提示：财务预算与股权结构不存在因果关系。1、2018年11月至2019年6月财务预算预算项目预算分配备注装修、消防支出约20万不少于600元/平方米*318平方米=19.08万。根据安排，2019年3月交付场地，2019年6月之前装修完毕开业。新增设备支出约3万3万。除掉现有的教学设备、办公用品、家具等后新添置的费用。备用金约3万3万证照办理，临时周转金等。物业管理费、水电等约为3万物业管理费15元/平计算，4770元/月。目前市场租金在80-120元/平方米之间，物业管理费在10-15之间。合计29万初期股东投资资金能满足开业前投入要求。2、2019年7月至2019年12月财务预算预算项目预算分配备注物业管理费等约为3万物业管理费15元/平计算，4770元/月。1、目前市场租金在80-120元/平方米之间，物业管理费在10-15之间。员工薪酬36.72万1、校长:1*15000=150002、校长助理：1*7000=70003、财务:1*3000=30004、教师:4*4000=160005、行政前台/课程顾问:1*3500=40006、清洁工:1*2200=22007、加上五险一金支出：4500元8、月课酬支出：8000元9、月营收提成额支出：1500元合计61200元.正式开业后以上从业人数和岗位设置可能会有调整。1、校长实行年薪制；2、校长助理按照底薪绩效计算，未计算课酬和销售业绩提成；3、财务为固定薪酬；4、教师按照底薪绩效计算，未计算课酬和销售业绩提成；5、行政前台/课程顾问按照底薪绩效计算，未计算销售提成。6、清洁工为固定薪酬；7、五险一金按照厦门市最低
标准
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500元/人月，9名员工，半年总支出约为2.7万。8、现有60学员，按照10个班级计算，每个班消耗48课时/半年，共计班级上课课时数480，总课酬为48000元。9、按照60名学员半年学费收入为36.759万元，每月营收6.1265万，提成约为1500元。合计39.72万新增学员40人，总学员达到100人前提下：1、按照半年48课时，100元/课时计算，总营收为48万元。2、寒暑假专项班开班：参考2018年暑假班，7月总收入84595元，8月总收入74585元，两期总营收为15.918万元。以上两项半年营收为：63.918万
浙公网安备 33021202002483