环境管理手册-2015版

环境管理手册EnvironmentaiManagementManual（依据GB/T24001-2016idt£014001:2015 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ）EM--2016版本：A0编制：行政部审核：批准：分发号：持有者：2016年4月8日发布2016年4月15日实施有限公司发布手册总目录及标准条款对照表0批准令1范围2引用文件术语和定义3概况及手册管理序号过程名称过程归口包含小过程（标准条款号）总过程P1组织环境高层4组织所处的环境P2领导作用高层5领导作用PP3风险机遇高层应对风险机遇措施计划P4目标实现行政部环境目标及实现策划P5资源设备资源D附录件一览表附录程图附录律法规、行览表附录境因素清附录册更改记0批准令发布令P6人力资源行政部能力意识实施P7信息交流安环部信息交流P8文件信息行政部文件化信息P9运行策划控制安环部运行策划控制P10应急准备响应安环部应急准备和响应P11监测分析评价安环部总则合规性评价C检查P12内部审核安环部内部审核P13管理评审高层管理评审P14改进安环部10改进A处置1: 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 文2:工艺流3:适用法业标准一4:重要环单5：环境手录为规范公司行为，保证环境、社会、经济三者之间的平衡，增强相关方满意，公司建立了系统化、文件化的环境管理体系。该体系符合GB/T24001-2016idtIS014001:2015标准的要求，编制了《环境管理手册》。根据公司发展和管理提升的需要，结合2016版标准等要求，经领导层决策，发布本《环境管理手册》。《环境管理手册》阐述了公司新阶段的环境方针和目标，规定了环境管理体系的组织结构、管理职责和管理体系的控制要求。是实施、保持公司环境管理体系的纲领性文件和进行环境管理的公司法规，也是向相关方提供环境管理的证实文件，并作为第三方环境管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。特批准发布总经理：2016年4月8日任命书为了更好贯彻执行GB/T24001-2016idtISO14001:2015标准，加强对环境管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。管理代表的职责是：a）确保建立、实施、保持环境管理体系并符合标准的要求；b）确保活动、过程、风险等得到识别、分析、确认、控制；c）报告报告环境管理体系的整体绩效及其改进需求；d）确保在整个组织内推动持续改进、全员参与；确保在整个组织内提高员工的环境保护的意识。e）确保在策划和实施环境管理体系变更时保持其完整性。f）就环境管理体系有关事宜的外部联络。总经理：2016年4月8日环境方针、目标和承诺环境方针：防治污染、节能低耗、守法经营、持续发展；环境目标：1废水废气噪声固废达标排放；2无重大环境投诉和事故.主要承诺：a）对环境管理体系的有效性负责；b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；d）确保可获得环境管理体系所需的资源；e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；f）确保环境管理体系实现其预期结果；g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；h）促进持续改进；）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。j）其它方面：）严格遵守国家和地方的各项环境法律、法规，履行合规义务；）生产原辅料采用环保产品，全生命周期过程污染预防。积极探索环保生产工艺，持续改进。进行“三废”排放的综合管理，从污染预防出发，采用少污染或无污染和低能耗工艺。控制能资源消耗，）按IS014001标准要求强化管理，加强消防安全管理，提升环境绩效，实现环境目标。4）不断传播环保理念，提高全员环境意识，使全员参与体系运行控制工作，创造优良的工作和生活环境。总经理：2016年4月8日1范围覆盖的产品本手册覆盖的产品：XXXX的生产及相关管理活动。。覆盖的区域：位于江苏省苏州市区路号的所有办公、制造现场和部门。覆盖的体系要求本手册覆盖GB/T24001-2016idtISO14001:2015的全部标准内容。2引用标准和术语引用标准GB/T24001—2016idtIS014001:2015《环境管理体系要求及使用指南》。专用术语公司指：XXXX有限公司3概况公司概况手册管理手册编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司办公室统一归口管理。手册由办公室组织编制修订、管理代表审核、总经理批准发布实施。a）公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册，并进行编号、登记，实施更改控制。b）向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施更改控制。c）需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文本，需经管理代表批准，并进行编号、登记，不实施更改控制。d）手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外借、外送；发生损坏和丢失时应向办公室报告，员工调离本公司时应交回手册。