XX公司环境管理体系手册

XX公司环境 管理体系 怎么建立质量管理体系环保管理体系it运维服务管理体系质量体系程序文件项目安全生产管理体系 手册环境治理体系手册〔ISO14001-2004〕发行号：01修订号：A生效日期：2005-6-6拟定：总经办(环境治理者代表)批准日期：〔总经理〕地址：江苏省昆山市：假如操纵印章不是红色，那么此为非受控文件。XXX公司编号01页码第1页共33页主题名目版次A修改状态0封面名目………………………………………………………………………………1修订页……………………………………………………………………2颁布页………………………………………………………………………………3前言………………………………………………………………………...4手册操纵…………………………………………………………….5总那么……………………………………………………………………….6-8环境方针………………………………………………………………………….9环境组织结构图……………………………………………………….10职能分配表…………………………………………………………………………114.1环境治理体系总要求………………………………………..124.2环境方针……………………………………………………………134.3环境因素…………………………………………………………………….144.3.2法律法规和其他要求………………………………………………………..154.3.3目标、指标和方案…………………………………………………………164.4.1资源、作用、职责和权限……………………………………...17-184.4.2能力、培训和意识……………………………………...194.4.3信息交流……………………………………………………………………204.4.4文件………………………………………………………...21-224.4.5文件操纵……………………………………………………………234.4.6运行操纵……………………………………………………………………24-254.4.7应急预备和响应………………………………………………………….264.5.1监测和测量………………………………………………………………274.5.2合规性评判……………………………………………………………………284.5.3不符合、纠正及预防措施……………………………………………………294.5.4记录操纵………………………………………………………………………304.5.5内部审核………………………………………………………………………314.6治理评审………………………………………………………………………32程序名目书………………………………………………………………………33XXX公司编号01页码第2页共33页主题修订页版次A修改状态0更换单号更换日期更换方式更换章节更换页次更换人批准人XXX公司编号01页码第3页共33页主题颁布页版次A修改状态0为建立、实施并保持XXX公司〔以下简称公司〕的环境治理体系，本公司依据«GB/T24001：2004idtISO14001:2004环境治理体系规范及使用指南»，撰写了本公司«环境治理手册»，本手册用以指导、统一、和谐本公司的环境治理活动，是差不多文件，期望宽敞职员必须贯彻和执行，手册于2005年6月6日公布，公布日起实施。依ISO14001条文4.4.1要注，特指定XXX为本公司环境治理体系治理者代表，XXX除履行本职职务这外，还需负责如下职责：确保按照ISO14001 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 要求建立、实施和保持环境治理体系。向总经理汇报环境治理体系的运行情形，以供评审和作为环境治理体系改进的基础。特此公告总经理：2005年6月6日XXX公司编号01页码第4页共33页主题前言版次A修改状态0XXX公司是一家新型股份制企业，集服饰 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、生产、销售为一体。