生产工装工具管理办法

XXXXXXXX有限公司生产工装工具管理规定文件编号：版  本：编制：审核：批准：XXXXX有限公司       发布生产工装工具管理规定1.目的本管理制定阐述了公司对工装、工具的需求申请、设计、审批、制造或定制及购置、验收、使用与管理、报修、报废和考核等相关的程序和活动，明确了各阶段相关部门的责任，为工装、工具的设计、制作和规范管理提供了管理依据2．范围本管理规定使用与公司各生产车间的所有直接用于产品加工过程的工装、工具和工装、工具使用者。属于公司，但不属于各生产车间使用和管理的各种检验和测试装置的制作和管理，可参照本管理制定执行3．规范性引用文件VDA6.34．定义及分类规则4.1 定义4.1.1【工装】：在生产过程中直接用于产品加工过程的辅助工艺装置（不同于设备）统称为工装本规定中，工装包括特制工具、专用工装、检测工装、工位器具共四大类。4.1.2【 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 工具】：标准工具系指符合国家标准制定的外购工具。如：刃具、磨具、五金工具、木工工具、焊接工具、风动工具、电工工具、钳工工具等。4.1.3【特制工具】：根据产品加工需求特制或订购的，用于产品加工过程中的，区别于标准工具特殊的或专用的工具或刃具（包括磨具）4.1.4【专用工装】：根据产品加工需求特制的各种夹具、靠模、辅具、以及直接用于产品加工过程中的各种特殊的模具（特）等。4.1.5【模具（特）】：指除冷冲压模具、塑胶模具等企业定制的正规模具（公司另有规定）以外的，直接用于产品加工过程的特殊模具。4.1.6【检测工装】：根据产品加工需求特制的直接用于产品加工过程中的各种检验和测试用的工艺装置，以及各种特制的量检具（特）等。4.1.7【量检具（特）】：指除符合国家标准规定的标准、通用的外购量检具和企业定制的正规量检具以外的直接用于产品加工过程的特殊间距。4.1.8【工位器具】：产品加工过程中，用于存放或转运产品零件、工具、量检具、工装、模具的各种器具系统称为工位器具，是用于生产中区别于生产设备、工具、量检具和其它工装的辅助器具，如各种输送车、箱（硬质）、架、板、纸箱、泡沫、袋等。4.1.9【测试标准（工具）】：指检测使用的调批、测试碟片、U盘、SD卡、TFT卡、匹配器、负载箱、测试线束等4.2分类规则特制工具、专用工装、检测工装、工位器具4.2.1工装管理按重要度来分有A/B/C三类，管理频次为A类3个月，B类为6个月，C类为12个月；4.2.2A类工装为对产品质量有直接影响的工装，例如对PCB测试的ICT/FCT工装【使用寿命数为10万次】；B类工装产品性能测试架，如主板、前板测试工装、分板工装、ATE工装；过炉治具，【使用寿命数为2年，约为10万次】C类工装为生产线普通辅助工装【使用寿命数为3年】。4.2.3铣刀两种分别1.2MM和1.5MM规格，使用寿命为100M。5．职责5.1、制造中心生产技术组：a)是直接用于产品加工过程的工装工具的归口管理部门；b)负责生产加工过程中的工装工具需求确认、设计和验收；c)负责各类工装工具的具体制造或提供外购需求及要求；d)负责工具装质量问题反馈意见的处理，以及工装工具的维修和报废处理；e)负责对顾客提供的工装、工具、检具的库存管理和异常管理。f)负责对顾客提供的工装、工具、检具的库存管理和异常管理。5.4、工装工具的直接使用单位：a)负责对工装的日常管理和维护，以及对其适用性、安全性、改进和补充需求、报修和报废等信息的反馈；5.5、制造中心：主导工装工具使用方验收评审判定及记录。6．工作流程（见图）7.