行标签求和项:支出金额外加工费40200业务拓展费15450会务费10700办公费8396福利费7200设备修理费6360通讯费5719差旅费4784餐饮费4603招聘
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费1600交通费1138总计106150费用支出记录表（2013年）nullnullnullnullnullnullnull序号月日费用类别产生部门支出金额摘要负责人00111办公费行政部￥1,200.00办公用品采购张杰差旅费00211招聘培训费人事部￥650.00人员招聘周芳餐饮费00312福利行政部￥4,800.00元旦购买福利品李兰办公费00412餐饮费人事部￥800.00null王辉业务拓展费00516业务拓展费企划部￥1,500.00展位费王晓航会务费00616差旅费企划部￥587.00袁鸿飞出差青岛袁鸿飞招聘培训费00719招聘培训费人事部￥450.00培训教材沈涛通讯费00819通讯费销售部￥258.00快递张华交通费009113业务拓展费企划部￥2,680.00公交站广告王晓航福利010113通讯费行政部￥2,675.00固定电话费何玲玲外加工费011113外加工费企划部￥32,000.00支付包装袋货款伍琳设备修理费012116餐饮费销售部￥650.00null王辉其他013116通讯费行政部￥20.00EMS张华014119会务费行政部￥2,800.00研发交流会王晓航015119交通费销售部￥500.00null王佳佳016123差旅费销售部￥700.00刘洋出差威海刘洋017123交通费销售部￥165.00null金晶018123会务费企划部￥5,000.00null王晓航019128餐饮费销售部￥650.00与瑞景科技客户张华020128办公费行政部￥500.00null张杰021128业务拓展费企划部￥5,000.00null王晓航022130交通费销售部￥15.00null金晶023130差旅费生产部￥285.00null苏阅02425外加工费企划部￥2,200.00支付包装绳货款伍琳02525办公费行政部￥300.00null舒琴琴02625餐饮费销售部￥680.00null刘洋02729外加工费企划部￥5,000.00支付包装袋货款伍琳02829通讯费行政部￥2,180.00固定电话费何玲玲02929通讯费行政部￥24.00EMS张华030210办公费行政部￥338.00null舒琴琴031210餐饮费销售部￥880.00null张华032210差旅费生产部￥680.00null刘洋033216设备修理费生产部￥1,280.00null王菲034216福利行政部￥1,800.00null李兰035216业务拓展费企划部￥6,200.00null王晓航036220交通费销售部￥128.00null王佳佳037220通讯费企划部￥15.00快递张华038220差旅费销售部￥2,500.00null苏阅039224招聘培训费人事部￥500.00null周芳040224通讯费销售部￥545.00快递张华041224餐饮费人事部￥870.00null刘洋042224交通费销售部￥330.00null金晶043227会务费行政部￥2,900.00null王晓航044227办公费行政部￥2,000.00null张杰045228设备修理费生产部￥2,200.00null王菲046228设备修理费生产部￥2,800.00null王菲
浙公网安备 33021202002483