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酒店财务部岗位职责和操作流程

酒店财务部岗位职责和操作流程可修改的Word文档。请根据自己的实际情况进行修改使用。酒店财务部岗位职责和操作流程二、财务部(一)财务报销管理制度：1、借款及报销的审批权限：1.1酒店员工因公出差借款或报销,由各部门经理审签后,报酒店财务部门审核,并送总经理批准,方能借款或报销。1.2员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。1.3员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准：2.1员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的...

可修改的Word文档。请根据自己的实际情况进行修改使用。酒店财务部岗位职责和操作流程二、财务部(一)财务报销管理制度：1、借款及报销的审批权限：1.1酒店员工因公出差借款或报销,由各部门经理审签后,报酒店财务部门审核,并送总经理批准,方能借款或报销。1.2员工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。1.3员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准：2.1员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）职务标准一般人员80部门经理级120公司副总经理级1802.3出差补助标准：2.3.1员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。由于特殊原因造成误餐,经总经理批准后,最高享受8元/天的补贴。2.3.2长途出差补助标准：（元/人/天）职务标准一般人员15部门经理级25公司副总经理级352.4员工出差交通报销标准：2.4.1交通工具：

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