库房管理规定

胜利油田胜利化工有限责任公司库房管理规定第一章　总则　　第一条　为规范公司库房管理，保证物料的数量准确、质量完好、安全可靠、收发迅速、流转通畅、费用降低，特制定本规定。　　第二条　为提高物料周转效率，降低公司各单位生产成本，适应ISO9001质量体系文件的要求，保证原材料和产品质量，公司成立化工园区中心库房，统一负责园区内各生产单位原材料和产成品的仓储管理和出入库管理。化工园区中心库房管理人员必须忠于职守，认真负责，敬业爱岗，为各生产单位做好服务，严格把关。第二章　一般规定　　第三条　化工园区中心库是公司各单位材料、产品的统一管理库。统一代保管各单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。　　第四条　中心库对各分公司（厂）各单位的材料、产品，分别独立建帐。　　第五条　中心库要建立健全帐卡档案，物料进出都要及时、认真地登记帐卡，并作好进货和消耗情况的统计工作，做到日清日结。　　第六条　中心库要经常和定期地进行清仓盘点，检查帐物卡是否相符，检查物料的收发工作有无差错，各种物资有无超额、变质和损坏。　　第七条　库房管理人员要合理有效使用仓库面积，按货位、货架合理码放。　　第八条　物资分区、分类码放，保证整齐有序，并建立码放位置图、标记、物料卡，写明日期、品种、规格、数量，按入库出库数量及时更改物料卡数量，并填写领用日期和领用人。　　第九条　堆放物资应保证合理，不能超高、超宽，库内进出道要畅通，便于物品出入库工作。　　第十条　仓库管理人员应经常整理库容，保证库内清洁卫生。　　第十一条　仓库管理人员必须严格遵守仓库保管纪律、规定：　　1、严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。　　2、严禁无关人员进入仓库。　　3、严禁在仓库堆放杂物、废品。　　4、严禁在仓库内存放私人物品。　　5、严禁在仓库内闲谈、打闹。　　6、严禁随意动用仓库消防器材。　　第十二条　严格出库物料的管理手续。物料一律凭证发放，严禁无证出库，违纪者严惩。　　1、严格执行计划限额发料。　　2、领料部门由于计划变更或采取了节约措施等原因，发生多余物料时，必须及时办理退料手续。原材料必须放置在指定的区域。　　3、库房应有防火、防潮设施。　　4、长期不用或不合格的原材料、产成品必须放在隔离区。　　5、库存超过一年的原材料、产成品，由库管员通知生产经营部，由生产经营部安排进行检验试验。合格的继续使用，不合格的按《不合格品的控制程序》执行。第三章　原材料的管理规定　　第十三条　原材料入库：1、库管员根据《胜利化工公司原材料采购计划》，对所有进厂的原材料验证其数量、规格型号、包装、生产日期等，合格后办理暂入库手续，挂待检牌。2、经检验试验的原材料由库管员依据检验试验结果，悬挂合格或不合格牌。3、原材料检验合格入库时，保管员要与交货人、质检员办理验收手续，保管员、质检员、采购员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。4、在验收中发现的问题，要及时通知生产经营部和伟业公司，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。5、验收中的不合格原材料，严禁接收，如出现工作失误或故意验收，保管员负全部经济责任。　　6、对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。　　第十四条　原材料出库：　　1、原材料的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发料时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序，对违反发料原则造成原材料失效、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员承担全部经济责任。2、各单位领用原材料时，须填制“领料单”，单位负责人签字，到仓库领取原材料，领取原材料时要有发料人、领用人的签字。3、保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。4、各单位领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在部门领料单上作任何更改，如填写错误必须重写。5、各种原材料材料的转让和外售时，需经公司分管领导审批，按购入原材料成本（含运费，采购费用等）另加10%的管理费，保管员凭财务资产部收款出库凭证，方可对外出售，属于赠送的物品需经总经理批准后，方可领取。6、生产用原料、劳动工具、维护材料(包括设备配件等)的领用由各单位负责人审批，领用后作登记管理，工具采用交旧领新制。7、属于劳保用品，一律按《劳动保护用品发放条例》执行，领用时由各单位申请，分管领导审批。超出范围领用的需经总经理审批。8、原材料出库后要及时登记账簿，保管员按月与各单位核对账目，做到账账相符，账物相符，账卡相符，卡物相符。9、所有发料凭证、原始单据应由保管员妥善保管，发料凭证、原始单据要按保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任。10、退库的材料范围包括生产任务完成多余原材料；借领、借发原材料；车间小库多余原材料。退库时，原材料必须完好，原材料退库单与原领料单内容要相同，原材料退库时保管员要认真进行验收，因原材料质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与供应商交涉退货。11、对超储原材料应积极调剂，正常存储原材料一般不予调剂，紧俏原材料严禁对外调剂，凡对外调剂的原材料必须由分管领导审批，其它任何人无权处理。12、严禁将原材料借给外单位(个人)使用，违者罚款500元，同时追回外借原材料，追回原材料磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。　　第十五条　原材料的管理：1、各分公司（厂）可自建材料帐，每月结账前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ，随决算一同一式三份分别报公司财务资产部一份、生产经营部两份。　　2、各单位领回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、签字后，一份留中心库入帐，一份由单位财务入帐。 　　3、为满足生产单位生产现场需要，方便生产单位使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与生产单位材料管理人员共同点收、入库后，可由生产单位材料管理人员领出，生产单位自存。  　4、各单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交单位财务入帐。 　　5、用料单必须有分公司（厂）材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。  　6、各单位的料票不得积压突击出具，分公司（厂）自存的材料，用料后必须在一周内完善手续；每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。第四章　半成品的管理规定　　第十六条　库管员验收后悬挂《产品流转卡》、《待检品》卡，经试验后，由库管员及时将《待检品》卡换成《合格品》卡或《不合格品》卡，并分区放置。存放时应码放整齐，卫生清洁。第五章　成品的管理规定　　第十七条　各生产单位可自建成品帐，每月度结算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务资产部一份、生产经营部两份。　　第十八条　单位的产成品经验收合格后，根据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由单位财务入帐。　　第十九条　各单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查，一份交单位财务入帐。　　第二十条　出库单必须有单位负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。　　第二十一条　各单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分公司（厂）每月小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每月清查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向各单位及公司领导提出，并查明、清理。　　第二十二条　各单位的材料、产品库存不得超过公司定的限额 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。中心库发现超额时，应及时向公司领导反映。　　第二十三条　各单位的财务帐、中心库的公司保管帐作为公司财务资产部的汇总核算依据。第六章　附则　　第二十四条　各单位库房管理参照本规定执行。　　第二十五条　本规定由生产经营部负责解释。　　第二十六条　本规定自发布之日起实施。