现有占地面积50余亩，总建筑面积将近18000平方米，职员600多人。公司高薪聘请留学国外的服装专员和意大利等服装企业的技术力量进行治理生产，致力品牌治理，营造国内知名企业。　　公司坐落于江苏省昆山市，毗邻国际大都市上海。交通极为便利，沪宁高速公路、京沪铁路、332国道横贯而过，到虹桥国际机场仅半个小时，去浦东国际机场只需一个小时就可到达，内河线直截了当上海等港口。厂区环境优美，景色怡人，绿化面积60%以上，是现代典型的花园式企业。　　公司立项的昆山市重点技术改造 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 在2000年9月竣工后，先后投资8000万元，建成2条西服和2条西裤生产流水线。设备全部由国外引进，美国利士、德国杜克普、士多宝、百福、日本重机、三菱、飞马、意大利罗东迪、韩国金星等500台〔套〕，设备条件在国内领先。月产高档西服1.6万套，年产可达到20多万套的生产能力。　　威人服饰立志于制造名牌，向高品味的男性服饰市场看齐，建立企业品牌形象。秉承〝引导时尚、创导文明〞的意旨，实事求是创名流企业。为了促进企业节约资源，降低能源消耗，减少污染物排放，爱护环境，同时，也是为了学习国外先进的环境治理体会，在环境治理上与国际接轨，以吸引更多、更好的客户与我公司合作，我公司决定建立ISO14001环境治理体系来推进本公司环境治理工作，达到企业连续进展的目标。联系：XXX公司编号01页码第5页共33页主题手册操纵版次A修改状态0手册操纵操纵方式环境治理手册实行分章节操纵方式。状态识别1．2．1．环境治理手册的最新状态用发行号、修订号及生效日期识别。1．2．2．环境治理手册各章节的最新状态用版本号识别，每修订一次，该章节版本号随之改变一次，手册中任一章节修订时，手册封面修订号更新一次。1．2．3．经一定次数修订后，环境治理者代表认为需要时可决定整份环境治理手册重新发行，发行号递增，各章节均回复为A版。2．发放操纵2．1．环境治理手册发放经环境治理者代表核准后由品管总执行。2．2．公司内部须发放受操纵副本并实施更新操纵，其它外部机构需实施更新操纵那么发放受操纵副本，不需实施更新操纵那么发放非受控副本。2．3．受操纵副本均须盖红色〝受操纵文件〞印章并编上副本号，非受控副本盖蓝色〝非受控文件〞印章。2．4．发放受操纵副本及非受操纵副本，文管部须做好记录。3．修改操纵3．1各章节的修订情形，记录在环境治理手册的修订页，当整份环境治理手册重新发行，前一次发行的修订情形可不再记录。3．2．总经办须向受操纵副本持有者发放修订过的有关章节或整份环境治理手册，对公司内部发放修订副本时还须回收作废副本并销毁，对外部机构只需发放修订副本而不需回收作废副本，作废正本那么盖红色〝作废文件〞印章储存两年以上。4．本手册依照«文件操纵程序»规定进行治理5．相关文件：«文件操纵程序»XXX公司编号01页码第6页共33页主题总那么版次A修改状态0序言本手册是XXX公司按照GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准制定的环境治理体系差不多文件，确保公司环境治理体系活动有效实施。适用范畴本环境手册适用于XXX公司范畴内服装的加工、制造和服务的全过程。本环境手册引用以下标准GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境治理体系规范及使用指南术语和定义审核员auditor有能力实施审核的人员。连续改进continualimprovement不断对环境治理体系〔3.8〕进行强化的过程，目的是依照组织〔3.16〕的环境方针〔3.11〕，实现对环境绩效〔3.10〕的改进。纠正措施correctiveaction为排除已发觉的不符合〔3.15〕的缘故所采取的措施。文件document信息及其承载媒介。环境environment组织〔3.16〕运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境因素environmentalaspect一个组织〔3.16〕的活动、产品和服务中能与环境〔3.5〕发生相互作用的要素。