【产品质量损失内部索赔管理办法】产品质量监督抽查管理办法XX公司
管理制度
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——————————————★———————————————产品质量损失内部索赔管理办法20**年8月20日发布河北XX公司股份有限公司1．目的通过对质量问题造成的损失的责任分解与内部索赔，以促进设计、制造、管理等各环节的质量保持与改善。2．适用范围本管理
制度
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适用于XX公司产品内部故障损失、外部故障损失的内部索赔。3．引用文件FTOP.231034.004.0-20**《服务费用索赔管理办法》FTOP.231010.004.0-20**《质量考核实施细则》4．术语4.1内部故障损失：指产品在出厂前由于发生质量缺陷而造成的损失，以及为处理质量故障所支付的费用。4.2外部故障损失：指产品出厂后用户在使用中发现质量缺陷而导致索赔、修理、更换等支付的一切费用和损失总和。5．职责5.1质量控制部5.1.1质量管理科负责《产品质量损失内部索赔管理办法》的制定与索赔争议的协调解决；5.1.2
分析
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改进科负责对客户关系部提出的内部服务费用信息进行确认，并
通知
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相关责任单位再进行确认。5.1.3负责宣化工厂相关责任单位的责任分解以及落实、改进；5.1.4质检科负责内部故障损失相关责任单位的确认。5.1.5质量管理科负责考核额度
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的确定与考核建议的提出。5.2客户关系部5.2.1负责对市场实际发生的服务费用进行统计、汇总、责任划分并对信息和数量的准确性负责；5.3综合管理部5.3.1北京厂区综合管理部负责技术中心等北京厂区各部门索赔考核建议的执行并在工资里体现;5.3.2厂部办公室负责宣化工厂索赔建议的执行并在工资里体现。5.4制造部5.4.1各车间、科室负责对市场反馈的与本车间、科室有关的质量信息落实相关责任，并采取及时的改进措施。5.4.2各车间负责本部门内部故障损失的费用核算。5.5技术中心5.5.1技术中心产品工程部负责对市场反馈的质量信息（设计责任部分）落实相关责任，分解到各专业所以及试制试验部。5.5.2各专业所以及试制试验部负责对内部及市场反馈的质量信息（设计责任部分）采取及时的改进措施。5.6财务部5.6.1负责内部故障损失核算结果的审核。6．管理内容及要求6.1责任划分：6.1.1技术中心（包含试制试验部）各所承担由于产品材质、结构设计不合理而导致产品功能丧失、功能下降、早期损坏、早期故障等信息的主要责任。6.1.2制造部各车间承担由于产品在装配、涂装、下料、焊接、物流库存等过程中的违反工艺纪律、粗制滥造、责任心差而导致产品掉漆、损坏、开焊、另部件装配不到位、另部件早期失效等信息主要责任。6.1.3内、外部故障损失涉及到的相关责任根据具体情况确定。6.2索赔流程6.2.1外部故障损失索赔流程6.2.1.1客户关系部在每月10日前对上月所发生的服务信息所涉及的责任单位划分，填写《相关责任单位市场服务信息提报表》，报质量分析改进科进行进一步确认。6.2.2质量控制部分析改进科对服务信息按照故障描述进行分析并对责任进行分解，并在15日前将相关责任单位确认信息向产品工程部及制造部各车间进行通报。6.2.3技术中心产品工程部对服务信息中设计责任按照故障描述进行分析并对责任进行分解到各专业所和试制试验部，分解结果18日前报分析改进科。6.2.4根据分析改进科分析确认结果，质量管理科于每月20日前确定考核额度并提出考核建议，设计责任由北京厂区综合管理部执行；制造责任由宣化工厂厂部办公室执行。6.2.2内部故障损失索赔流程6.2.2.1制造部各车间于每月10日对本部门发生的返修、返工、废品损失进行核算（包括本部门责任以及上道工序、部门、或其他责任发生的损失），填写车间内部质量损失报表，并经质检科、财务部进行审核后报质量控制部质量管理科。6.2.2.2质检科对各车间内部质量损失报表的项目以及责任进行审核；财务部对各车间内部质量损失报表的核算正确性进行审核，并按照相关财务制度进行核算。6.2.2.3质量管理科根据内部质量损失报表确定索赔额度，进行各车间汇总，于每月20日提出考核建议经主管领导批准后报综合管理部执行。6.3考核实施细则6.3.1外部故障损失损失类别主要责任部门考核额度（按照市场服务发生费用的百分比进行考核）损失在100000元以上3%损失在10000-100000元5%损失在1000元-10000元7%损失在1000元以下不索赔6.3.2内部故障损失质量损失索赔额度项目损失额度主要责任单位主要责任人废品损失8000元以上40%其中的60-80%2000-800050%其中的60-80%500-200060%其中的60-80%500元以下70%其中的60-80%返工返修损失100%其中的60-80%其他损失根据损失发生的具体情况对零部件工时、材料等费用进行索赔。6.3.3由于产品故障或失效模式不同，凡不可预见或不可能及时发现的质量问题当月可免予考核，但责任单位应及时予以改进，若重复发生，将纳入次月索赔项目。6.3.4供应商责任造成的内部损失按照《协作配套件质量索赔管理办法》执行。6.3.5上道工序单位责任造成的损失，按照标准对上道工序进行索赔。6.3.6设计、工艺、检验等方面的相关责任视具体情况承担相应责任。6.3.7本车间工序由于对上道工序明显质量问题监督不够、责任心不强造成的问题件转序，本工序车间承担连带责任。6.3.8质量责任由于涉及工序、部门较多，各环节都有可能造成质量问题的发生而不易进行责任界定的，一般由最后可能产生问题的单位承担。6.3.9各车间制定车间内部考核管理办法，以便于该索赔的落实与二次分解。6.3.10各部门认真执行该制度，确保信息与统计核算数据准确无误，如弄虚作假，虚报、瞒报、漏报数据，或私自涂改数据信息的给与责任人300——500元的考核。7．附则：本办法自下发之日起执行，其解释权归质量控制部。8．附件：附件一：相关责任单位市场服务信息提报表附件二：车间质量损失月报表附件三：月度考核建议汇总表附加说明：本办法提出部门：质量控制部本办法归口部门：质量控制部本办法起草人：本办法审核人：本办法审定人：本办法批准人：附件一200年月份相关责任单位市场服务信息提报表填报单位：统计期：年月日——年月日序号保修总成件图号保修总成件名称故障描述保修服务费用总计主要责任部门相关责任部门合计制表：审核：批准：附件二：200年月份＿＿车间质量损失提报表序号质量损失类别零部件图号零部件名称数量故障描述损失金额责任单位不合格票据编号编制：部门审核：质检审核意见：签字：年月日财务审核意见：签字：年月日附件三：200年月份质量损失内部索赔汇总表填报单位：质量管理科序号零部件图号零部件名称质量问题或故障描述质量损失类别质量损失金额总计主要责任考核相关责任考核部门考核金额部门考核金额合计制表：审核：批准：
浙公网安备 33021202002483