供应商管理方案

供应商管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 内部编号：(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)中国XXXX集团有限公司•■集团公司供应商管理方案（汇编）文件编号：CT10-XX-XX-001版本/修订A/0页数：8生效日期：2007年8月15日■管理体系口手册■企业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ■操作规程■程序□其他：文件密级：二级修改类别■新版□版本更改/修订口作废/替代：文件变更原因：文件变更内容简述：编制人员：部门：制造中心采购管理部日期：文件印章审核人员中心姓名签名日期制造中心李奉平吕风吹行政中心胡成委营销中心陈彩翠受控编码：财务中心汪有新持有部门：XX标准化办公室发布批准集团总经理徐伟强中国*XXXX集团有限公司文件编号：CT10XXXX001供应商管理方案（汇编）页码：1/1版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日版次更改记录版本修订更改摘要编制者生效日期A0新版XXXX中国-XXXX集团有限公司文件编号：CT10-XX-XX-001供应商管理方案（汇编）页码：1/2版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日《供应商管理方案》（汇编）主要由“供应商管理基本制度”、“采购控制程序标准范本”、“供应商管理基本流程”、“采购合同等标准范本”、“供应商整合方案策划”，“供应商激励和罚则”，以及附件“供应商整合计划”、“合格供应商名册”等组成。目的是为了子公司分公司采购的有序管理，降低采购成本、提升产品质量、规范管理，提高竞争力，做好XX品牌化建设。一、供应商管理基本制度1、供应商管理基本原则2、供应商评审管理程序3、供应商综和 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 指标4、供应商年度考评标准二、采购控制程序标准范本1、采购控制程序三、供应商管理基本流程1、供应商开发和淘汰流程2、供应商考评流程3、价格稽核流程4、模具分包流程四、采购合同等标准范本1、采购合同2、供应商战略合作协议3、模具合同4、五、供应商管理办法策划1、供应商整合策划2、供应商培训策划3、供应商成本优化策划4、选择合作伙伴策划5、采购成本和价格策划供应商管理方案（汇编）页码：2/2版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日六、供应商激励和罚则1、供应商激励措施降低采购成本和开发供应商激励办法2、供应商延期交付罚则交期考核办法3、供应商质量罚则附件1、供应商整合计划附件2、合格供应商名册一.1供应商管理基本原则页码：1/3版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日1、目的为引导子公司分公司规范供应商管理、核价、采购等方面的行为，为与供应商之间建立友好合作关系，获得双赢；不断优化供应商的资源，保证企业供应链系统的稳定和高效运转，达到提升集团系统竞争力、品牌化建设的目的。2、适用范围适用于所有提供给集团及所属子公司分公司的产品零部件、附件的供应商管理，以及辅料、配件、工刃具、量具仪器等供应商管理。3、职责3.1集团制造中心负责供应商的关系管理、供应商管理规则及标准的制订、对子公司分公司供应商管理和价格管理等执行情况的监督。3.2子公司分公司负责供应商的操作管理、有关供应商管理操作流程文件的制订和执行。4、供应商管理原则4.1总原则1）供应商关系分两种，一种是战略型合作伙伴关系，一种是一般合作关系。前者，是与公司的核心能力相关的供应商，应该在各个方面都要给与倾斜；后者，在相对稳定的基础上要更多地利用市场竞争机制，淘汰和更换部分不合格的供应商。2）为更好的利用供应商市场竞争的优势，集团的每大类产品（如齿轮类、塑料件类）3-4家供应商，每小类（如电钻齿轮、机壳类）产品2-3家供应商，一个供应商的供应量最多占整个集团总量的60%。