环境阻碍envioronmentalimpact全部或部分地由组织〔3.16〕的环境因素〔3.6〕给环境〔3.5〕造成的任何有害或有益的变化。环境治理体系environmentalmanagementsystem(EMS)XXX公司编号01页码第7页共33页主题总那么版次A修改状态0组织〔3.16〕治理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针〔3.11〕，并治理其环境因素〔3.6〕。环境目标environmentalobjective组织〔3.16〕依据其环境方针〔3.11〕规定的自己所要实现的总体环境目的。环境绩效environmental　performance组织〔3.16〕对其环境因素〔3.6〕进行治理所取得的可测量结果。环境方针environmental　policy由最高治理者就组织〔3.16〕的环境绩效〔3.10〕正式表述的总体意图和方向。环境指标environmental　target由环境目标〔3.9〕产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织〔3.16〕或其局部。相关方interestedparty关注组织〔3.16〕的环境绩效〔3.10〕或受其环境绩效阻碍的个人或团体。内部审核internalaudit客观地猎取审核证据并予以评判，以判定组织〔3.16〕对其设定的环境治理体系审核准那么满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。不符合non-conformity未满足要求。[GB／T19000－2000，3.6.2]组织organization具有自身职能和行政治理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政治理的一部分，不管其是否有法人资格，公营或私营。中国最大的资料库下载预防措施preventiveaction为排除潜在不符合〔3.15〕缘故所采取的措施。污染预防preventionofpollution为了降低有害的环境阻碍〔3.7〕而采纳〔或综合采纳〕过程、惯例、技术、材料、XXX公司编号01页码第8页共33页主题总那么版次A修改状态0产品、服务或能源以幸免、减少或操纵任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。程序procedure为进行某项活动或过程所规定的途径。记录record阐明已取得的结果或提供所从事活动的证据的文件〔3.4〕。XXX公司编号01页码第9页共33页主题环境方针版次A修改状态0中国最大的资料库下载XXX公司编号01页码第10页共33页主题环境组织机构图版次A修改状态0XXX公司编号01页码第11页共33页主题职能分配表版次A修改状态0XXX公司编号01页码第12页共33页主题4\4.1环境治理体系总要求版次A修改状态0本公司依照环境治理体系连续改进，污染预防的原那么建立起符合本公司的环境治理体系，通过对环境因素的有效操纵及对体系进行的定期评审和修正，把对环境的冲击降低到较低的程度。考虑到本公司状识，环境治理体系覆盖本公司所有生产、服务等活动，订立此手册用以环境治理体系的文件性证明。XXX公司编号01页码第13页共33页主题4\4.2环境方针版次A修改状态0总那么环境方针为本公司确定了总的指导方向和行动原那么，为公司环境表现水准设定了总体目标，并以此作为评判一切后续活动的依据。职责本公司环境方针由公司总经理负责制定操纵要求3．1制定环境方针应考虑3．1．1适合于组织活动、产品或服务的性质，规模与环境阻碍。3．1．2包括对连续改进和污染预防的承诺。3．1．3包括对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺。3．1．4提供建立和评审环境目标和指标的框架。3．2环境方针的公布3.2.1环境方针应以文件的方式进行公布，并传送到所有为组织工作或代表其工作的人员。