a）在执行过程中，员工有权对手册提出更改建议并反馈到办公室，由办公室统一研究处理；对手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事；b）局部更改时，由办公室将更改页和更改通知单发给每位手册持有人；手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入手册中，并填写手册更改记录将原页码交回办公室，办公室留存一份，有必要情况下加盖“作废保留”标记后存档，其余全部销毁；c）换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册，除保留存档并加盖“作废保留”标识的手册外，其余全部销毁。行政部。P1-组织环境F组织环境定确处競环4及饷斗糸将要艸f管-一■oll过责职要主高’层i管理代表行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部二§管/二理经表总代■■一亠亠亠亠口件文要主识程过>,手境环据证规度制有所过程顾客内部总经理中高层及公司所有部门员工夕卜部相关方相关过程所有过程过程输入过程输出•顾客要求、期望：顾客特殊要求，合冋及技术协议•法律法规标准体系要求•市场信息•竞争对手资料•内部改进建议•工厂经营理念、经营计划、中长期方针目标•动态的内部因素、外部因素•相关方及其需求和期望•组织所有产品和服务、基础设施、活动•外部供应过程、产品、服务•风险、人员、产品安全要求•资源需求：人员、设备实施、原辅材料等•得到任命的管理代表、顾客代表、质量代表•得到识别的环境管理体系过程•内部、顾客沟通，确认顾客特殊要求•手册，规范，流程，记录。数据服务器、指导书、手册、指南、样品、软件、表格、记录等。技术规范、过程流程图、作业指导书、检验规范、平面布置图等工艺文件。•项目开发进度计划产品接受准则•风险及控制措施等•组织及其环境概述、企业网站、开发可行性分析、经营发展规划（使命愿景价值观等战略）、年度计划、方针、合同、协议、订单、规氾、标准、约疋、告知书等，顾客及其要求清单，合格供方及要求清单，其它相关方及要求（如有），确定纳入范围产品过程活动、环境管理体系范围及删减理由（如有）、网站•过程识别分析。所需资源信息总经理计算机程业务主办公设备；会议室等过程方法要点过程衡量指标•规范规定的方法•识别顾客要求等外部需求•职责、权限的确定、沟通•环境方针目标•建立内夕卜部信息交流途径•编制环境体系文件。•识别确定内外部影响因素：SWOT分析法、行业环境分析、培训会议、统计分析、管理评审等。识别确定相关方。顾客、供方调查审核，过程方法、SIAOR法，风险应对策划和控制规范。指标频次考核重要信息及时评审更新率100%每年参考符合性、有效性、适用性4组织所处的环境理解公司及其所处的环境公司应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。内部环境包括：公司的使命、愿景、价值观、总方针、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。核心理念包括：使命：做可靠质量产品，服务社会大众；愿景：成为行业领域具有优势品牌的；价值观：创新、责任、求实、品牌；总方针：外部环境：包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素；公司通过实施、策划“应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和环境管理体系预期结果。理解相关方的需求和期望公司应确定：a）与环境管理体系有关的相关方；b）这些相关方的有关需求和期望（即要求）；c）这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审、并施加环境影响。确定环境管理体系的范围公司应确定环境管理体系的边界和适用性，以确定其范围。确定范围时组织应考虑：a）所提及的内、外部问题；b）所提及的合规义务；c）其组织单元、职能和物理边界；d）其活动、产品和服务；e）其实施控制与施加影响的权限和能力。范围一经界定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均需纳入环境管理体系。范围应作为的文件化信息予以保持，并可为相关方获取。环境管理体系为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，公司应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。在建立并保持环境管理体系时，应考虑和所获得的知识。探1EMS总过程清单--体系过程与条款、归口部门（20个过程）序号过程名称过程归口包含小过程（标准条款号）总过程P1组织环境高层4组织所处的环境P2领导作用高层5领导作用PP3风险机遇高层应对风险机遇措施计划P4目标实现行政部环境目标及实现策划P5资源设备资源DP6人力资源行政部能力意识实施P7信息交流安环部信息交流P8文件信息行政部文件化信息P9运行策划控制安环部运行策划控制P10应急准备响应安环部应急准备和响应P11监测分析评价安环部总则合规性评价P12内部审核安环部内部审核C检查P13管理评审高层管理评审P14改进安环部10改进A处置探4体系过程与标准条款关系矩阵图强相关性：■弱相关：口探2体系过程与业务总流程相互作用图探3体系过程相互关系矩阵图强相关性：X弱相关：O过程过程jP1组织环境P2领导作用P3风险机遇P4目标实现P5资源P6人力资源P7信息交流P8文件信息P9运行策划控制P10应急准备相应P11监测分析评价P12内部审核P13管理评审P14