3）为便于供应商的规范管理，今后公司的管理人员不得以任何形式（包括与他人合股、独资、经营、转卖等）参与公司采购零部件的供应、不得在与公司的供应链有关的公司兼职。4.2供应商的开发、规划和整合1）集团制造中心依据团队的策划方案，再依据集团发展的需要、供应商的交货业绩、价格、服务等综合能力、子公司分公司实际需要制订出“供应商整合计划”，供子公司分公司讨论后，由子公司分公司执行。2）子公司分公司也可根据实际需要，来决定供应商的开发、规划和整合，按照《供应商开发和淘汰流程》进行供应商的工厂质量能力评估、样品测试、新合格供应商审批等，然后报集团制造中心组织子公司分公司讨论后，制造中心编号和核准。3）子公司分公司新品开发时，应优先根据集团的规划选择供应商，各公司使用的非通用类零部件，由子公司分公司负责选择供应商。当现有的供应商不能满足新产品的要求或者明显没有优势时，再开发新的供应商，按《供应商开发和淘汰流程》执行。一.1供应商管理基本原则页码：2/3版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日对供应商的交货质量进行考核，按《供应商月度评价考核办法》对供应商的综合交货业绩进行评价考核。2）集团采购管理部与子公司分公司应每年一次组织对供应商进行综合评审考核，并根据考核结果优化整合（奖励、整改、淘汰）。3）采购量应向战略型合作伙伴供应商和交货业绩、价格、服务等综合能力好的供应商倾斜。根据考核结果，分成I类、II类和III类供应商，确定后续供应商的发展规划、新产品的供应商规划，老产品的采购比例原则上为I类60%、11类30%、I类10%，或者I类60%、11类40%。4.4供应商的淘汰和更换1）分公司根据发展需要，经过对现有供应商在质量、价格、服务、交期等综合考核后，不能满足公司的要求时（如月度业绩考核连续三次被评为D级供应商、价格明显偏高、质量和交期不能满足公司要求）及发生重大原则性事故（发票、泄密、质量原因导致公司造成巨大损失的）等等，分公司必须列明淘汰或更换计划，按相关流程进行供应商的淘汰或更换。2）更换后的供应商必须在价格、质量、服务、交期、创新等某方面有明显的优势。如果由于价格原因更换供应商的，一般料件的价格必须低于原供应商的4%以上，关键料件的价格必须低于原供应商的6%以上。4.5供应商的培训与扶持应重点对合格供应商资料库里战略（紧密）供应商与年度评审考核优秀的供应商予以培训与扶持，资金政策与采购量上的倾斜。管理培训与技术支持，各子公司分公司应对此类供应商建立与完善相关管理程序、检验卡片、工艺流程卡片、计划管理等，每年不少与四家。4.6供应商的抱怨分公司按照相关流程进行处理，如果子公司分公司不能解决的、涉及到其他子公司分公司的问题，报到集团办供应商管理部门处理。5、供应商的价格管理5.1价格管理总则1）供应商的价格管理实行信息对称和透明原则，采用多家供应商询价和报价的方法，让供应商公平的参与竞争。如果条件成熟，在管理费用和利润率公开的前提下，会采用投标的形式选择供应商。2）为确保价格的公正，无论分公司还是集团办给供应商定价，必须有两人以上经手核算，由上一级部门核准。5.2核价方式1）集团制造中心负责建立价格公式，并协助分公司核价。2）子公司分公司负责按照相关程序进行零部件的核价。3）集团已经建立明确的计价公式的，分公司参考计价公式核算零部件的价格，原则上不得高于集团的定价；集团还没有建立明确价格公式的，分公司定价后，将新零部件的价格及时输入系统并知会给集团制造中心备份，集团办做好监督。一.1供应商管理基本原则页码：3/3版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日4）子公司分公司有义务对价格公式提出修正，与集团办共同配合，使价格公式更加合理。5.3价格的调整和维护1）每个年初，集团制造中心根据上一年度的运营情况，对各子公司分公司的料件成本进行分析和评估，并根据具体情况对每个分公司设定年度料件成本目标。分公司根据料件成本计划，进行降价、新材料替代等工作。2）集团下属公司几个或全部使用的通用零部件，制造中心应考虑集中几个公司的采购量，提出降价的目标和建议，协助分公司每年对价格进行一次检讨和整理。各公司使用的非通用零部件，由子公司分公司负责，根据实际情况价格调整和维护，并知会制造中心采购管理部。