3.2.2易为公众所猎取。XXX公司编号01页码第14页共33页主题4.3\4.3.1环境因素版次A修改状态04.3.1.1目的针对本公司的所有活动、产品或服务中找出对环境阻碍因素，并依照重要环境因素的评判方法进行评估重要环境因素，依照优先行动评判方法评估各重要环境因素的优先行动等级，作为环境方针、目标、指标的设定依据。4.3.1.2适用范畴适用于本公司范畴内所有活动、产品或服务的环境因素确定、重要环境因素评判、优先行动项的评估。4.3.1.3职责各部门：负责对本部门活动中的环境因素进行调查和登录并对环境因素进行评判，确定重要环境因素并依照相关规定进行优先行动项评估。总经办：负责汇总重要环境因素和优先行动项。4.3.1.4内容识别环境因素应全面考虑公司的活动、产品、服务以及考虑三种状态、三种时太以及七个方面，还应考虑自身操纵和可望施加阻碍相关方的环境因素。识别环境因素要按照从输入到输出的方法、问卷调查法、物料衡算法、现场考查法、面谈法等进行识别。依据«环境因素评判表»对环境因素进行评判，并按分数由高到低排序，确定重要环境因素。重要环境因素通过方案及运行操纵要领、作业指导书等加以操纵。当适用于公司的法律法规或活动、产品、服务发生重大改变时，要重新对环境因素进行识别与评判。4.3.1.5相关文件«环境因素识别和评判治理程序»XXX公司编号01页码第15页共33页主题4.3\4.3.2法律法规和其他要求版次A修改状态04.3.2.1目的建立猎取与鉴定与本公司环境治理体系相关的最新法规及相关要求资料，有效的宣导与传达，以保持本公司环境治理体系对法律法规的符合性。4.3.2.2适用范畴适用于本公司活动、产品或服务中环境阻碍有关的国家、地点环境法规及其它相关要求资料的收集、鉴定与治理。4.3.2.3职责总经办：负责环境法规及相关资料的收集、评估、汇总、整理、鉴定、审查、更新、宣达。治理者代表：负责审核、批准。4.3.2.4内容总经办应建立渠道以便于了解、收集国家及地点的相关环保法律法规及其他要求，以确保其最新版及有效性，确定适用于组织活动、产品或服务中环境因素的法律法规。法规鉴定人员应定期对公司的各项活动、产品或服务是否符合环保法规及其它要求进行鉴定，关于不符合处，应依«纠正及预防措施治理程序»加以修改或列入环境目标、指标中，并依«目标、指标和方案治理程序»执行。法规鉴定人员应得到相应的培训。4.3.2.5相关文件«纠正及预防措施治理程序»«目标、指标和方案治理程序»«法律法规和其他要求治理程序»XXX公司编号01页码第16页共33页主题4.3\4.3.3目标、指标和方案版次A修改状态04.3.3.1目的为建立、实施与改进公司的环境治理体系，实现环境目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境治理方案治理，改进公司的环境行为。4.3.3.2适用范畴适用于本公司环境目标指标和环境治理方案的制订、运行、修改、监督。4.3.3.3职责总经理：负责目标、指标和环境治理方案的批准。治理者代表：组织目标、指标的制定，负责目标、指标和环境治理方案的审核，并负责监督事实上施。相关部门：负责依照目标、指标制定相关的环境治理方案和具体实施。总经办：负责组织实施环境治理方案及方案实施的监督及汇总。4.3.3.4内容1．制定目标、指标应考虑的相关事项：应与环境方针保持一致性。遵守有关法律和其他要求。将重要环境因素反应出来。要考虑公司技术上、财政上及事业运行上的事项。考虑相关方的要求。考虑与自主治理基准的设定上的吻合性。考虑内部环境审核及第三方环境审核的结果。制定目标、指标时，目标要具体，指标最好量化，当公司经营活动发生变化导致环境因素发生变化时，要及时对环境目标、指标进行修订。每年在治理评审会上对目标、指标进行评审。4.3.3.5相关文件«目标、指标和方案治理程序»中国最大的资料库下载XXX公司编号01页码第17页共33页主题4.4\4.4.1资源、作用、职责和权限版次A修改状态04.4.1.1目的明确环境治理体系中各相关单位的职责、权限、作用，以确保环境治理体系的实施、运行与坚持，并达到连续改进的目的。