酒店10财务报
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分析2018年10月份财务
报告
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一、基本经营情况 2018年10月份酒店完成客房销售收入59.9万元,完成月度目标任务64万元的93.6%;完成餐饮销售收入37.1万元,完成月度目标任务39万元的95.1%;计提租赁收入15万元。合计完成销售收入112万元。1-10月销售任务完成情况表本月任务数实际完成完成比例年度任务数实际完成数完成比例客房收入64.059.993.59%592540.191.23%餐饮收入39.037.195.13%237212.789.75%租赁收入15.815.094.94%158179113.29%预算外收入 15.1 合计118.8112.094.28%987946.995.93%10月份客房经营成本0.94万元,餐饮经营成本19.25万元,税金6.1万元,经营费用96.1万元,财务手续费0.46万元,收多开发票税金和处理废旧等营业外收入0.26万元,不含装修摊销的经营利润3万元。与上月相比增加盈利11.8万元。主要是因为收入增加了 3.4万元(其中客房增加7.1万元,餐饮增加8.2万元,减少KTV免租2万元,减少月饼收入9.9万元)。成本减少了3万元(其中客房成本减少0.1万元,餐饮成本增加4.1万元,减少了月饼成本7万元),费用减少了6.2万元(详细分析见费用月度对比表),以上因素综合起来减少了亏损11.8万元。与去年10月份相比减少盈利15.2万元。主要是因为收入增加了4.3万元(其中客房减少20.1万元,租赁减少12.7万元,餐饮增加37.1万元。)成本增加了18.2万元(其中餐饮增加19.3万元,客房减少1.1万元。),不含装修摊销的费用增加1.8万元(详细分析见费用月度对比表),以上因素综合起来减少盈利15.2万元。