3）子公司分公司应及时将变动过的材料与料件价格信息输入到ERP系统上，确保ERP价格准确。分公司每季及年度与供应商往来帐应进行核对。4）子公司分公司应密切注意材料的涨跌行情，当超过规定比例时，可以进行价格调整，尤其是材料下跌到规定比例时，子公司分公司应及时降价。6、激励机制1）为更好地激励采购人员的工作积极性，促进公司采购成本的降低、采购零部件质量的提升。子公司分公司和集团公司有关供应商提升和采购成本降低的情况按《降低采购成本和开发供应商激励办法》执行。2）对月度业绩考核连续多次被评为A级或年度综合评审考核A级的供应商，应列入战略供应商扶持对象或予以奖励，例如在货款支付周期、采购量、管理培训与扶持等进行倾斜。供应商队伍里，对管理、成本、产品质量与优化生产工艺有突出贡献的予以奖励（是奖给供应商的管理者或工人，不是老板）。7、集团的监督工作1）集团制造中心对子公司分公司的供应商开发、整合、考核、淘汰、抱怨处理等操作的规范性进行监督。2）集团办根据己定的计价公式、原材料价格和书面价格资料等，对ERP上的零部件价格进行核对和监督。同时，集团办根据分公司的料件成本计划，对各分公司的料件成本计划实施和达成情况监督。3）集团办将监督检查的结果以核查报告形式发给子公司分公司。供应商评审管理程序流程目的规范供应商评审流程，保证企业供应链系统的稳定和高效运作，以便建立一认可供应商数据库，使各相关负责采购的业务人员在进行采购时有所规范，不需要在浪费太多的人力资源进行重复供应商筛选，但主要监控点需要制度的配合。适用范围本流程适用向公司提供产品的所有供应商。流程任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门监控要点准备供应商分析报表按米购业务类型，由集团采购部门/分公司技术部/物流部与品质公程部的代表组成评审小组。负责按不同类型的供应商，由系统提取相关历史表现（可以是不同的积效考核指标，如退货次数，供货是否准时等）作分析报表，从不同的标准评估供应商。采购模块_现有供应商分析报表集团采购管理部门、分公司物流部品质工程部要定期对已认可的供应商表现作评估，以确保认可供应商维持优良的状态。对现有供应商进行评审利用标准模版对现有供应商进行评审?按采购物品类别及性质，定期的对供应商进行评估。例如重要及量大的采购，可每半年评估，低值而量少可各年评估一次。?系统定期生成各类供应商表现报表。?按采购物品类别，设立标准评分模版，对现有供应商进行评分，例如：质量，交期，体系，环境，技术，支援及服务，价格等。采购模块/手工现有供应商分析报表现有供应商评审报告集团采购管理部门、分公司物流部品质工程部标准评分模版能客观及科学化地评估供应商表现。避免主观评断。任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门监控要点附合标准？?如发现供应商表现不理想，可先对供应商作警告。?如警告后表现也未能附合标准，可建议淘汰供应商认可状态，停止对此供应商采购某类物品。?如需要可在市场上寻找新供应商取代。手工现有供应商评审报告已审批的现有供应商评审报告集团采购管理部门、分公司物流部品质工程部???应该在公司的制度上提供一些对不同的供应商类别评审评审指引，以确保供应商能在一个平等的基准作评审；制度亦应该包括如果初次发现供应商表现不理想，应该怎么办，稍后如果供应商的表现未如理想应该怎么办。可先对供应商作警告。如删除供应商后，最好在市场寻找新的合格供应商，避免供应商资料库只剩下单一供应商。申请淘汰认可供应商如果供应商表现不理想，应该考虑删除认可供应商，并向管理层作出建议。建议应用书面型式，详述建议删除认可供应商的原因，并附上已审批的现有供应商评审报告供参考。采购模块已审批的现有供应商评审报告已审批的现有供应商评审报告集团采购管理部门、分公司物流部品质工程部输入后，物流部领导应核对系统上资料是否无误。任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门监控要点归档所有文档应按供应商编码以手工分配顺序编码归档。手工已审批的现有供应商评审报告不适用集团采购管理部门、分公司物流部品质工程部不适用5.