4.4.1.2适用范畴适用于本公司环境治理体系内所有相关单位、部门。4.4.1.3内容环境治理体系结构见第10页环境治理体系结构图.环境治理体系的组织与职责：总经理：本公司环境体系的最高负责人。负责贯彻执行国家的有关法律法规。负责批准本公司的环境方针。任命环境治理者代表。提供建立治理体系的充分资源。承担环境问题的全部责任。副总经理：在总经理的领导下，分担环境治理职责，辅助总经理工作，当总经理不在时，同意托付。治理者代表：受总经理托付按标准要求建立、实施、爱护环境治理体系。主持内部环境治理体系审核，向总经理汇报环境治理体系运行情形的评审结果，以作为环境治理体系改进的依据，并综合汇总运行情形，为治理评审提供依据。总经办：负责实施、爱护符合ISO14001要求的环境治理体系。负责组织编写环境治理体系文件。组织内部审核工作并将审核结果递交治理者代表、总经理、作为治理评XXX公司编号01页码第18页共33页主题4.4\4.4.1资源、作用、职责和权限版次A修改状态0审的依据。环境信息的内外部交流。对环境问题的纠正措施的实施进行监控，审核实施的结果。负责组织环境因素的识别、评判、法律法规的收集鉴定。负责方案的实施监督及其他规定的职责。各部门：负责针对本部门的环境因素制定环境目标指标。负责拟订本部门的环境治理方案并执行。有责任爱护公司的环境治理体系并对新发生的环境因素进行汇整，配合品质部进行鉴定。各级职员：了解自身工作对环境的阻碍。遵守与执行相关环境治理体系的要求。有责任爱护环境治理体系和提出改善。资源：从事内部审核的人员必须通过培训合格。公司应将环境治理的费用列入公司年度结算，确保环境改善的人力，财务、技术支持。4.4.1.4相关文件«治理职责程序»«资源治理程序»XXX公司编号01页码第19页共33页主题4.4\4.4.2能力、培训和意识版次A修改状态04.4.2.1目的通过对公司职员的培训，使职员了解环保法规，环境方针及公司的承诺，了解公司运作对环境的阻碍、紧急应变打算，从而实现环境目标指标。4.4.2.2适用范畴从事对公司环境有阻碍的人员的环境教育培训4.4.2.3职责各部门：负责对培训需求的调查分析，并制定年度需求打算，安排培训并追踪、评估培训结果。人事部：负责汇总培训打算并依照打算开展相应培训和对培训打算的追踪确认。4.4.2.4内容由总经办汇总公司培训的需求并送交人事部，由人事部制定全公司的培训打算。应对每一有关职能及层次的人员进行培训，并使其意识到：遵守与自己的工作、活动有关的规定以及环境手册的各项要求的重要性。在各自所担当的业务中，存在着实际的或潜在的重大环境阻碍，以及个人工作的改进给环境带来的好处。能满足环境方针的规定程序而决定的分工及责任，包括对紧急情形的戒备。偏离规定的运行程序的潜在后果。针对产生重大环境阻碍岗位的人员，组织专门培训，使他们具有一定的技术和能力。对全体职员进行环境意识的教育，对培训的活动和成效进行跟踪和记录。4.4.2.5相关文件«人力资源治理程序»XXX公司编号01页码第20页共33页主题4.4\4.4.3信息交流版次A修改状态04.4.3.1目的为确保公司全体职员和外部相关方了解本公司的环境方针，并猎取外部、内部的环境信息和合理改善建议等。4.4.3.2适用范畴适用于本公司内部及外部环境信息交流的治理。4.4.3.3职责总经办：负责内外部意见的接收处理、回复和传达。各部门：负责相关信息的收集回复和传达。4.4.3.4内容司建立有效渠道，保证各层次和职能部门间的内部信息交流。内部信息应妥善处理并及时将处理结果反馈给当事人。通过有效途径与外部相关方进行信息交流，专门注意应定期与环保机关沟通环保法规要求。对猎取的各种信息应进行确认分析，专门要注意涉及到重要环境因素的信息应重点处理，并记录其决定作为环境改善的重要依据。在信息交流的过程中，应注意对本公司环境方针、目标指标及公司环境绩效的宣导，对客户应主动提供本公司的环境方针，告之相关环保要求以确保本公司的环境绩效得到有力的支持。4.4.3.5相关文件«信息交流治理程序»XXX公司编号01页码第21页共33页主题4.4\4.4.4文件版次A修改状态04.4.4.1目的确保环境治理体系进行有效的策划、运行和操纵。