改进P1组织环境XXXXXXXXXXXXXP2领导作用XXXXXXXXXXXXXP3风险机遇XXXXXXXXXXXXXP4目标实现XXXXXXXXXXXXXP5资源XXXXXXXXXXXXXP6人力资源XXXXXXXXXXXXXP7信息交流XXXXXXXXXXXXXP8文件信息XXXXXXXXXXXXXP9运行策划控制XXXXXXXXXXXXXP10应急准备相应XXXXXXXXXXXXXP11监测分析评价XXXXXXXXXXXXXP12内部审核XXXXXXXXXXXXXP13管理评审XXXXXXXXXXXXXP14改进XXXXXXXXXXXXX条款号标准条款名称P1组织环境P2领导作用P3风险机遇P4目标实现P5资源P6人力资源P7信息交流P8文件信息P9运行策划控制P10应急准备相应P11监测分析评价P12内部审核P13管理评审P14改进4组织所处的环境理解组织及其所处环境■■■■■■■■■■■■■理解相关方需求和期望■■■■■■■■■■■■■确定环境管理体系范围■■■■■■■■■■■■■环境管理体系■■■■■■■■■■■■■5领导作用领导作用与承诺■■■■■■■■■■■■■环境方针■■■■■■■■■■■■■组织的角色职责和权限■■■■■■■■■■■■■6策划应对风险机遇措施■■■■■■■■■■■■■1总则■■■■■■■■■■■■■环境因素■■■■■■■■■■■■■合规义务■■■■■■■■■■■■■措施的策划■■■■■■■■■■■■■环境目标及其实现策划■■■■■■■■■■■■条款号标准条款名称P1组织环P2领导作P3风险机遇P4目标实现P5资源P6人力资P7信息交P8文件信息P9运行策划控制P10应急准备相P11监测分析P12内部P13管理P14改进境用源流应评价审核评审7支持资源■■■■■■■■■■■■■能力■■■■■■■■■■■■■意识■■■■■■■■■■■■■信息交流■■■■■■■■■■■■■文件化信息■■■■■■■■■■■■■8运行运行策划和控制■■■■■■■■■■■■■应急准备和相应■■■■■■■■■■■■■9绩效评价监视测量分析和评价■■■■■■■■■■■■■内部审核■■■■■■■■■■■■■管理评审■■■■■■■■■■■■■10改进总则■■■■■■■■■■■■■不合格和纠正措施■■■■■■■■■■■■■持续改进■■■■■■■■■■■■■P2-领导作用导用领作领⑷斗糸厅要却准汕标02P过责职要主高层管理代表行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部业备-E—□E□丄范规制控进改续持规制自心亠司文RP立口内工员RP咅外程过关相程过有所眈井)资轴抽魚珈所〔窑趋「O贞®顾詆略討曜描、评战帶潜求准、o谢要标‘嚅出O位规数织，湘，、法比组型隘价标、对、獎利评目律平果度；能针法水结程源技方网命嗚标他术心目灯馳的戌M扎蚀；豊懦己;源纸咋詞^施跆-h妁十M措备K財若刪配M各一11位/備应；就氏册超等用；范的方手，施作录规化布；配措W记闻件饬°)分M敖常一1布mwl职及本报准发不全七险堀诩効准等期切MF环会行批络周信・自心信资需所需、所金系资管场境、环境得环获、保员确人占小法-方程过顾度令，效职建促望绩釦弟；；溯公訓源议緋；A;办利资会孺等认理務保、匿席週确经林确进血机生总，乍通亍片范工工沟险致」分视,风一容询责监关略内标职；联相U十‘护的维关‘戒皿流为确思望施境方交方明险期措环险息价•，风求析王风对信口、需分、冈应;评接法客测旨；遇计唯力顽皿宗析W血曲心||织分一|管建蒯连討牯组量责考核%OO1参考□5领导作用领导作用和承诺最高管理者通过下术方面活动，证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺:a）对环境管理体系的有效性负责；b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；d）确保可获得环境管理体系所需的资源；e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；f）确保环境管理体系实现其预期结果；g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；h）促进持续改进；i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。环境方针公司制定E环境方针》，控制方针的内容、制定、沟通，确保满足以下要求。最高管理者在界定的环境管理体系范围内建立、实施并保持环境方针，充分考虑：a）适合于组织的宗旨和组织所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；b）为制定环境目标提供框架；c）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；d）包括履行其合规义务的承诺；e）包括持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺。环境方针应：――保持文件化信息；――在组织内得到沟通；——可为相关方获取。组织的角色、职责和权限公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关角色的职责、权限得到分派、沟通和理解见附件组织结构图和环境管理体系条款职责部门分配表见下表，各岗位人员职责见《各岗位质量环境职权及要求》等。总经理确保对下列事项分配职责和权限：a）确保环境管理体系符合本标准的要求；b）向最高管理者报告环境管理体系的绩效，包括环境绩效。