一、成立普查清理工作办公室1、主 任:孙玉庆 副主任:李建国主任助理:于振江(质量检定)业务监督:覃燕玲(财务方法)2、下设盘点工作组组长:(财务部会计1名)
记录
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盘盈、盘亏情况;向业务监督反馈财会信息;指导各库管员登记入账;预备专题
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。副组长:高建胜组员:李萍、王爱青、秦瑞英、张玉美、郭欣、丰其文、李传玉孙雪萍、李东海、崔强、李春兰、张茹(1)配套库:现任管库员(3人)1180库:王淑敏2185、190库:周燕燕3
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件:徐燕4专检员:(机动) 组员:(机动)(2)半成品库:丁传德(自制件、外协件)专检员:(机动) 组员:(机动) (3)成品库:高建胜专检员:(机动) 组员:(机动)(4)化工、燃料库:王忠欣专检员:(机动) 组员:(机动)(5)钢材、设备配件工具库:魏其华专检员:(机动) 组员:(机动)二、确保原则(1)确保产品生产正常进行及其物资入库、出库业务,不受影响。(2)日清月结,保证盘点核算不受影响。(3)保证符合税务政策、财会工作纪律。三、实施方法和要求1、配备转运工人4-6人,由搬运工和后勤科保洁工组成。2、从本月24日开始,禁止新采购入库的物资与旧物资,混存混放,以防止扩大混乱。3、设临时分检库(现配套库楼下),做为从各库房退出的旧物资类别、品名、规格、数量的分检地。分检库预定各库分检区,以防止新混乱。4、质量检定准确,判定合理(由专检员负责)。A、可用:指质量合格,可转入公司产品生产使用、代用或设备维修等利用的。B、可变价销售:无明显缺陷,肯定高于废品价值的。C、废品:无继续库存价值,只能收回残值的。5、设旧物资临时综合库(现外协配套库楼上)。库内划区存放,设标识牌。6、设临时废品物资库(职工食堂隔壁),分类存放。7、由财务部牵头,及时进行财务账与仓库账;新账与旧账的调整、登记;指示清楚废品(C)、可变价销售物资(B)范围,报告报批之后,由供应科接手处理。8、对旧物资实行全面盘点,先记录名称、规格、数量,对照旧账,标注清楚差异情况,盘亏盘盈情况,在账不在账
说明
关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书
。9、新借调的车间统计员、专检员、办公室组成人员,以及盘点开始后临时借用的其它人员,要坚定信心,认真负责,全程介入盘点工作。10、库管员必须全程跟踪参与旧物资盘存工作,为自己的工作质量负责。11、财务部要及时指导库管员登记入帐,实现财务账与仓库台账与库存数量、品名、规格、价格全相符。从此彻底解决历史遗留问题,并入核算新方式。12、财务部牵头税务处理和公司账目处理,及物资价值认定工作,为其政策合规负责,为库量资产的价值真实性负责。13、严格执行《旧物资盘点流程》,主任和副主任为其可行性,正确性负责。四、作业顺序与进度1、以配套库 成品库 自制件、外协件库化工、辅料、燃料库 钢材、设备配件、工具库为序2、本年度8月29日起至本年度11月28日止。其中,配套库、成品库15天之内结束。3、副主任提前下达各库每周盘点作业
计划表
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,经普查办主任批准,统一调度实施。4、供应科长期执行废品出售指令。(临时、机动)5、严格按《旧物资盘点流程图》作业。(见附表)五、责任规定1、不能保证工作质量、工作进度,每发生一次扣罚办公室主任500元,副主任400元;主任助理200元;业务监督100元;组长60元;副组长50元;组员30元。2、确不能保证工作质量、工作进度的库管员,责令3天内交接工作,直接办理休岗手续。六、附则:各车间(含车间中转库)盘点产品、在制品、工模具不良品,标注清楚名称、规格、数量、明细,向普查办公室提报。等待处置指令。(执行周作业计划)七、附件《旧物资盘点流程图》。二〇〇五年八月二十三日