流程描述序号过程描述文件及记录授权人1、工装工具需求申请1.1生产技术科工装制作房根据产品图样、产品加工工艺性、工艺规范需求，结合现有的设备和工装，确认需要制作新工装或改造现有工装后才能满足工艺要求的，可直接提出工装需求申请。1.2工装、工具使用者（管理方）可视日常生产加工的实际需要，直接提出新工装工具需求申请。1.3现有工装工具的补充，有工装使用者（管理方）直接向生产技术科提出补充制作工装工具的需求申请。1.4使用单位、生产技术科、生产车间、工程部等单位，均可对现有工装工具提出改进建议，并具体地提出工装、工具改进的需求申请。工装 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 必须经过生产技术科工装制作房会签。1.5新工装工具的制作或外购申请、工装工具改进或工装工具补充，均要求填写《工装工具申请单》，按“2.2”节对应条款批准后方可实施，最终由工装工具管理员统一写“工具、辅料购置申请表”进行申购。1.6自制或定制的新工装、工具、外购的新工装、工具、改进的工装、工具，在需求申请批准后，统一由生产技术科工装管理员给予编号管理。《工装工具申请单》《工具、辅料购置申请表》各部门部长制造中心副总经理2、工装工具需求审批2.1工装制作房提出的新工装或工装改进的需求申请，由工程部工艺规划室主管或科长，生产技术科IE会签，制造中心总经理或副总经理批准实施。2.2工装工具使用者提出的新工装，工装改进或补充的需求申请，由工装使用部门主管或科长审核，工程部工程师和生产技术科工程师会签，制造中心总经理或副总经理批准实施。2.3工装制造、工具或购买费用超过3000元人民币，施工周期超过30个工作日的，或者，方案及生产秩序或产品检测标准较大变更的，须报制造中心总经理或副经理批准。《工装工具申请单》《工具、辅料购置申请表》各部门部长制造中心副总经理3、工装工具设计和要求3.1工装设计分为“自行设计”、“委外设计”两类。3.2新工装、工具一般由使用者提供初步的设计方案，由生产技术科工程师负责进行具体的方案和图样设计。工装制作房可根据生产工艺的需要，直接进行新工装的方案和图样设计。3.3对于重要的或较复杂的工装，由工装设计者提出需求，工程部工程师负责组织相关部门对设计方案进行评审，评审通过后才正式出图。3.4工装工具的设计应遵循标准化，系列化的原则进行，要保证工装使用的可靠性、适用性、安全性。3.5工装的正规图样须经工程部主管或科长审核，生产技术科工程师会签。工装的正规图样要求准确、规范、完整、清洗。3.6在提出工装需求申请时，对附有正规图样的工装，在《工装工具申请单》中应有“正规图样”标志。对于比较简答的不需出具正规图样，只需出具简图、示意图或提供实物样品的工装，在《工装工具申请单》上应有“简图”、“示意图”或“实物样品”标志。3.7委外设计的新工装工具，需要详细列出对新工装的技术方案和材料要求，机相关使用要求。3.8工装的改进，需要注明工装改进方案、技术要求、改进后的工装编号。若原工装有正规图样（或简图、示意图），则应提供其复印件，以及改进变更部分的内容说明。必要时，需提供实物样品。3.9补充制作的工装，需要注明原工装的编号、工装的技术要求。若原工装有正规图样（或简图、示意图），则应提供其复印件，以及改进变更部分的内容说明。必要时，需提供实物样品。3.10自行设计的新工装、委外设计的新工装，均必须设计规定“6”节条款统一编号管理。工装工具图纸各部门部长制造中心副总经理4、工装工具的制造或外购4.1工装制造分为“自制”、“定制”两类。4.2制造中心生产技术科收到《工装工具申请单》后，负责安排工装工具的制作（或外购）及其进度跟进。