4.4.4.2范畴与环境治理体系有关的文件。4.4.4.3职责a)总经办负责文件和资料的综合治理；b〕治理者代表负责组织相关部门编写手册及程序文件；c〕各职能部门负责编制相关的治理文件和技术文件并保管本部门专用文件及相关记录；d〕总经理负责手册及程序文件的适用性审查、批准和公布；4.4.4.4内容4.4.4.4.1环境手册:阐述本公司环境方针，建立和实施环境治理体系的要紧文件，规定了公司环境治理的差不多要求，使公司的活动、生产及服务等都符合ISO14001标准要求及环保法规和其它要求的规定。环境手册在公司治理者代表的主持下撰写或修订，由总经理批准后发行，环境手册是制定其它环境程序文件的基础，程序文件的内容不得与手册相抵触。4.4.4.4.2程序规定实施环境治理活动的规范性文件，也是环境治理手册的支持性文件，程序文件由各单位撰写或修订，经部门经理审核，由总经理批准后实行。4.4.4.4.3作业指导书是执行程序文件的详细说明性文件，是对程序文件的补充说明，作业指导书由各部门进行撰写和修订，经单位经理批准后实施。4.4.4.4.4环境治理记录表单是环境治理体系运作的数据记录,是体系运行的见证性文件,是环境治理体系最基础的资料。XXX公司编号01页码第22页共33页主题4.4\4.4.4文件版次A修改状态04.4.4.5环境治理体系文件应定期评审及时更新,以符合当前的作业状况。4.4.4.6相关文件«文件与资料治理程序»«记录治理程序»XXX公司编号01页码第23页共33页主题4.4\4.4.5文件操纵版次A修改状态04.4.5.1目的对所有与环境治理体系有关的文件和资料实施有效操纵和治理。4.4.5.2适用范畴适用于本公司环境治理体系中使用的所有文件、资料、包括外来法规标准等。4.4.5.3职责总经办：负责文件的发放、回收等。各部门：负责自用文件的治理。4.4.5.4内容文件资料的公布、批准、修订和评审按照«文件与资料治理程序»、«记录治理程序»规定实施。文件发放前得到批准，以确保其适宜。对文件进行定期的评审，必要时加以修改，并批准。能标识文件的最新版本。环境治理体系覆盖的场所都能得到相关文件的有效版本。因为环境需要和积存知识所保留的任何作废文件都应作适当的标识，防止作废文件的使用。对记录的标识、储存、防护、储存和处理进行操纵。4.4.5.5相关文件«文件与资料治理程序»«记录治理程序»中国最大的资料库下载XXX公司编号01页码第24页共33页主题4.4\4.4.6运行操纵版次A修改状态04.4.6.1目的确保公司的活动、产品、服务符合环境的要求。4.4.6.2适用范畴适用于本公司所有活动、产品或服务过程中的操纵。4.4.6.3职责各部门对本部门内具有重大环境阻碍的不同运行和活动进行操纵。4.4.6.4内容对环境阻碍较大的部门，应对其部门内的相关活动制定工作规范以确保公司环境方针、重要环境因素的操纵得到有效的贯彻执行。各部主管应确保其相关活动的效率和有效性。各部主管应经常检查各项活动是否符合规范，以确保符合法规及相关团体的要求。各部门对重要环境因素应制定相应的文件加以操纵，并予以保留。公司相关部门在分承包方的选择时应包含对环境治理的考核，建立治理程序告之环保要求督促其提高环保意识，并在本公司的环境治理中得到其支持。对环境阻碍严峻的相关工作岗位的作业人员应加强岗位培训，合格后方可上岗。新的活动或作业治理：当公司进行新的投资项目、过程更换、资源变更、新产品 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 等活动时，应采取低污染、低风险的生产设备或流程，或采取合适有效的污染预防措施。战略性治理活动：公司应推测环境要求的变化，并逐步适应其变化。4.4.6.5相关文件«环境因素识别和评判治理程序»«信息交流治理程序»«固体废物污染操纵程序»«废水排放操纵程序»XXX公司编号01页码第25页共33页主题4.4\4.4.6运行操纵版次A修改状态0«噪声操纵程序»«废气排放操纵程序»«危险化学品治理程序»«资源治理程序»«人力资源治理程序»«相关方施加阻碍操纵程序»XXX公司编号01页码第26页共33页主题4.4\4.4.7应急预备和响应版次A修改状态04.4.7.1目的规定环境紧急状况的事项预防与事故发生应变及事故发生的处理方式，确保一旦发生意外时对人类损害或环境阻碍降至最低。