年产万台高温水暖双循环空调项目申请报告

TheponywasrevisedinJanuary2021年产万台高温水暖双循环空调项目申请报告*****************有限公司年产**万台高温水暖双循环空调项目申请报告****市工程咨询委员会****市工程咨询院二○一四年四月目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc1"第一章申报单位及项目概况PAGEREF_Toc1\h1第一章申报单位及项目概况项目申报单位概况一、项目名称年产**万台高温水暖双循环空调二、承办单位*****************有限公司三、项目性质新建四、建设地点****县************2号五、报告编制单位****市工程咨询委员会、****市工程咨询院六、项目申请报告编制的依据1、《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正版）；2、《山东省制造业“十二五”发展规划》；3、国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；4、山东省建筑工程消耗量定额及费用定额；5、项目承办单位提供的有关基础数据资料。七、企业概况*****************有限公司位于****县大******，是以电气自动化、保护及控制设备、电网低压电气设备研发、生产及销售为主的股份制公司。该公司主要生产玻璃钢电表箱、透明电表箱、太阳能警示灯、玻璃钢电缆保护管、变压器绝缘护套、太阳能驱鸟器、风能驱鸟器、高温水暖双循环空调等。项目概况1.2.1项目建设背景近年来国家出台了大量政策鼓励和支持空调产业的发展，根据国家产业政策和国内外市场的需求，我国的空调制造业进行了产业机构调整，通过调整，优化了行业的整体结构和产品结构，达到产品的升级和技术换代，提高了行业整体水平。由于行业自身的发展加上我国大力发展空调行业及其他行业的有力拉动，空调压缩机配件制造业的产能和技术水平有较大提升，国产化水平提高，缩短了与国外先进水平的差距，市场前景看好。空调行业在全球范围内仍处于成长期，根据日本制冷和空调协会的预测，全球未来5年空调行业将以5%-10%的速度增长。在国内，空调行业是改革开放以后发展起来的新兴行业，国内外市场需求的共同驱动下，预计未来5年我国空调行业产量将保持15%-20%的增长。空调行业的兴旺带动空调压缩机配件行业走向繁荣，空调行业需求的增长，使空调压缩机配件企业具有明显的经济效益。1.2.2项目市场分析一、空调行业市场现状（一）空调行业简述我国已成为全球空调的生产基地，制造区位优势日益凸现。近年来，我国空调器产业的发展十分迅猛，2011年，我国空调制造工业企业达223家，行业总资产达2,亿元，我国空调产量累计达到13,万套，同比增长%，行业的总产量占全球总量的70%以上，中国已经成为名副其实的空调制造大国，成为全球空调器的生产基地。基础设施完善、产业发展成熟、劳动力成本低等特点使我国空调制造的区位优势日益凸现，空调行业外向型发展特征明显。我国空调制造中心地位的加强首先表现在家用空调出口的迅速增长，未来空调行业对海外市场的依存度会进一步加强。《十二五节能环保产业发展规划》明确指出，目前我国节能环保产业总产值达到2万亿元，从业人数2800万人。预计到2015年，产业总值将达到万亿元。2011年11月，中国家电协会《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》指出，“十二五”末期，家电工业总产值将达到万亿元，年均增长率%，继全球产量规模实现第一后，成为全球销量第一。（二）空调行业竞争情况1、家用空调行业竞争情况国内家用空调品牌按内销量（含在中国经营的合资、独资企业）基本分为三大阵营，第一阵营为内销量在300万套以上，包括格力、美的、海尔、志高四大品牌；第二阵营为内销量处于100-300万套，包括海信、奥克斯、春兰、科龙、长虹、松下七个品牌；第三阵营为内销量在100万套以下，包括上述品牌以外的其他品牌。