职责采购管理部负责组织供应商年度评审考核物流部负责整理供应商相关分析报告5.1安全类和关键类供方总得分N60分时为合格，其他类供方总得分N45分时为合格。5.2N75分以上列入战略供应商合作扶持对向，少于W25分的列入淘汰目录，N25分W40分的限期整改提高。5.3一.2供应商综和评价指标文件编号：CT10-XX-页码：1/1生效日期：2007年8中国-XXXX集团有限公司中国-XXXX集团有限公司文件编号：CT10-XX-XX-004一.3供应商年度考评标准页码：1/2版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日考核项目评审/考核内容评分标准得分3210综合能力体系认证兀告有计划中没有月度考核汇总10个A级以上10个B级以上10个C级以上3个D级以上是否遵守供应商行为 准则 租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载 很好好一般差是否遵守合作协议很好好一般差售后服务意识很好好一般差质量改进和开拓创新意识很好好一般差沟通与协调能力很好好一般差风险意识与风险管理能力很好好一般差企业信誉与发展刖景很好好一般差成本控制能力很好好一般差人力资源开发与储备能力很好好一般差技术开发能力很好好一般差设备规划和管理能力很好好一般差体系文件质量管理机构非常清楚清楚模糊没有进料检验程序及记录非常清楚清楚模糊没有过程检验程序及记录非常清楚清楚模糊没有成品检验程序及记录非常清楚清楚模糊没有不合格品控制程序及记录非常清楚清楚模糊没有顾客抱怨/退货处理程序及记录非常清楚清楚模糊没有特殊工序控制程序非常清楚清楚模糊没有生产检验设备管理程序及记录非常清楚清楚模糊没有是否有供应商品质保证明确定义模糊计划中没有文件和记录控制程序非常清楚清楚模糊没有生产资源与企业环境管理人员配备非常充足充足欠缺没有技术/品质人员配备非常充足充足欠缺没有场地非常充足充足欠缺没有生产设备非常充足充足欠缺没有 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 设备非常充足充足欠缺没有财务状况很好好一般差精神面貌士气高昂认真应付懒散是否有培训连续性段落性计划中没有数据处理概念非常清楚清楚模糊没有作业指导书非常清楚清楚模糊没有供应商名称：产品类别:N。交通与自然地理环境很好好一般差总分102分68分34分0分页码：2/2版本/修订：一.3供应商年度考评标准|A/0生效日期：2007年8月15日=判安全类和关键类供方总得分N68分时为合格，其他类供方总得分N45定分时为合格。条N75分以上列入战略供应商合作扶持对象，少于W30分的列入淘汰目件录，N30分W40分的限期整改提高。评估意见：XX公司评估人员：供应商陪同人员:时间：地点：中国-XXXX集团有限公司文件编号：CT10-XX-XX-005二.1米购控制程序页码：1/5版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日1目的为使供应商的开发和认可得到规范化管理，确保所开发和认可的供应商能及时、持续稳定地提供合格的产品，规范公司的采购行为；为及时处理供应商的反馈和投诉，提升和改善公司产品的品质和服务，维护供应商对公司的信任，特制定本程序。2适用范围适用于本公司供应商的开发和认可管理，对原材料、外购件、外协件和零件的委外加工的控制；适用于公司所有产品质量和服务问题有关供应商的投诉处理。3参考文件《采购合同》、《产品符合环保要求协议书》4定义无5职责5.1采购科负责组织品质、工程和开发人员对供应商开发和认可。5.2采购科负责实施对原材料、外购件（配套件、标准件）和外协件的采购。5.3品质部负责供应商提供产品的检（试）验和确认，负责对采购产品、委外加工产品的检验控制。5.4工程部门负责对采购产品、委外产品的供应商品质辅导。5.5采购科负责组织相关部门针对供应商在运作服务上的投诉，制订纠正措施和预防措施。6工作程序6.1供应商的开发和认可6.1.1新增供应商的申请采购科根据生产/开发/品质工程部的需要及供应商现状提出新增申请，并通过市场调查确定候选供应商，填写《新增供应商申请单》（附录9.1），报物流部经理审核，总经理批准。