组织机构图总经理管理代表采购部行政部环境部全条款号标准条款名称总经理管理代表行政部安环部销售部技术部质检部生产部财务部采购部4组织所处的环境理解组织及其所处的环境▲▲△▲△△△△△△理解相关方的需求和期望▲▲△▲△△△△△△确定环境管理体系的范围▲▲△▲△△△△△△环境管理体系▲▲△▲△△△△△△5领导作用领导作用与承诺▲▲△▲△△△△△△环境方针▲▲△▲△△△△△△组织的角色、职责和权限▲▲△▲△△△△△△6策划应对风险和机遇的措施▲▲△▲△△△△△△■1总则△▲△▲△△△△△△环境因素△▲△▲△△△△△△合规义务△▲△▲△△△△△△措施的策划△▲△▲△△△△△△环境目标及其实现的策划△▲▲▲△△△△△△条款号标准条款名称总经理管理代表行政部安环部销售部技术部质检部生产部财务部采购部备注：▲主要职责△次要或配合职责环境管理体系条款职责分配表7支持资源▲▲△△△△△△▲△能力△△▲△△△△△△△意识△△▲△△△△△△△信息交流△△▲△△△△△△△文件化信息△△▲△△△△△△△8运行运行策划和控制△△△▲△△△▲△△应急准备和相应△△△▲△△△▲△△9绩效评价△监视、测量、分析和评价△△△▲△△△△△△内部审核△△△▲△△△△△△管理评审△△△▲△△△△△△10改进总则△△△▲△△△△△△不合格和纠正措施△△△▲△△△△△△持续改进△△△▲△△△△△△P3-风险和机遇遇机险风腊务谨义规釘合斗糸要准则标总3OP任责程过责职要主高管理代表行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部设产生/务业备■-口□匚□nn二件文要主改续持规制自心亠司文M,规制控审评二§管芯规制控范核规审制部控内进立口内员人咅外程过关相程过有所程等望各»期的a法和系求体法<需，，釧的机措H刚带豹会程险会素境规义机过风机因环法性险个有险境要律规风各所风环重法合等备设资场貝人休全咅外内自心信资需所占小法方程过力五特EA波™范Q规W价审制S评评控，和理会EL析管机TT分、险ES测审风pE监内考核%99考参应对风险和机遇的措施总则控制风险和机遇。公司建立、实施并保持满足至的要求所需的过程。策划环境管理体系时，公司考虑：a）所提及的问题；b）所提及的要求；c）其环境管理体系的范围；并且，应确定与环境因素（见）、合规义务（见）、和中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以：――确保环境管理体系能够实现其预期结果；――预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；――实现持续改进。公司确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。公司保持以下内容的文件化信息：――需要应对的风险和机遇的；――至中所需过程，其详尽程度应使人确信这些过程按策划实施。环境因素公司在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响，此时应考虑生命周期观点。确定环境因素时，公司必须考虑：a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b）异常状况和可合理预见的紧急情况。公司运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。适当时，公司在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。公司保持以下内容的文件化信息：环境因素及相关环境影响；――用于确定其重要环境因素的准则；重要环境因素。合规义务公司：a）确定并获取与其环境因素有关的合规义务；b）确定如何将这些合规义务应用于组织；c）在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。公司保持其合规义务的文件化信息。措施的策划公司策划：a）采取措施管理其：1）重要环境因素；2）合规义务；3）所识别的风险和机遇。b）如何：1）在环境管理体系过程（见，7,8和）中或其他业务过程中融入并实施这些措施;2）评价这些措施的有效性（见）。当策划这些措施时，公司考虑其可选技术 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、财务、运行和经营要求。P4-目标实现一下现实标目1过测责、干高层管理代表行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部层高■口口□-□-口口□-□-□|一件文要主范规制控审评二§管M,规制控进改续持规制自心亠司文咅内咅外程过关相自心信知4321境邹过益交因东环业如态各利‘W股,行内如；环匚据X爲「净效标出理顾产轨胞和吠饮孀皿弟,r;炜需"川眩餉化绩，内饮4程用审及付废笳也和仇亠心仙啣沁报怙怕、H、删卿供朴战的标料果境机需，合司府目资结环险方绩不公政针景核化风关业、•及方背审变程相付素慰#:措曲、力动方/<因、告售人劳量価境系报销、、W-B环体价括歩养其议U、；评包开保及建资施配析，术护标进•设分分计、惟针3等希与W解训见方本施设配。分培预境成措、分性及、和环产制术权整划购性•生控技职完计采防案•及、；的营、预方论险艺等系经产备划结风工息体度生设计况性•、信；年、、等情效，员、更期标发保成有施人料变长目开环完程措、材的中境漏全、过正构、程•环资安法•纠机素过所需资源信息1•总经理、管代、各部门主管2.电话；计算机/网络；办公设备；会议室，内/外部经营数据过程方法要点过程衡量指标过程规范规定•经营计划、目标策划•竞争对手分析•以往绩效趋势分析•行业背景分析模拟可行性分析，•实施跟踪评审修订•过程实际绩效的统计分析•产能分析前置时间分析•平面布置评价过程流程评价。