质是否符合《安全阀安全技术监察规程》附件E的规定。校验台配有足够容积的试验容器；试验容器容积一般不小于0.5m3校验台上装有两块规格相同的压力表，其精度等级不应当低于1.0级，压力表的量程为安全阀校验压力的1.53.0倍，压力表必须定期进行检定，检定周期为6个月；需要测量安全阀阀瓣是否开启时，必须装设自动测量记录仪表。校验前的检查程序文件、校验工艺、作业指导书现场察看校验人员是否对安全阀进行清洗，并且进行宏观检查，然后将安全阀解体，检查各零部件。对发现阀瓣和阀座密封面、导向零件、弹簧、阀杆有损伤、锈蚀、变形等缺陷的，进行修理或者更换。对于阀体有裂纹、阀瓣与阀座粘死、弹簧严重腐蚀变形、部件破损严重并且无法维修的安全阀予以报废。整定压力校验程序文件、校验工艺、作业指导书。现场祭看校验人贝对女全阀的升压、整定压力的确认以及实测整定值与要求整定值的允许误差是否符合《安全阀安全技术监察规程》E3.2的要求。密封试验程序文件、校验工艺、作业指导书。现场祭看校验人贝对安全阀的密封试验以及泄漏率的测定是否符合《安全阀安全技术监察规程》E3.3的要求。校验记录、铅封和报告程序文件、校验工艺、作业指导书。核查安全阀校验报告：现场察看校验人员是否及时记录校验的相关数据；现场察看校验人员是否及时重新铅封，铅封处一面为校验单位的代号标识，另一面为校验人员的代号标识；铅封处还必须挂有标牌，标牌上有校验机构名称及代号，校验编号，安装的设备编号，整定压力和下次校验日期；校验人员是否及时出具安全阀校验报告，并且按校验机构质里官理体系的要求签发。程序文件、校验工艺、作业核查校验过程中是否遵守相关的操作校验安全指导书。规程和安全规疋。注：评审结果分为:符合条件、不符合条件、需要整改。评审中发现有任何一项不符合条件，应终止评审，评审结论为：不合格。附件五仁安全阀校验报告及原始记录质量抽查记录表序号相关要求检查结果1#2#3#4#5#1、检验报告(1)报告格式的选用是否正确。⑵填写方式（钢笔、签字笔填写或计算机输出）是否符合要求；是否有更改现象。“检验报告编号”是否符合要求，且报告各页是否均有(3)一致的编号；“使用单位”、“检验日期”、“仪器设备”以及受检设备相关信息等栏目填写是否正确、齐全，且与原始记录一致。⑷各项目“检验结果”填写是否齐全且符合相应检验规则要求，并与原始记录一致。(5)缺陷的定性、定量、定位表述是否正确。(6)数值修约、计量单位是否符合要求。⑺是否有漏检、错检的项目。(8)项目“结论”栏的填写是否正确。(9)“批准”、“审核”、“检验”的签署是否符合要求，相应一员资格是否符合要求（注：采用电子签名时，检验机构应当有相应的规定确保符合要求）。人(10)签发日期的时效性是否符合相关的要求。(11)设备“检验结论”填写是否正确，是否符合检验规则的判定条件。(12)结论页是否加盖了检验专用章或公章。2、对应的原始记录(1)是否使用经检验机构正式发布的记录格式。(2)是否用钢笔或签字笔填写，字迹是否清晰。(3)更正是否采用划改，且有更改人签名和日期。(4)编号是否符合检验机构的编号规则，与检验报告是否存在唯一对应关系。(5)是否记录了主要仪器设备的名称、编号。(6)受检设备相关信息填写是否齐全。(7)是否详细填写各个项目的检验情况和检验结果（没有空栏）。(8)是否清晰准确地表述不符合或缺陷的定性、定量、定位是否准确。(9)数据的填写是否符合要求；专用图表是否详细填写。(10)对于检验过程中变更，是否有相关的确认记录。(11)技术记录是否经过规定的校核/审核。(12)检验、校核/审核人员资格是否符合要求。(13)是否填写检验日期。序号报告编号记录编号核准项目代号备注1#2#3#4#5#小计：错误报告份，缺陷报告份，合格报告份注：评审结果分为:符合条件、不符合条件、需要整改。评审中发现有任何一项不符合条件，应终止评审，评审结论为：不合格。