6.1.2供应商基本情况调查采购科向供应商发放《供应商基本情况表》（附录9.2），并要求供应商提供营业执照、税务登记证等复印件，供应商有相关体系证书、产品认证证书的，也要求提供相关复印件。6.1.3送样检测和试用供应商基本情况调查通过后，采购科提供产品技术、质量要求要求供应商送样品（5只以上），品质工程部对样品进行检测，填上《样品确认报告》，合格的通知生产部门试装，必要时，实验室对装上其样品的整机进行试验，出具《试验报告》，合格的可以列入《临时合格供应商名录》进行管理。允许2次送样，二次均不合格的，不予选择。《样品确认报告》、《试验报告》由品质工程部相关人员各复印一份送采购科供参考。6.1.4现场审核（有必要时）供应商现场审查由采购科组织品质工程部、开发部或其他部门对供应商进行现场审核，填写《供应商评鉴报告》（附录9.3）。.1米购控制程序页码：2/5版本/修订:A/0生效日期：2007年8月15日6.1.5小批量试产（有必要时）现场审查合格后，由采购科通知供应商小批量送样（20件以上），经品质工程部检验试验合格，并发到生产线试产，经试产后品质工程部出《试产报告》合格后可予以选择。允许2次送样，二次均不合格的，不予选择。《试产报告》复印一份交采购科。6.1.6签定协议书采购科与合格供应商签订《外协合作协议书》、《产品符合环保要求协议书》，必要时办理法律公证手续。6.1.7合格供应商批准与供应商签订合作协议书后，采购科将《新增供应商申请单》报给总经理批准，批准后列入《合格供应商名录》（附录9.4）中，并发放到相关部门，作为采购文件之一。6.1.8采购产品分类：本公司料件分为A、B、CM类：A类：安全件及关键件直接影响产品使用和安全性能的料件。B类：重要料件，在产品生产过程中或是产品中起重要作用的料件；C类：一般料件，用于产品的一般零件和起辅助作用的料件。供应商据此分为A、B、C类供应商，并在《合格供应商名录》中予以确定。6.1.9认可具体方法：6.1.9.1A类及B类供应商的认可1）A、B类供应商应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。a）质量管理体系认证证书b）产品认证证书c）供应商产品的质量、价格、交货能力等情况d）供应商的财务状况及服务和支持能力2）A、B类的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还必须需经小批量试用，经试用合格后才能供货。3）A、B类供应商必须经现场评鉴（因路远不便、送样质量稳定、已通过ISO9000体系认证的企业可以不进行现场审核，以传真方式评审，并以样品确认报告或体系证书为依据）。现场调查组由采购科负责组织与供应商联络。调查组对供应商体系文件、管理和产能、员工情况、实施情况等进行评审，由相关部门填写《供应商评鉴报告》。对表上栏目不足以记明供应商情况的，可另附纸张说明。（对供应商判定的合格标准见《供应商评鉴报告》附录9.3)6.1.9.2C类供应商的认可C类供应商也必须经基本情况调查及送样检测和试用，但不必现场评鉴。6.2采购与委外加工6.2.1接收采购计划采购科接到计划科发放的《旬生产及采购计划表》，根据计划表采购科安排相关采购员跟催料页码：3/5版本/修订：二.1米购控制程序A/0生效日期：2007年8月15日件。其中有由于本司无相关设备（或设备不足，生产能力不足够）需要扫托外协加工的，由计划科科长开具《委外工单》（附录9.9）,转交采购科。6.2.2米购订单与委外工单的下放1根据采购计划安排，采购员对照公司《合格供应商名录》，编制各供应商的《采购订单》（附录9.5）。经采购主管审批后向各相关供应商发放；委外工单根据《委外工单》要求，向各相关委外供应商发放。对于列入公司《合格供应商名录》的供应商，均要求与我公司签定《外协合作协议书》、《产品符合环保要求协议书》，每份订单都须按《外协合作协议书》、《产品符合环保要求协议书》要求执行。对于采购数量，采购料件名称、型号规格，交货日期，交货地点，交货方式等具体要求在采购订单中明确。对于采购数量控制，要求供应商都要按合同中关于采购数量要求送交采购数量。6.2.2.2特殊情况采购：a）特殊情况的采购仅限于对C类料件的采购，对于A、B类料件需要采购科做好供应商储备工作。