新风险评估，风险应对。组织环境变化・价值分析/价值工程，平衡记分卡，SWOTSWART4W1H,KPI。比较、测量、分析、预测、开拓；体系变更策划规范，利益相关方需求变更论证分析•指标频次考核♦目标完成达成率100%季参考环境目标及其实现的策划环境目标公司制定《环境目标及分解方案》，针对其相关职能和层次建立环境目标，此时必须考虑组织的重要环境因素及相关的合规义务，并考虑其风险和机遇。环境目标应：a）与环境方针一致；b）可度量（如可行时）；c）得到监视；d）予以沟通；e）适当时予以更新。公司保持环境目标的文件化信息。实现环境目标措施的策划策划如何实现环境目标时，公司确定：a）要做什么；b）需要什么资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果，包括用于监视实现其可度量的环境目标的进程所需的参数（见）。公司考虑如何能将实现环境目标的措施融入其业务过程。P5-资源过程名称资源标准要素：资源P05过责职要主高层管理代表n行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部BJ口口口口-----程件文要主规制自心亠司文立口内X员RH咅外程过关相划计急应源资测监5.境程邸过出产工生10.4发核开申计部设内928-保营、环经至烷■需经U啼帔耳障技瞰脚能护e^少导产维求安指•备娄往，设时以范求往同•规樂以三艺系••工体划项。计合乩，议养符要求建保不穿境要商护核服环、斤造维审和作关制,•品工相备划求产场•设计要格现备品设主备殳殳装效紋测orn能有三口卅资备洁•场朝测具清等现Ji曲进•施格#得境断单措合耐环到清制•。潮得常S-备自心信资需所m工-•财么量，办<1区孔检置尚装放/R工装占小法方程过识扒、如恥17/mtnLml一----方•障亚片踊如驯皿伽理fa仪进管联的也、F>奴S迓护理护砂5规维管维•程•件性估过、备测评别•别•预•识考核%89%OO1率成完养保备设♦it%00率证保入投金资保环♦%OO1率检校期按备设测监♦考参资源公司确定并提供建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需的资源。识别、确定、控制所需的基础设施、工作环境、基础设施控制规范》、过程作业环境规范》、《监测资源控制规范》、《人力资源控制规范》进行控制。P6-人力资源口八力匕匕厶冃F任责程过责职要主nJ高层管理代表行政部质检部技术部产部销售部安环部采购部财务部业务/人力资源口□口■□口□□口□口过程文件主要文件相关文件文件信息控制规范、持续改进控制规范各部门质量环境职责权限各冈位质量环境职责权限及要求过程顾客内部所有部门，员工夕卜部顾客相关过程1.公司战略2.体系策划3.管理评审4.内部沟通5.内部审核6.知识信息过程输入过程输出企业发展规划，业务计划，生产计划，订单/合同法律法规标准要求、审核员资格环境管理体系要求生产技术/工具掌握等内部需求（人力资源规划、招聘计划）•员工档案•掌握了统计技术基本概念（变差、控制、能力、过度调整）的人员，符合岗位要求的员工•满意的员工：具备资格、技能、意识的人员•有效的培训：培训全套记录•风险及控制措施等•人员激励、授权、考核奖罚的记录所需资源信息培训老师、考核、管理人员电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；投影仪、培训资料、考核资料、激励措施及资源，招聘交流会过程方法要点过程衡量指标•人力资源控制规范，信息交流沟通控制规范•上岗培训•在职培训•委托外部培训•招聘•转岗培训•激励•衡量员工认知度•人力资源外包指标频次考核♦培训计划完成率100%每年参考能力公司制定E以下活动：a）确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力有影响的人员所需的能力；b）基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员能够胜任的；c）确定与其环境因素和环境管理体系相关的培训需求；d）适当时，采取措施以获得所必需的能力，并评价所采取措施的有效性。公司保留适当的文件化信息作为能力的证据。意识公司确保在其控制下工作的人员意识到:a）环境方针；b）与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响;c）他们对环境管理体系有效性的贡献，包括对提高环境绩效的贡献；d）不符合环境管理体系要求，包括未履行组织的合规义务的后果。P7-信息交流流自心流自心二责职要主高层管理代表行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部政行釦业口口亠二口口口口件文要主E范规制控进改续持规制自心亠司文RH咅内X员RH咅外程过关相5通沟立口内43划、厂产生求划需M対棉息瞼趕鼾信川冬Rr示具立口址工外规求/展聿憂术自心0知'方対信业境关产需企环相生内1.同23455据軀W数沟记案血n>档晡文•••自心信资需所训培外等会渠办皆员W知IA网流理底交管砌聘、厚招核计，考一源宠；施训话措培电！I12占小法方-程过A内；O,会部旳业有场析徨；织及分审安施组、网估评独实与板妙评理环布、看局査管发善、部调、釦件改报我血会吧文议简织意我!建息组满动代士训化信、活工M培理、；通流职员合刊体沟交乜会人表扌<息,「非附岭保报孤信脱础制业宣计手部；各密、标统型内输它流核目据型等传其交审针数的统络及息部方卸关祭阿以信考核t%^11考参信息交流总则公司建立、实施并保持与环境管理体系有关的内部与外部信息交流所需的过程包括:a）信息交流的内容；b）信息交流的时机；c）信息交流的对象；d）信息交流的方式。