内部审核总结报告（ISO9001-2015）一、审核目的：1、验证公司质量活动与ISO9001：2015版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。2、确定公司ISO9001：2015标准质量体系是否正常运行，是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量，是否具备公司现场审核的条件。二、审核范围：ISO9001：2015涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。三、审核依据：ISO9001标准，公司体系文件及记录，
合同
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，相适宜的法律法规及有关标准。审核日期：2018年6月2日至6月3日。四、受审核部门：ISO9001：2015质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。审核组长：审核员：五、审核结论：1.通过2天的内审，共发现了12项不符合项，按部门进行划分为：
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
部2项，生产部4项，品质部1项，仓库3项，采购部1项，人事行政部1项。同时，审核组在审核现场也发现了许多不足之处，并已与该部负责人进行了直接沟通，要求及时予以改正。2.不合格报告按标准条款划分如下：6.2.2能力、意识与培训方面2项，6.3基础设施方面2项，6.4工作环境方面2项，7.3设计开发方面1项，7.4.1采购过程方面1项，7.5.1生产和服务提供的控制1项，7.5.3标识和可追溯性2项，7.5.5产品防护1项。3.内审中存在的主要问题汇总如下：6.2.2部分新员工未进行一般训练培训，2个品质检验人员未进行考核。6.3部分设备,测试仪器未进行保养。6.4现场工具摆放乱。7.3NNTN4497带USB功能电池和ES-608音箱无评审记录、样品确认表、小批量试产报告。7.4.1新电芯供应商伟创源的电芯无样品确认记录表。7.5.3仓库物料标识内容不完整,只写了型号,退货区部分物料无标识。生产现场部分物料无标识，产线不合格品未用红色不良品盒区分、返修品未用黄色盒区分。部分物料盒上贴有2个不相同型号标识。7.5.5仓库区域划分无标示牌,部分库存超期物料未及时通知品质部进行检验。针对本次审核中发现的问题和不合格项，公司提出如下纠正和预防措施，以确保公司质量管理体系的持续有效运行和年度外审顺利通过，要求公司各部门认真执行：1、各部门结合本次审核发现的问题和纠正措施要求单开展自查活动，找出本部门质量管理的不符合项并制定有针对性的整改措施，避免类似问题的重复发生。2、有关责任部门针对本次内审中开出的纠正措施要求单进行原因分析，及时进行纠正，并制定相应的纠正措施，限期进行整改。3、经审核组长评审后实施，各相关内审员进行跟踪验证。4、各部门应将工作的重点放在确保公司质量管理体系运行的各个过程流程顺畅，促进公司质量管理体系的持续有效运行。本报告将作为管理评审的输入内容，并为公司质量管理体系持续改进的证据。本报告分发到：总经理、管理者代表、采购部、工程部、销售部、生产部、品质部、人事行政部、仓库。
浙公网安备 33021202002483