4.3自制工装由生产技术科工装管理员制定材料或工具明细提交采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，报生产技术科科长审核，制造中心总经理或副总经理审批后，由采购物流中心买材料或工具，由生产技术科工装制作员负责制作完成。　4.4定制工装和外购工装工具由生产技术科IE制定工装定制或采购计划，报生产技术科科长审核，制造中心部长审定，主管生产的副总经理批准后，由采购物流中心定制或购买，特殊情况由采购受权制造中心购买。4.5自制或定制工装加工过程的如下变更必须通知技术工艺部，如：延期、加工地点改变、数量在增减、关键加工技术变更。工装加工变更不得籍口拒绝或者拖延工装的加工速度，简化工装的技术要求、降低工装的加工质量。4.6工装在制作过程中，若确实需要变更设计方案，则必须事先征得工装设计人员的同意。设计方案的变更确认后，工装设计人员应在工装图样和《工装工具需求清单》的原件上增加变更说明，清晰地记录工装设计方案变更内容，必要附加“工装设计图样变更改页”。工装资料原件的更改，要求签字确认。4.7工装制作单位在工装制作完成后，根据《工装工具需求清单》，在工装上用合格证进行工装编号。《工装工具申请单》《工具、辅料购置申请表》各部门部长制造中心副总经理5、工装工具的验收5.1由生产技术科负责组织工装设计人员、生产技术科工程师和使用单位负责人，对工装工具精度、可靠性、适用性、安全性进行验收。验收不符合要求的工装工具，由生产技术科负责的工程师责成制造单位返工或退返工装承制单位处理。5.2工装工具验收时，由生产技术科填写《工装工具验收记录表》，由工装制作房、工程师、使用单位三方分别签署验收意见。《工装工具验收记录表》由生产技术科科长审核通过后，才算验收合格。《工装工具验收记录表》由生产技术科负责保管。5.3由生产技术科负责核定制作成本（工装工具原值），在工装工具验收时填写《工装工具验收记录表》中。工装制作房按《工装工具验收记录表》的工装制作成本工装管理员登记进《工装管理台账》和《工具管理台账》。5.4无论自制、定制或外购的工装工具，均须经工装制作房、生产技术科和使用单位三方验收合格后可交付费用。注：《工装工具验收记录表》含：ATE，ICT/FCT,工装由测控工艺主导负责验收；过炉托架工装由设备工艺主导负责验收；分板工装由工艺保证PE/IE主导负责验收辅助工装（顶板工装、弯脚工装、防错工装、支撑防护工装等由工艺保证PE/IE主导负责验收《送货单》《工装验收记录表》《工具验收记录表》《工装管理台账》《工具管理台账》PE工程师IE工程师车间主任各版块负责人6、工装工具的使用与管理6.1工装的分类与代号6.2工装编号 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 6.3工具编号规则以上工装管理员根据6.1/6.2/6.3规定进工装工具编号管理6.4工装工具编号和样图管理6.4.1由工装管理员统一对工装进行分类、编号，并建立总的《工装管理台账》和《工具管理台账》。6.4.2由工装制作房部统一对工装按编号进行图样管理，包括所有的自制工装、订购和外购工装，以便作为后续重新设计、制作、改进的依据。外购工装和委外设计的工装图样，由生产技术科负责整理完善后交由工程部工程师确认，文控管理员存档。自制工装图样由生产技术科工程师直接管理。在工装制作过程中发生的实际方案变更记录应遵循第4.6条款。6.4.3工装改制方案批准后，若原改进前的图样不再具有使用价值，则加盖“作废”掌印，并存档1年以上，以供查询：若原改进前的图样仍可能具有使用价值，则按正式产品图纸或文件方式进行管理。