策划信息交流过程时，公司：――必须考虑其合规义务；――确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。公司对其环境管理体系相关的信息交流做出响应。适当时，公司保留文件化信息，作为其信息交流的证据。内部信息交流公司：a）在其各职能和层次间就环境管理体系的相关信息进行内部信息交流，适当时，包括交流环境管理体系的变更；b）确保其信息交流过程使在其控制下工作的人员能够为持续改进做出贡献。外部信息交流公司按其合规义务的要求建立的信息交流过程，就环境管理体系的相关信息进行外部信息交流。P8-文件信息流自心流自心两责职要主高层管理代表行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部政行釦业口口口■一口□口口-口件文要主E范规制控进改续持规制自心亠司文咅内X员咅外程过关相5通沟立口内43企业发展规划，业务计划，生产计划，订单/合同环境法律法规标准要求相关方要求生产技术/工具等内部需求内部信息、外部信息•企业档案•内外部信息沟通的证据•各类文件、记录、数据、信息的有效传达所需资源信息培训老师、考核、管理人员电话；传真；计算机；网络；办公设备；会议室；培训资、考核资料、激励措施及资源，招聘交流会；宣传资源、渠道等过程方法要点过程衡量指标信息交流控制规范，职工代表会、管理评审，内部审核、业务会、生产协调会、环境安全例会；方针目标宣传、人员培训、文件发布实施；业务数据统计报表；合理化建议改善、与组织有关的选型手册、报刊、信息简报、看板、0A系统等内部信息媒体；组织内部局域网及外部网络传输；相关方沟通、满意度调查评估分析以及其它各种相关交流活动指标频次考核信息及时沟通率100%每年参考形成文件的信息制定E化信息控制规范》，以有效控制文件化的信息。总则公司环境管理体系应包括：a）本标准要求的文件化信息；b）公司确定的实现环境管理体系有效性所必需的文件化信息。创建和更新创建和更新文件化信息时，公司确保适当的：a）标识和说明（例如：标题、日期、作者或参考文件编号）；b）格式（如：语言、软件版本、图示）和载体（如：纸质、电子格式）c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。文件化信息的控制环境管理体系及本标准要求的文件化信息应予以控制，以确保其：a）在需要的时间和场所均可获得并适用；b）受到充分的保护（例如：防止失密、不当使用或完整性受损）。为了控制文件化信息，适用时，公司进行以下适用活动：――分发、访问、检索和使用；――存储和保护，包括保持易读性；——变更的控制（例如：版本控制）；――保留和处置。公司识别其确定的对环境管理体系策划和运行所需的来自外部的文件化信息，适当时,应对其予以控制。P9-运行策划控制任责程过责职要主高层管理代表行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部环安釦业口口口口口口■口■口口件文要主范规制控进改续持规制自心亠司侑范文规咅内管品业咅外程过关相夕进7改管冷场366格合审不评2管溯-追35优审标防•141<器谿仪・a31理核管审釦部艮勺18匝进教识估续经伴飢持的伙求求卅、功作需需刊施成合制咅刘提禾方求内印防败供别晡、、•预失饴眾泳H血MH帥刖投惭村记输訓9杜弑n刖刖铁热作法吻苗別手关系徵的蒯部W相体法各内内竞•••••••制我产控一生和、洁划素清行境营借运环。经环境要制法全环重控守安帘自3时信肌走儿确具动处肝切源产牝殆厶冃生厶冃一、勺技/件rB其部O，备零、匸员妇/*?,人nW售打2r肖广一瓶/et;料验术般材检技减格、甘会合书保h。导品騒等指产仏器⑴生力位、/;匚綁附岖W饯M/场控占小法方程过的监行响关、进影有保}境制环等环，{设素动备施因活设设境关、血环W-B>安类境设防各环。消；控别度、制管识制测控的核考%OO%1等O在O讪1率投诉响故考参运行策划和控制公司建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施和所识别的措施所需的过程，通过:建立过程的运行准则;按照运行准则实施过程控制。公司对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何不利影响。公司确保对外包过程实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。从生命周期观点出发，组织应:a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中落实其环境要求，此时应考虑其生命周期的每一阶段;b）适当时，确定产品和服务采购的环境要求;c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求;d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。制定以下活动的控制规范《新改扩建项目控制规范》《相关方施加影响控制规范》《办公用纸管理规定》《空调使用规定》《污水废气噪声控制规定》《固体废弃物管理规定》《照明用电管理规定》《用水管理规定》《意外事件管理办法》《消防安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》《劳动防护用品管理规定》《危险化学品管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 》《特种设备及作业人员安全管理制度》公司保持必要程度的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施。