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流程一、原料、包材入库管理制度来料检验及收货检验报告来料入库仓储流程图二、原料、包材领用管理制度原材料出库领用材料领用单据原材料出库领用流程图三、库内管理及生产耗材的核算库内管理生产原、辅料损耗表四、成品入库管理制度1、成品入库管控2、成品入库单、成品入库流程图五、成品出库发货管理制度1、成品出库管控2、成品发货单3、成品出库发货流程图六、仓库盘点一、原料、包材入库管理制度目的：为规范原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。主要负责：仓库管理员（谢小田）、检验室（李志壮、倪晴雯）职责：仓管员负责物料的收料、报检；仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定1、来料检验及收货原辅料送到公司后，由仓管员谢小田根据供方送货单，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，在确保上述内容符合要求时接受入库，并填妥《物料卡》，做标识待检。仓库人员谢小田填写《检验申请单》并当日及时通知到检验室进行原辅料检验，按《检验状态控制程序》协助检验室做好标识。对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并通知采购部，不合格的产品通知销售部。随时注意原辅料的有效期，做到有效期在前的先发料，超过有效期的严禁使用于食品生产。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，仓库管理员谢小田应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库管理员谢小田对已入库的原材料如实登记入《工厂进货明细表》2检验报告1.1检验申请单检验申诣单rr*(!来料的厂商r捕科名称、到货日期、数量，生产日期务必填写淸楚和清晰，不可随意对信息逬行涂改填与完毕，并在对以上信息确僉无误后，经仓库管理人谢小田填写报检日期和报检人签字,1.2检验报告单检验报告■El'
LH——■1二—1XI■那1LUiFQI^11*1iiin存按《检验状态控制程序》协助检验室做好标识,检验项目合格后，必须有相关检验员挽女琴、审核员刘叔琴的章印和合格检脸章，确认合恪方为有效相关表格/资料」3来料入库仓储流程图我程圏责任部门/入原料、包材领用管理制度目的：为规范原料和包材等出库领用作业管理，保证材料领用与生产使用保持一致，在正常生产过程中材料供应不影响产品的生产。主要负责：仓库管理员（谢小田）、车间组长（周芹）、谢继忠职责：仓库管理员、车间组长须共同对生产领用材料信息的核对和登记，仓库管理员并对库存当日领用后进行日盘点，1原材料出库领用1.1生产前根据生产部提供《领料单》发放物料，生产急需来不及检验的，在《生产领料单》上备注“跟踪”；所生产的半成品、成品分开堆放，摆放紧急放行产品标识卡，待该批原辅料检验合格后方可撤销“紧急放行”标识。1.2包材材料的领用须在仓库管理者谢小田和车间组长周芹的指导下，根据当日生产
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的实际需求情况进行领料，在生产结束后对剩余的未投入生产的包材须周芹与谢小田进行核对好后，如数退还于仓库，退还过程中不得使包材遭到破损或大面积污染。1.3物资要按照“先进先出”的原则发放。仓库管理员谢小田对剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。1.4在当日生产结束后，由车间组长周芹负责统计和登记当日生产使用包材、成品数量，由谢继忠负责核计原料的投入量。（包材领用量=实际生产量+实际损耗量；原料领用量=投入数量*单位重量）1.5在生产结束的次日，仓库管理员谢小田务必根据周芹的包材领料单和谢继忠的原料领料单，再次对仓库库存进行实际性盘点（日盘点：盘点前次生产领用原辅料与仓库库存是否能核对上），保证领用量+库存量=来料入库量1.6对当日的生产材料领用登记务必当日登记完毕，没特殊情况不可以拖延记录。1.7仓库管理员谢小田对已领用出库的原辅材料如实登记入《工厂库存表》（每日上午须及时发送于财务和生产部），而储备管理叶海涛对已领用出库的原辅材料应如实登记入《生产、包材损耗核算率表》（每周一上午10点前须及时送于财务和生产部）2材料领用单据领料负责人在领料单上的区域须如实写清领用物资的名称、规检甚至是数量。的必间貝芹领继用且管小单有料单车的周料谢领签并库谢签此为辅用有料人原人枉处，仓员的，方,原领须领责和用忠人字<理田字据效羊据内容不得随童涂改,3原材料出库领用流程图流程图责任部门/人■不合格品处理谢小田周芹、谢继忠周芹（生产结束后）剩余未投入生产的■©材岀库谢小田、周芹周芹谢小田记账匚当日实际注产领用量）谢小田相关表格/资料工厂库存表包材领用单、原料领用单工厂库存表、包材领用单、原料领用单工厂库存表工厂库存表三、库内管理及生产耗材的核算目的：为规范仓库的整理、整顿、清洁、清扫、修养5S作业制度，腾出空间,空间活用防止误用、误送，塑造清爽的工作场所，为规范材料的领用和生产使用的作业管理，确保材料的正确使用和库存管理主要负责：仓库管理员（谢小田）、车间组长（周芹）、储备管理员（叶海涛）职责：仓库管理员管理好仓库的5S作业