《工装管理台账》《工具管理台账》工装管理员PE工程师IE工程师车间主任各版块负责人7、工装工具实物的管理和维护7.1验收合格的工装工具，由工装管理员负责发放给单位使用。工装工具发放时要求有发放记录。7.2工装工具发放或转移时，要求现场进行使用培训。全新工装工具的使用培训由工程部和生产技术科共同负责，培训合格后由使用单位直接在《工装工具验收记录表》签字确认。新工装工具的后续培训由使用部门负责，生产技术科工程师负责协助、指导。其它工装工具的发放或转移时，由使用单位负责培训。7.3工装工具使用单位负责本单位“工装台账”和“工具台账”（属实物台账）的建立和维护。工装工具实物台账要求体现工装工具的增加（包括新工装工具）、减少、改进、维修等简要的追溯性记录。7.4工装工具使用单位负责本单位工装工具的日常维护。工装工具应指定专人管理。工装工具的存档要符合现场管理规定，应标识清楚、有序定置、分期清洁和维护。使用单位应根据工装工具的特征和数量，制作相应的工装工具存放车、箱、架、板、台、盒、勾、纸器、泡沫、胶袋、链绳等，将工装工具摆放整齐。部分工装工具存放和使用时，需要进行防尘、防潮处理，精度较高的工装还要注意防振动和防锈。7.5操作工在使用工装工具时要轻置、轻放、小心操作，不得随意乱摔、磕碰或放置，以防损坏工装工具本体或工装加工精度降低7.6工装工具使用单位，负责工装工具在日常使用中的适用性、安全性和改进需求等信息的反馈。反馈信息由生产技术科工程师负责跟进协调处理。7.7辅助工装普查周期为一年，测试工装普查周期为半年，对产品质量有直接影响的工装工具普查周期为3个月，由生产技术科负责组织对制造中心的工装全面检查、维护、确保其使用精度要求。7.8工装工具易损件定义：不能修复的损坏直接更换耗材，例如：测试针，线束、碟片、SD卡、U盘、天线插头、合页、中控锁、压扣、弯脚治具、电批头、烙铁头、等。注：管理上应建立《工装工具易损件清单》。7.9对于低值易耗工具（如：电批头、烙铁嘴、剪钳、铣刀等）生产线根据工具损耗状况以旧换新的方式到工装工具管理员处用领用。7.10线体贵重工具的管理，例如：电批、风批、电烙铁、螺丝机等生产线人员不能随意调整，如调整必须提交《工装工具移交申领表》；7.11电批、风批、电烙铁、螺丝机等贵重工具，若有异常应及时填写设备、仪器故障报告单交制造中心工具维修员处进行维修，严禁自行修理。7.12电批、烙铁点检1）每日线体开班前和换线时由现场PQC工程师用扭力测试仪进行电批扭力测试，【依据作业指导书电批扭力矩要求】,将测试结果数据填写《工具检查表》(XX-54-04-03)，不符合要求则进行调整及反馈。PE负责异常处理；2）每日线体开班前和换线时由现场PQC工程师用温度测试仪进行烙铁温度测试，【依据烙铁温度测试作业指导书】,具体温度标准依产品作业指导书，将测试结果数据填写《工具检查表》(XX-54-04-03)，不符合要求则进行调整及反馈。PE负责异常处理；3）更换电批或烙铁咀后必须由PQC工程师重新对扭力或温度测试合格后才可投入生产使用。7.13、测试标准源1）车间线体测试碟片、SD卡、TFT卡、匹配器、负载箱、测试线束、U盘的更换标准按附表1要求进行更换。2）车间线体测试碟片、SD卡、TFT卡、匹配器、负载箱、测试线束、U盘使用过程中发生异常或损坏时，由PQC、PE或部门主管对其进行质量判定，不合格则予以更换，并注明更换原因。3）使用线体在更换测试碟片、SD卡、TFT卡、匹配器、负载箱、测试线束、U盘标注启用日期，并及时填写好更换记录；4）使用部门应做好测试U盘、碟的防潮、防晒、防划伤、清洁工作。5）质量管理部的测试带的更换标准按附表2和附表3要求进行更换。  