P10应急准备响应-——斗糸要准标OP1二责职要主高层管理代表n行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部产口口•口口口口■口口口口件文要主相关文件文件信息控制规范、持续改进控制规范，基础设施控制规范/人力资源控制规范，安全库存管理规定，过程顾客内部业务，安环夕卜部顾客相关过程1.服务管理2.基础设施3.人力资源4.防护5.管理评审6.现场管理7.外部提供8.内部审核9.分析评价10.监测仪器11.标识追溯12.不合格13.持续改进过程输入过程输出•消防安全要求•法律法规标准要求•以往环境安全事故信息•环境管理目标、方案•得到识别并维护满足要求的各消防设备、工装、设施环境•应急计划，备品备件清单•风险及控制措施等•消防演练、响应记录总经理；具备能力的安环/生产/品保/技术/销售人员，其技能已有明确规疋电话；传真；计算机/网络；办公设备；会议室；1、资金；2、消防救援设施、设备；3、备件；4.维修工具；5、检测工具。所需资源1信息过程方法要点过程衡量指标应急准备与响应控制规范紧急事故应急救援预案消防演练、响应指标频次考核消防演练执行率100%每月参考每月应急准备和响应公司建立、实施并保持对中识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程。制定《应急准备与响应控制规范》、紧急事故应急救援预案》。公司：a）通过策划的措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻它所带来的不利环境影响;b）对实际发生的紧急情况做出响应；c）根据紧急情况和潜在环境影响的程度，采取相适应的措施以预防或减轻紧急情况带来的后果；d）可行时，定期试验所策划的响应措施；e）定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后或进行试验后；f）适用时，向有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供与应急准备和响应相关的信息和培训。公司保持必要程度的文件化信息，以确信过程能按策划予以实施。P11监测分析评价测监斗糸要准标1职要责主高层管理代表行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部层高■口口口口□□□■□程一J过件文要主范规制控审评二§管M,规制控进改续持规制自心亠司文咅内咅外程过关相自心信知4321川指质KM自3效受tM针绩伴系感遂股方M程伙体帶产匕境过作理顾n:瞅环•合管，"口項、料决，化产。悄划资方审变；务呗计景供评及绩服脚营背果、的望业，瞇经业结境遇期付等聃、行核环机求交废法求•审化险需方报,黑展部变风方供、旨部发外态程关,格亲内司内动过相绩合铝•公•织各益业不制求、据组、利付、册要案数•测；交境公的、牙效计预程,环毗府标绩统展过测、a政目往标发及监量设况価、情|措术成M技完—、。U、驭艺性t^a>乩工；整君方防、潯完摊=单改员自3的及俪・人信系nQ杯朴；「m案等机材配更絹方论施：、分变告rt标结措得境再的报W目性涮获恥W程尬期针效控再、配过评妙方有及的施分、性“境程险源设权系规•环过X-资、职体合••备•••据数营经咅外/内室议会管必、干办HJ;^■n立口各/r保机管算、、？二理；经话总电1.2自心信资需所占小法方程过。卡则订对分W也修应记、姑险衡析恻审风W知什奈估程量曲烟济口测H品险宜、曲讽伽较讯施•>/比范•刘析规划计分伯价策统值W1评标的价4析目效•RR怆h诫磁狈划阶变W监计实境S境营程环3T;环经过织m拓•••组SS开考核%10季参考——监视、测量、分析和评价总则公司监视、测量、分析和评价其环境绩效。制定《环境监测分析评价规范》，并确定:a）需要监视和测量的内容：b）适用时，监视、测量、分析与评价的方法，以确保有效的结果；c）评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；d）何时应实施监视和测量；e）何时应分析和评价监视和测量的结果。适当时，组织确保使用和维护经校准或验证的监视和测量设备。公司评价其环境绩效和环境管理体系的有效性。公司按其合规义务的要求建立的信息交流过程，就有关环境绩效的信息进行内部和外部信息交流。公司保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。合规性评价公司建立、实施并保持评价其合规义务履行状况所需的过程。合规性评价控制规范》控制合规性评价活动。公司：a）确定实施合规性评价的频次；b）评价合规性，需要时采取措施；c）保持其合规状况的知识和对其合规状况的理解。公司保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。P12-内部审核■Wk审—任责程过责职要主高管理代表行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部口亠口口口口」口:程件文要主1范规制控进改续持规制自心亠司文咅内工员nJ立口咅外程过关相自心信知432-审程划过计乐审含划EEm案F空件幼效系M丼绩#-2导程、幌指过求谿阂「要诽审标系礴、目体陪程t>lt>夕，规针帥1核訪浚少审視卿必•rj\17•••核\17垢品W环产录内、、记•筐啄反力等过咻告能施效含报有措，付(合和制准告符捡掛标报乔受及合审审程险符内内过风•••••所需资源信息合格的内审员电话；计算机/网络；办公设备；会议室，纠正措施所需资源；检验/试验装置过程方法要点过程衡量指标•内部审核控制规范•环境目标方案策划•内审策划，内审资格•相关方要求是否落实•过程方法•访谈、查看冋听，抽样，评审，风险应对指标频次考核♦体系内审计划完成率100%每年参考内部审核总则公司按计划的时间间隔实施内部审核，以提供下列关于环境管理体系的信息：a）是否符合：1）组织自身环境管理体系的要求；2）本标准的要求；b）是否得到了有效的实施和保持。