受近年原材料价格巨幅波动、自然灾害频发、主流品牌实施积极主动的市场营销策略、国际金融危机等因素的影响以及国家节能惠民和家电下乡等政策影响，发行人的市场份额已经有大幅度增加，以北京、山东为首的优势地区市场占有率已经排名第一位。2、商用空调行业竞争状况近几年，我国商用空调生产厂家逐年增多，特别是国际知名品牌陆续进入中国市场，使得市场竞争逐步加剧，但是由于市场需求同样呈快速增长之势，因此从总体上看，作为成套机电设备的商用空调，市场竞争的激烈程度远低于家用空调行业。从整个商用空调行业来看，行业集中度相对较低，尚没有形成几个主导品牌垄断市场的局面，规模最大的商用空调生产企业其市场占有率尚不到10%。一些国际知名商用空调制造商，如美国的特灵、约克、开利、日本的日立、三洋、大金等，凭借其先进的商用空调设备制造技术，占据了国内相当一部分市场份额。但是，由于国外产品与国产品牌相比，存在技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 不统一、价格高、维修服务跟不上，缺乏对国内市场的适应性等劣势，为国内新兴的商用空调生产企业提供了一定的市场机会，国产品牌的市场占有率正在稳步扩大。二、空调行业市场预测（一）行业发展趋势我国已成为全球空调的生产基地，制造区位优势日益凸现。近年来，我国空调器产业的发展十分迅猛，2011年，我国空调制造工业企业达223家，行业总资产达2,亿元，我国空调产量累计达到13,万套，同比增长%，行业的总产量占全球总量的70%以上，中国已经成为名副其实的空调制造大国，成为全球空调器的生产基地。基础设施完善、产业发展成熟、劳动力成本低等特点使我国空调制造的区位优势日益凸现，空调行业外向型发展特征明显。我国空调制造中心地位的加强首先表现在家用空调出口的迅速增长，未来空调行业对海外市场的依存度会进一步加强。1、行业集中度进一步提高空调行业步入平稳发展阶段，行业内企业两极分化趋势继续扩大，企业间重组整合步伐加快，空调行业的寡头竞争时代将很快到来。行业集中度的提高将会引导市场运作向理性规范的方向发展，企业竞争将由外部竞争向企业内部转移，组织创新、管理创新、技术领先、产品更新换代从而提升企业核心竞争力，成为企业持续健康发展的关键所在。另外，凭借现有优势，寻求新的市场需求、建立新的利润增长点，也成为目前家用空调一线品牌的一大发展方向。2、节能环保是必然趋势节能高效、环保是空调产品的发展趋势。近几年国家加大了倡导全社会推广使用高效节能空调的力度。目前，变频空调以其省时、节能、恒温、舒适、超静音等特点，已开始逐步取代普通定频空调，成为节能高效空调的发展趋势。环保已经成为未来家用空调发展的最新趋势之一。空调产品的环保技术主要集中在使用新的制造材料、不使用有毒有害的材料、不使用氟利昂等对环境有害的制冷剂等方面。目前，世界上许多国家和地区已制定了有关空调环保的法律、法规，出台了相关规定和制度，不符合环保要求的产品将无法进入当地市场，这为家用空调企业提出了更高的技术进步要求。3、全面走向价格的理性回归连续5年上涨的空调行业，将在原材料成本下降、高位库存、出口萎缩、部分渠道抛货套现、能效大限即将到来、现金需求的六重压力下，全面走向价格的理性回归。受近几年原材料价格上涨等因素影响，激烈的市场竞争，空调市场集中度更高，资源向优势品牌集中，空调业竞争由过去的“价格战”逐渐向更为理性的“价值战”、“服务战”、“技术战”转变，产品质量和服务质量大幅提升。（二）行业发展有利因素未来推动空调增长的主要有利因素包括：居民收入继续增长将不断推动空调消费，城镇化水平继续提升，三四级市场蕴含的家电消费潜力。1、居民收入继续增长将不断推动空调消费。我国人均收入已突破3000美元大关，相比国外家电消费，我国空调保有量特别是农村家电保有量还是非常低。提高中低层群体收入是“十二五”规划的重要目标之一。未来随着中低收入居民人均收入的持续提高，将推动未来家电消费的普及升级。城镇市场消费升级明显，节能、舒适、美观的高端产品占比逐渐增加，城市第一批空调普及已进入更新期，未来更新需求也将放量增长。2、城镇化水平继续提升推动家电消费城镇化水平有望继续提升，制度变迁推动城镇化走向深化，促进城镇农民工家电消费水平提升。我国目前46%的城镇化率存在一定“伪城镇化”的问题。