《工装工具易损件清单》《工装工具保养维护计划表》《工装工具保养维护记录表》《顾客财产异常通报单》《工具点检表》《工装点检表》《工装管理台账》《工具管理台账》《工装出入库登记表》《工装工具领用表（个人）》《工装工具领用及使用标准》《工装工具移交（退库）表》《工装工具移交申领表》；工装管理员PE工程师IE工程师车间主任各版块负责人8、工装工具的报修报废8.1当工装工具失去某项或部分使用功能，但可修复时，由使用单位填写“工装工具维修申请单”，向生产技术科提出书面维修申请。当这个失去主要使用功能，不可修复时，由使用单位填写“工装、工具报废申请单”，向生产技术科提出书面报废申请。重要工装工具、成本投入或损失过1000元的工装工具的维修或报废申请，需提交制造中心总经理或副经理批准。8.2生产技术科负责工装工具的维修和报废工装工具的处理8.3工装工具的维修和报废记录由生产技术科负责登记、整理、保存。8.4工装工具报废申请单审批后，由生产技术科负责发放“工装、工具报废申请单”复印件，通知工装管理员，以维护“工装台账”和“工具台账”。《工装工具维修申请单》《工装、工具报废申请单》各部门部长制造中心副总经理9、工装工具替代处理9.1一旦出现工序、设备、检具等偏差时，操作人员报告车间主管，由PQC统一发出异常通报单，由有关人员一起对事故原因分析采取措施，作出处理意见，报请生产副总经理批准实施；9.2修复完成的工装工具要重新验证，验证合格后将“工装合格证”挂上或贴在工装上；9.3出现的工装工具替代情况将信息纳入《工装工具故障排除记录表》中体现；9.4出现工具异常时应向前2小时生产的产品进行追溯，隔离，标识，排查、记录等管理；工具恢复后生产的产品应做好标识及质量确认；《工装工具故障排除记录表》PQC工程师PE工程师车间主任各版块负责人10、检查与考核工装完好率定义：指的是完好的生产工装在全部生产工装的比重，它是反映企业工装完好状况及评价工装管理工作水平的一个重要指标；（注：在使用过程中，不影响产品质量、使用性能，不存在安全隐患的，为完好工装）。公式：工装完好率=实际工装完好件数/总工装件数X100%10.1工装丢失或人为损坏时，经车间主管、PE、工装制作房会签后，由使用单位按现场管理规定给予处罚。10.2工装工具的使用与管理列于月度“现场工艺纪律检查”范围，由PE、PQC、线长三结合按“现场工艺纪律 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ”，对工装工具的使用和维护情况进行监督和考核。10.3日常生产过程中，PE/PQC/线长三结合人员有责任和权利即时对违反本工装工具管理规定的人员进行监督考核。考核方式和额度经生产技术科科长或总经理、副总经理批准生效。工装完好率管理表工装管理员PE工程师车间主任各版块负责人6工装工具的使用与管理6.1工装的分类与代号本规定中，工装包括特制工具、专用工装、检测工装、工位器具共四大类。工装大类及代号子类及代号特制工具（G）工具（特）刃具（特）GR专用工装（Z）夹具靠模辅具模具（特）类似零件式JKFM附表1检测工装（J）量检具（特）电路测试类液体测试类气体测试类颜色检测类声光检测类LJDLYTQTYSSG化学反应类套板ATE通用ICT/FCT　其它　HXTB　ATE　TYICT/FCT　工位器具（Q）车箱架板台盒CXJBTH勾纸器泡沫袋链绳GZPDS附表1：其它零部件式专用工装统一编号毛细管类管路类接头类导线类其它MXGGLJTDX检测工装（J）量检具（特）电路测试类液体测试类气体测试类颜色检测类声光检测类LJDLYTQTYSSG化学反应类套板其它　HXTB　工位器具（Q）车箱架板台盒CXJBTH勾纸器泡沫袋链绳GZPDS附表1：其它零部件式专用工装统一编号毛细管类管路类接头类导线类其它MXGGLJTDX2-4位英文大写字母（优先以标准BOM命名方法为准6.2工装编号方法C2181-01-Q/J-001A-026.3工具编号规则适用于制造中心单位价值较高的工具。