内部审核方案公司建立、实施并保持一个或多个内部审核方案，包括实施审核的频次、方法、职责、策划要求和内部审核报告。建立内部审核方案时，公司必须考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果。公司：a）规定每次审核的准则和范围；b）选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观性与公正性；c）确保向相关管理者报告审核结果。公司保留文件化信息，作为审核方案实施和审核结果的证据。P13-管理评审WK、g3责职要主高层管理代表行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部层高亠口□一_亠过程文件主要文件E管理评审控制规范相关文件文件信息控制规范、持续改进控制规范过程顾客内部总经理、公司所有部门夕卜部顾客相关过程1.企业战略2.体系策划3.内部审核4.数据分析5.记录控制过程输入过程输出•审核结果、环境方针目标、环境成本•资源的充分性•相关方反馈、投诉、抱怨•过程绩效、合规性•实际/潜在市场失效的分析及其对质量、安全、环境影响•纠正、预防措施的状况•以往管理评审措施的跟踪•可能影响环境管理体系的变化•改进建议。•应对风险机遇措施有效性•各部门总结报告环境体系及其过程有效性的改进资源需求评审记录、报告管理评审决定改进问题及措施；风险及控制措施等所需资源信息1•总经理、管理者代表、行政部、品管部、采购部、工技术部等各相关部门、有关专业人员2.会议室；投影仪；办公设备；计算机网络；质量体系汇总数据过程方法要点过程衡量指标•评价环境管理体系及其过程的适宜性、充分性、有效性•分析，讨论•决定措施•管理评审控制规范•评审风险应对指标频次核考♦管理评审计划执行率100%每年参考管理评审公司制定《管理评审控制规范》，最高管理者应按计划的时间间隔对组织的环境管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应包括对下列事项的考虑：a）以往管理评审所采取措施的状况；b）以下方面的变化：1）与环境管理体系相关的内、外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务；3）其重要环境因素；4）风险和机遇。c）环境目标的实现程度；d）组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）不符合和纠正措施；2）监视和测量的结果；3）其合规义务的履行情况；4）审核结果。e）资源的充分性；f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；g）持续改进的机会。管理评审的输出应包括：――对环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论;――与持续改进机会相关的决策；——与环境管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源;――如需要，环境目标未实现时需要采取的措施；――如需要，改进环境管理体系与其他业务过程融合的机会;――任何与组织战略方向相关的结论。公司保留文件化信息，作为管理评审结果的证据。P14持续改进►Hu贝改总续进扌改O一丿血符fr不4解一责职要主高层管理代表行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部---I■件文要主范规制控审评二§管/范规制控进改续持规制自心亠司文咅内X员咅外程过关相量质416-•内外部审核结果，管理评审输出•环境方针目标，业务计划•过程绩效；员工建议•数据分析结果，过程绩效，环境报表资料•相关方投诉/退货/通知/抱怨•公司内生产过程不合格品•体系要求，不符合项•环境因素得到持续控制、改进•环境体系绩效得到持续改进•纠正措施应用于其它类似的过程和产品•防错•得到应用的要求解决问题的方法•风险及控制措施等所需资源信息官代、改进人员，女环，技术，检验人员电话；计算机/网络；办公设备；会议室，检测/试验设备改进所需设备材料方法，统计技术改进工具过程方法要点过程衡量指标•过程规范规定的方法•识别改进机会/需求••改进计划•验证/确认改进效果•规定记录的保存期•处置记录•接洽并迅速处理顾客投诉•评审不合格/潜在不合格•试验/分析，确定不合格/潜在不合格的原因•评价确保不合格不再发生/防止不合格发生措施需求•确定实施纠正措施预防措施•记录所采取措施结果•评审所采取措施的有效性指标频次考核♦持续改进计划完成率100%每月参考每月10改进总则公司确定改进的机会（见，和），并实施必要的措施实现其环境管理体系的预期结果。确定并选择改进机会，采取必要措施。不符合和纠正措施a）对不符合做出响应，适用时：1）采取措施控制并纠正不符合；2）处理后果，包括减轻有害的环境影响；b）通过以下活动评价消除不符合原因的措施需求，以防止不符合再次发生或在其他地方发生：1）评审不符合；2）确定不符合的原因；3）确定是否存在或是否可能发生类似的不符合。c）实施任何所需的措施；d）评审所采取的任何纠正措施的有效性；e）必要时，对环境管理体系进行变更。纠正措施应与所发生的不符合造成影响（包