维修保养券管理规定一、目的为了合理有效的使用维修保养券，充分发挥维修保养券在各项经营活动中的有效促单的作用和合理统计各部门成本和收益确保经营安全的前提下拟定本规定。二、组织发行：1.本规定所述之维修保养券视作有价证券，全部由xxxx集团行政管理部统一发行和印制；各店根据实际经营需求申报领用并在实际经营过程中予以发放和抵用。2.各店财务部门收银员作为维修保养券的保管和发放管理责任人，财务经理对于维修保养券的安全使用负责，并建立月度发放、抵用和收发存台账；各单位财务经理需按照现金
管理制度
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进行保管使用。3.各店业务部门：销售部门由市场经理、售后部门由客管经理、保险由保险专员于每月25日前上报次月所需保养券的总金额由对应分管领导以及财务经理审核、总经理审批后报集团审计部审核，财务经理根据月末库存量结合各部门次月
申请
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量到审计部门进行补充领取。三、票面内容记载和实际使用范围1、本维修保养券票面金额可分为50元、100元、200元和500元四种；2、本维修券按照顺序进行编号，并在台账记载；3、本维修券可以用于在对应的发放4S店购买装潢精品、日常维修、保养时抵用材料费和工时费（事故车修理除外），维修券抵用时工时和材料（包括装潢和精品）不打折；4、本维修券不得用作新车车款、新车保险款项、续保款项抵用、同时维修券抵用部分不得再开具任何发票；5、维修券券面必须详细有效的记载对应的车号或者车架号以及车主姓名。6、本维修券有效期自发放领用时起暂定为3年，本维修券不设找零。四、领用规则1、本维修保养券由各店出纳进行保管，各店收银员根据每天预估金额到出纳处签字领取，并到财务经理处加盖印章。2、销售部赠送：在
合同
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签订时销售顾问必须在合同或者销售流程单上有相关记录，同时收银员必须对应的在销售台账上做好相关的记录；在客户付完全款提车时由销售顾问复印客户或者受益人的相关身份证件到财务经理处进行复核，由财务经理对照相关台账记录进行审核签字后由销售顾问带着客户或者受益者本人到收银员处签字领取。3、售后部赠送：首先有相关的经集团审批的活动
方案
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到财务备案，然后实际发放时由售后顾问复印车主或者对应受益人的身份证件的复印件，经财务经理对照活动方案审核签字后由客户或者受益人本人签字领取。4、保险业务领用：新车保险不允许打折和赠送，续保客户根据商业险金额让利15%的原则（交强险不予让利）在客户付完保险款项后由保险专员复印保险人的身份证件复印件经收银员确认收到保险款项审核签字后由客户本人签字领用；超出15%让利的必须经总经理审批后方可领用（公司规定不允许超出商业险金额的20%）。5、上述领用规则作为日后审计重点关注事项。五、抵用规则1、使用维修保养券的客户工时、材料一律不得打折，因此接待顾问在接待之初一定要提醒客户是否有保养券以避免后续不必要的抱怨；2、维修券的使用严格按照本规定的使用范围进行抵用，售后结算在实际收款抵用时做好复核工作（包括检核是否有超范围使用、是否在有效期内使用、台账是否有发放记载等事项）并及时在台账进行抵用登记，售后会计在登记核销时做好检查工作；对于违规使用的一律予以拒绝并及时向有关领导
汇报
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；财务经理日常做好相关的检核工作。3、为了有效的进行成本核算和风险管控本维修券一律不得在集团内跨店使用。4、上述规定列为日后审计重点关注事项。1、每月月末由财务经理负责组织相关人员编制维修抵用券收发存报表，综合反映各部门本月实际发放的情况；2、每月月末由财务经理负责组织相关人员编制维修券抵用报表，综合反映已发放维修券回收抵用情况；3、每月月末财务经理必须按照收发存报表组织维修券的盘点工作并形成盘点报告上报集团财务管理部；4、上述报表由财务经理每月随经营数据同时报送集团财务管理部；5、上述列为日后审计重点关注事项。六、保障措施1、本维修券的安全有效使用的主要管理责任人：总经理、财务经理；本规定列入季度绩效考评项目；2、涉及的相关财务人员按制度执行情况、报表数据准确情况等列入月度绩效考核项目；3、本规定明确的其他相关涉及人员有效执行和配合情况列入月度绩效考核项目；4、具体绩效考评数据由审计部门按照本规定要求进行审计并将情况有人事绩效部门在薪资里体现。七、其他1、本规定经集团审批完成后即日起执行；2、本规定最终解释权归集团财务管理部。
浙公网安备 33021202002483