4.4.7.2适用范畴适用与本公司范畴内紧急状况的操纵。4.4.7.3职责总经办：负责应急预备与应变程序的制定，确定潜在的事故或紧急情形，作出响应并预防减少环境阻碍，定期演练与执行及相关作业指导书，灾难发生后的程序评审。各部门：负责专门紧急事件的现场操纵、处理、协助总经办工作。4.4.7.4内容公司的应急情形有：化学品、油品、废液的泄露火灾压力容器及可燃气体的爆炸发电系统的失灵针对上述四个方面，制定预防与应急措施，以减少可能产生的环境阻碍。紧急情形发生后，对应急程序予以评审和修订。制定培训打算，在可能的情形下进行演习。定期对应急与响应程序进行评审。4.4.7.5相关文件«应急预备与响应治理程序»XXX公司编号01页码第27页共33页主题4.5\4.5.1监测和测量版次A修改状态04.5.1.1目的对本公司的活动、产品或服务中各项环境重要因素进行监测与测量，确保公司的环境方针的承诺、环境目标指标的实现。4.5.1.2适用范畴适用于公司的所有与环境有关的活动。4.5.1.3职责总经办：负责对公司体系运行情形、总体目标、指标的完成情形及法律、法规的遵守情形进行监控。各部门：负责与本部门内有关体系运行方面的监控。4.5.1.4内容对可能具有重大环境阻碍的运行与活动的关键特性应定期进行监测和测量，测量和监测的方法需文件化。对公司活动的环境绩效进行常规性监测，对反映公司环境目标指标的特定环境绩效需进行相关参数的监测。各部门应定期评估其监测状况与相关作业操纵状况，环境目标、指标是否符合相关的环境治理方案要进行操纵、监督及确认。所有经校正或调整过的监测设备应标识其校正状态并保持记录〔校准修理〕。定期对监测和测量的结果进行评判，确认相关法规和其他要求的符合状况。4.5.1.5相关文件«监测和测量治理程序»«法律法规和其他要求治理程序»«目标、指标和方案治理程序»«废水排放操纵程序»«噪声操纵程序»«废气排放操纵程序»«危险化学品治理程序»XXX公司编号01页码第28页共33页主题4.5\4.5.2合规性评判版次A修改状态04.5.2.1目的建立起公司生产、经营活动遵守有关的环境方面的法律法规及其他要求的评判渠道〔方法〕，对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他要求的符合性。4.5.2.2适用范畴本程序适用于公司的有关产品、活动、服务遵守环境法律、法规、标准及其他要求的评判。4.5.2.3职责4.5.2.3.1总经办：负责公司生产、经营活动是否符合适用的环境法律、法规和其他要求作出评判，负责合规性评判的组织、记录、评判报告的发放。针对部门的不符合所制定的实施的纠正与预防措施进行验证。4.5.2.3.2总经办、人事部配合，对参与评判人员的能力进行确认。4.5.2.3.3其他部门应该配合总经办进行合规性评判，针对所在部门的不符合，制定和实施纠正与预防措施。4.5.2.3.4治理者代表负责适用的法律法规遵循情形评判报告的审批。显现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。4.5.2.4内容正常情形下，每年至少一次，一样在年初或年末，中间间隔不超过13个月。参与评判人员能力要求规定评判的方法确定评判的内容储存与之有关的评判记录。4.5.2.5相关文件«合规性评判治理程序»«文件与资料治理程序»«记录治理程序»«人力资源治理程序»XXX公司编号01页码第29页共33页主题4.5\4.5.3不符合、纠正及预防措施版次A修改状态04.5.3.1目的对本公司不符合法规、操作不正常、未实现环境目标等采取措施加以纠正和预防。4.5.3.2适用范畴适用于公司环境治理体系中不符合项的纠正和预防。4.5.3.3职责各部门：负责不符合项的缘故分析计策的再发防止，并实施。总经办：负责环境治理体系稽核与不符合事项改善、追查。