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，车间组长与储备管理员一起对原辅材料领用核实准确，储备管理员须核算好当日的《生产损耗率》和《包材损耗率》1库内管理原辅料、半成品、成品的堆放须使用垫仓板，不得直接接触地面，与墙面距离至少45cm与顶面也相隔一定的距离，保持地面、墙面整洁，无蛛网。仓库通风良好，每周检查电子驱虫器的使用状况，停产期间使用黏鼠板验证防鼠设施的有效性，做到防尘、防潮、防蝇、防鼠。货物的进出应随手关门，确保外部与内部的有效隔离，应劝阻生产人员的进出，防止发生交叉污染；装卸工应要求穿戴统一的工作服，遵守卫生规范。原辅料进库、成品出库后，仓管员应立即打扫，保持整洁，防止交叉污染。成品仓库内禁止使用叉车，防止交叉污染，允许使用液压车。同批次的原辅料、半成品、成品、包材堆放在同一垫仓板上，同品种的摆放在同一区域内，出库时遵循先进先出原则，或先到期产品先出库。2生产原、辅料损耗表当日储备管理员应协助并核实车间组长周芹的《包材领用单》、《产品出库单》和谢继忠的《原材领用单》，记录登记必须是在根据当日实际生产所需原辅材料，避免漏记错记等行为，确认当日生产的《包材领用单》、《产品出库单》、《原材领用单》（一式三联;车间、仓库、财务（一周内汇总后带给财务））无误后，储备管理员须当晚及时登记入电脑的《包材损耗生产损耗率核算表》，核算出当日的包材损耗生产损耗情况，在每周一上午10:00前发送于生产部和财务表。在单据和电脑的原始记录中不可以随意更改或调换数据。四、成品入库管理制度目的：规范对仓库物资的入库存储、保护、进行有效的管理控制，保证成品的入库安全和质量主要负责：仓库管理员（谢小田）、车间组长（周芹）职责：仓库管理员负责对产品入库管理进行监督检查，确保产品数量外观质量无损车间须管控好成品生产过程的卫生安全管理和成品入库数量的核实和成品外观的良好1、成品入库管控成品入库后仓库管理员谢小田须对成品数和《成品入库单》（一式三联;车间、仓库、财务（一周内汇总后带给财务））进行核对，并做标识，包括规格、品名、品牌、生产日期，并在质检部李志壮的生产过程中对产品的现场检验后，确保产品良好并糖度达标，方才入库。半成品入库应做标识，分开定点堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生产日期及数量。通知检验室对其半成品进行检验。随时注意半成品的有效期，做到先进先出，超过有效期的严禁使用于食品生产。根据生产车间的成品入库报表，对当日生产的入库数进行实地核实和验收，且填写《物料卡》，并将数据输入电脑系统的《工厂库存表》。应保护好成品标识及物料卡，不得遗失，、成品入库后，需按不同品名、规格、特点分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位（二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；三清：材料清、数量清、规格标识清；四号定位：按区、按排、按架、按位定位。）2、成品入库单3、成品入库流程图流程图五、成品出库发货管理制度责任部门/人周芹李志壮谢小田谢小田相关表格/资料成品入库单产品质量巡检表工厂库存表工厂库存表目的：对仓库成品物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。保证产品在出库过程中不影响产品的质量主要负责：仓库管理员（谢小田）、装卸工（谢继忠）职责：装卸工负责产品的搬运与装车仓管员负责产品的备货以及对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。1、成品出库管控1.1仓储部接到销售部的提货单后当日即时开具成品《出库单》（一式四联；仓库、物流、客户、客服（一周内汇总后带给客服），须每周一将上一周所发生的全部单据交于客服，客服核对购销
合同
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及客服报表；）。1.2由财务部与运输公司签署运输协议单。1.3仓管员根据《出库单》上的品种、规格、数量，提前备货。随时注意成品生产日期及有效期，按先进先出的原则进行备货。超过有效期的严禁出厂。1.4组织装卸工进行产品的搬运与装车。1.5装卸人员和叉车装车时，根据装车规律，轻搬轻放，严禁野蛮装车。1.6装车时，将损坏产品及时挑出单独存放，仓管员随时补发同品种产品。1.7装车时，仓管员应与装卸人员、提货人同时清点品种、规格、数量，及驾驶员等会签《提货单》。并记录发货车辆车牌号以及卫生情况，并由提货负责人确认签字，便于可追溯1.8产品交付后仓管员应妥善保管有关单据、质量记录，进行帐务处理和单据的整理与存档。1.9如有客户退货，与客服部确认后办理入库，填写《退货单》；如有质量问
题
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的通知检验室，由检验室检验确认后隔离并作标识。1.10将库存数量及时通知生产部。2、成品出库单必产*录产厂箸发名规登S3闵实品、并每亠管对的量*楚4仓垓品数格mc3、成品出库发货流程图流程图责任部门/人谢小田谢小田谢小田谢小田、黄守亮谢继忠谢小田相关表格/资料出库单出库单提货单发货明细、工厂库存表六、仓库盘点1.1仓管员每月对仓库进行盘点并于当月月底（月的最后一天）前做好工厂库存报表，清晰每月的库存，报财务管理中心备案。保证账物相符。仓库员盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分日盘、周内不定期盘点，月盘但所有的盘点数据都需盘点人员亲自确认。
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