b）对无法在《合格供应商名录》中采购到所需的物料而需更换采购厂家时，相关部门填写《采购订单》经采购科长审核，报物流部经理复核，经总经理批准后方可实施采购。c）特殊情况采购仅适用于限定数量或时间内。若使用情况良好，则可以按供方选择、评定的要求，经过评定，符合条件者进入《合格供应商名录》。6.2.2.3发放订单后，采购员及时与供应商联系，让供应商确认回签，确保订单及时落实。若供应商在收到订单24小时内未签收回复，公司视做供应商默认，逾期未交货将按本司《供应商管理办法》处理。6.2.3米购订单跟催a）采购科相关人员在下采购订单后做好订单跟催工作。b）对于供应商未能在订单交期之前交货的，采购员要及时向供应商了解、跟催，对于不能及时解决的，需要马上向采购科长报告。c）要求供应商在生产中出现异常情况可能会影响交期时，需马上向采购员报告，以便及时协商解决。d）欠料跟催：接到仓库的欠料报告，及时向供应商跟催，并在每天欠料协调会上报告协调。6.2.4安排采购产品检验验证和报表6.2.4.1一般采购产品检验验证在在本公司内进行。供应商送货到本公司，采购科收到供应商的送货单后，给予开《供应商送货检验通知单》（附录9.7）或《委外供应商送货检验通知单》（附录9.11），由进料检验组负责检验，检验合格的由仓库办理入库手续。检验不合格需要退货处理的，由采购员通知供应商和物控科，物控科给予开《验退件退回单》，供应商签收，办理退货手续。若因不合格而需要特采的，采购员填写《特采申请单》（附录9.8），具体按《不合格品控制程序》处理。6.2.4.2当本公司需要或客户要求在供应商现场处进行采购产品检验验证时，采购科在采购订单中或其他相关协议中必须明确对拟检验验证的安排和产品放行的方法的规定。页码：4/5版本/修订：二.1米购控制程序A/0生效日期：2007年8月15日6.2.5米购订单的更改采购订单有更改的，采购员要重新发放采购订单，并通知原采购订单作废。6.3供应商投诉处理6.3.1供应商投诉信息的接收处理采购科接到供应商的投诉信息，采购员将投诉的详细内容，填写《供应商投诉记录单》（附录9.12）转交给采购科科长，经审核和确认改善部门后，由采购科将供应商的投诉发放给品质工程部和相关改善部门。6.3.2调查、分析并制定改善方案1针对供应商在运作服务上的投诉，由采购科负责组织相关部门（根据需要）对供应商的投诉内容进行分析原因，制订纠正措施和预防措施。6.3.2.2针对供应商在产品品质和模具上的投诉，由品质工程部组织相关部门（根据需要）对供应商的投诉内容进行分析原因，制订纠正措施和预防措施，并由品质工程部将分析和改善方案反馈给采购科。6.3.3改善方案的实施6.3.3.1米购科负责分析和改善方案及时反馈给供应商。6.3.3.2相关责任部门按制订的纠正预防措施，实施改善方案。6.3.4跟踪检查针对运作服务上的投诉及在产品品质和模具上的投诉，统一由采购科对纠正预防措施的实施情况进行跟踪检查，并在《供应商投诉记录》上做好相关记录。对于改善的结果报经总经理审批。6.3.5反馈供应商采购员对经总经理审批的改善的结果及时反馈给供应商，并由供应商反馈意见，确保供应商满意。如果不满意，则公司还需进行改善。若公司内部评定无法改善达到要求，则报公司总经理审批改善结果。6.3.6投诉结案供应商对改善结果满意即可结案处理。或经公司内部评定无法达到要求，报公司总经理审批结案。6.3.7资料归档6.3.7.1结案后采购科把投诉记录登记在《供应商投诉一览表》（附录9.13）中。6.3.7.2《供应商投诉记录单》的编号方法：年份+月份+日期+两位流水码如:年份：2006年为06；月份：8月份为08；日期：9日为09；两位流水号为01-99中国-XXXX集团有限公司文件编号：CT10-XX-XX-005页码：5/5版本/修订:二.1米购控制程序A/0生效日期：2007年8月15日7.记录记录名称保存部门保存期限新增供应商申请单采购科三年供应商基本情况表采购科三年供应商评鉴报告采购科三年合格供应商名录采购科三年采购订单采购科三年供应商送货检验通知单采购科三年特米申请单采购科三年委外工单计划科三年委外供应商送货检验通知单采购科三年供应商投诉记录单采购科三年供应商投诉一览表采购科三年附录9.1XXXX电动工具制造有限公司样品登记表CT12-FORM-QA-040A2006/8/1