4.5.3.4内容不符合来源于环境监控和测量、内外部核查、治理评审以及相关方等。环境监控、测量、治理评审，由总经办推进填写«环境不符合纠正报告»，责令不符合发生部门限期整改。外部审核时发觉的不符合，相关部门需填写外部审核员开据的不符合报告。环境审核发觉的不符合由稽核员填写«内部环境监查改正表»，要求不符合发生部门限期整改。各部门针对不符合处，制定纠正预防措施。总经办负责外部对组织的埋怨，制定相应的纠正预防措施。制定的纠正预防措施应与相伴的环境阻碍相适应。跟踪验证纠正预防措施。关于纠正与预防措施引起文件程序的更换，应按«文件与资料治理程序»进行。4.5.3.5相关文件«不符合、纠正及预防措施治理程序»XXX公司编号01页码第30页共33页主题4.5\4.5.4记录操纵版次A修改状态04.5.4.1目的对环境治理中的记录实施有效操纵，作为本公司环境治理体系有效和连续运行的证明。4.5.4.2适用范畴适用于本公司环境治理体系记录的操纵。4.5.4.3职责各部门：负责治理本部门的环境记录。总经办：负责保管移交的环境记录。4.5.4.4内容4.5.4.4.1记录的内容应包括：法律、法规的要求。环境因素和有关的环境阻碍。培训记录。检查校准和爱护活动。监测数据。关于不符合的具体内容，包括事故、投诉的相应处理措施、结果。客户和分承包方的信息。环境治理体系的审核和治理评审信息等。4.5.4.4.2明确记录的治理职责，并对所有记录的标识、收集、归档、保管、查阅和处置的方法进行规定。4.5.4.5.3记录不承诺未经授权的修改。4.5.4.4.4记录在达到规定的储存期后，由指定的人员销毁。4.5.4.4.5相关文件«记录治理程序»«文件和资料治理程序»XXX公司编号01页码第31页共33页主题4.5\4.5.5内部审核版次A修改状态04.5.5.1目的规定本公司对环境治理体系定期进行审核，对体系中产生的缺点和问题进行改进，确保环境治理体系的有效动作。4.5.5.2适用范畴适用于公司环境治理体系的内部审核。4.5.5.3职责治理者代表：负责对审核打算的审查和跨部门的沟通。总经办：负责制定环境治理体系审核打算并实施。各部门：负责采取必要的配合以及制定纠正措施并实施。4.5.5.4内容总经办制定环境治理体系审核打算，经治理者代表审核，总经理批准后实施内部审核一样原那么上一年审核一次，对专门重要的环境因素或较大的不符合项、环境因素重大变化时可增加审核次数。审核人员应受过审核培训并具备内部审核员资格，具有相当资历的人员，审核人员应与被审核的单位没有直截了当责任。审核应客观、公平，审核结果应按规定进行记录，同时责任单位应及时采取纠正措施。审核终止后，应编制审核报告，经治理者代表确认后，将审核报告提交总经理。责任单位对本单位的不符合项实施纠正和预防措施，内审员对纠正和预防措施的实施结果和有效性追踪确认，并记录验证结果，由品保部统一汇总后存档。审核结果及纠正措施的实施结果应提交治理评审。4.5.5.5相关文件«内部审核治理程序»«记录治理程序»«文件和资料治理程序»«纠正及预防治理程序»XXX公司编号01页码第33页共33页主题4.6治理评审版次A修改状态04.6.1目的规定本公司治理评审的职责差不多要求和程序，旨在确保治理体系的适用性有效性及连续性。4.6.2适用范畴适用于公司内部环境治理体系的评审。4.6.3职责总经理：负责主持治理评审会议。各部门：负责配合好治理评审工作，依照评审结果，制定相应改善计策，并在各部门组织实施。4.6.4内容4.6.4.1治理评审原那么上每年进行一次，由总经理主持，必要时增加治理评审次数。4.6.4.2治理评审的要紧项目。关于环境治理体系的适应性、有效性、充分性方面。关于环境方针变更的必要性方面。环境目标、指标变更的必要性方面。环境治理方案变更的必要性方面。关于环境治理体系变更的必要性方面。4.6.4.3治理评审结果文化，应发放到各部门。4.6.4.4关于治理评审中发觉的不符合，各相关部门应制定相关的纠正预防措施。4.6.5相关文件«治理评审治理程序»«文件资料治理程序»«记录治理程序»«纠正及预防治理程序»XXX公司编号01页码第33页共33页主题程序名目书版次A修改状态0