现分类为以下七种；1、电动螺丝刀（电批）2、计数电源3、烙铁4、螺丝机5、离子风枪6、吸烟仪7、热风筒编号规则1、编号样式：XX-□□□□-〇〇〇〇2、编号说明：“□□□□”代表工具类别类别代码类别名称DP电动螺丝刀（电批）JSDY计数电源LT烙铁LSJ螺丝机LZFQ离子风枪XYY吸烟仪RFT热风筒3、编号说明：“〇〇〇〇”代表流水号，从0001到9999排列。4、编号举例：XX–DP-0001流水号电动螺丝刀（电批）XXXX   8.附件附录1：生产线碟片、SD卡、TFT卡、匹配器、负载箱、测试线束、U盘更换标准附录2：OQC测试U盘、碟更换标准附录3：IQC、实验室测试U盘、碟更换标准附录1生产线碟片、SD卡、TFT卡、匹配器、负载箱、测试线束、U盘更换标准序号名  称数 量备     注1功能蝶yD-18依具体情况，由PQC/PE确认后予以更换 2指纹碟3普通歌碟4U盘5SD卡6TFT卡7匹配器8负载箱9测试线束、附录2  OQC测试U盘、碟更换标准序号名  称数 量备     注1功能蝶yD-186个月到期进行验证2指纹碟6个月到期进行验证3普通歌碟2个月到期进行验证4U盘1个月到期进行验证序号名  称数 量备     注1功能蝶yD-1812个月到期进行验证2指纹碟12个月到期进行验证3普通歌碟6个月到期进行验证4U盘2个月到期进行验证附录3  IQC、实验室测试U盘、碟更换标准9．记录与表格工装工具管理表单编号序号表单名称表单编号管控修订1《工装工具申请单》XX-54-03-01(A0)生产技术科2《工装工具购置表》协同使用信息室3《入库单》XX-43-01-03(A/0)生产技术科4《出库单》XX-43-01-02(A/1)生产技术科5《送货单》XX-54-03-05生产技术科6《工装工具验收记录表》XX-ZZ-GK-14(A/0)生产技术科7《工装管理台账》XX-54-03-03(A/0)生产技术科8《工具管理台账》XX-ZZ-GK-01(A/0)生产技术科9《工装工具易损件清单》XX-ZZ-GK-13(A/0)生产技术科10《工装工具保养维护计划》XX-ZZ-GK-06(A/0)生产技术科11《工装工具保养维护记录》XX-ZZ-GK-07(A/0)生产技术科12《顾客财产异常通报单》XX-81-01-01(A/0)生产技术科13《工具点检表》XX-54-03-03(A/1)生产技术科14《工装点检表》XX-NPW-GK12-06-06生产技术科15《工装出入库登记表》XX-54-03-05生产技术科16《工装工具领用表》XX-ZZ-GK-10(A/0)生产技术科17《工装工具领用及使用标准》XX-ZZ-GK-11(A/0)生产技术科18《工装工具移交（退库）》XX-ZZ-GK-12(A/0)生产技术科19《工装工具移交申领表》XX-ZZ-GK-05(A/0)生产技术科20《工装工具维修申请单》XX-ZZ-GK-08(A/0)生产技术科21《工装工具报废申请单》XX-54-03-07(A/0)生产技术科22《工装工具故障排除记录表》XX-ZZ-GK-09(A/0)生产技术科23《工装完好率管理表》XX-ZZ-GK-18生产技术科24《铣刀更换记录表》XX-ZZ-GK-15生产技术科25《分板机更换铣刀作业标准》XX-ZZ-GK-16生产技术科26《U盘/SD卡/碟片使用及更换记录表》XX-ZZ-GK-17(A/0)生产技术科10．附录无