我国城镇人口中，还包含大量进城务工的农民工（含家属约亿人口）。该人群虽然身居城市，但生活保障低，表现为高储蓄，低消费。未来随着城镇化的二次深化，中低收入的非户籍人口收入会加速上涨。相关制度的逐步改善，会极大地提高他们的消费倾向。另外随着年龄结构的变化也会促进这部分人群的收入消费倾向提升，成为未来中低端消费的重要增量，家电也会充分受益。3、三四级市场蕴含着很大的家电消费潜力。据调查，目前农村空调保有量只有12%，而且主要集中在东部地区。空调在农村市场有很大的增长潜力。在新农村建设逐步推进以及城镇化建设带动下，农村新增楼房增加，使得原有的敞式住房结构转为封闭式结构，水电等基础实施不断完善，农村市场对家电的需求将会不断增加，还有非常大的空间。　1.2.3项目选址及用地本项目选址位于****县************2号，用地面积14亩，用地性质为租赁。土地使用符合规划要求。1.2.4建设规模及产品方案一、建设规模本项目新上高温水暖双循环空调生产线，项目建成后年产高温水暖双循环空调**万台。二、产品方案产品方案一览表序号名称单位年产量备注1高温水暖双循环空调万台10该产品已获得国家专利认证，专利号：(发明专利)。该产品工作原理是，通过加热管加热水箱内的水，通过蜂窝式散热片直接散热。当温度升至80℃的时候，温控器控制循环泵和风扇开始工作，通过循环管开始进行水循环，通过风扇加大散热面和散热速度，达到强劲提热的效果。1.2.5建设内容本项目用地面积14亩，用地性质为租赁，总建筑面积3100平方米，建筑占地面积3100平方米，绿化面积1000平方米。主要土建内容为生产车间、办公室及相关配套设施等。主要建设内容详见下表：建构筑物一览表序号名称建筑面积(m2)占地面积(m2)备注1生产车间1300030002办公室1001003合计310031001.2.6工艺技术及设备方案一、工艺技术（一）确定技术方案的原则1、先进性在确定工艺路线时，必须保证产品质量的基础上，尽量利用科学技术发展的成果，采用新技术、新设备进行生产，以达到缩短工艺流程、减少加工时间的目的。各种工艺路线的生产效率、质量水平、可调节程度均是评价其先进性的重要指标。2、可行性不同的工艺路线和工艺条件都可以进行生产，无论选择那种工艺路线，目的都是为了高效率地生产高质量的产品。因此，在考虑先进性的同时还必须考虑其可行性。就是要针对企业的实际情况来确定生产工艺，根据企业员工的技能水平和企业的生产设备条件、企业的管理水平和企业的经济状况来制定工艺 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，实现成本、质量、效率和效益的最佳组合。3、可靠性项目所采用的技术和设备，应经过生产、运行的检验，并有良好的可靠性记录。4、安全性项目所采用的技术，在正常使用中应确保安全生产运行。5、经济合理性在注重所采用的技术设备先进适用、安全可靠的同时，应注重分析所采用的技术是否经济合理，是否有利于节约项目投资和降低产品成本，提高综合经济效益。经济合理性主要体现在工艺流程短、设备配置合理、自动化程度高，工序紧凑、均衡、协调，物流输送距离短，投资小、成本低、利润高。6、符合清洁生产要求从产品方案及环保措施等方面应严格按照国家相关标准达到清洁生产水平的要求。（二）工艺技术说明该项目单位具有丰富的生产经验，所采用技术工艺较为先进、成熟，主要生产过程为利用原材料加工组装。工艺流程图注塑外壳组装内芯包装入箱装壳检验组装电路二、设备方案拟建项目设备选型遵循先进、成熟、实用的原则，结合国内外先进企业和本行业的实际，按照高起点、高标准的要求，选用技术上先进、经济上合理，生产中能够实现连续化操作的生产设备和自控程度高的仪器设备，以提高劳动生产效率。本项目新增设备9台（套）。主要设备见下表：主要生产设备一览表序号设备名称单机功率（kW）总功率（kW）数量备注1注塑机12注塑机13注塑机14注塑机15注塑机16注塑机23523517折弯机18平板打印机19铝焊机140140110小计91.2.7工程建设方案一、总图运输1、厂区总平面布置（1）厂区总平面布置的要求厂区总平面布置是在总体布置的基础上，根据拟建项目产品的生产性质、规模、生产流程、物流运输、环境保护、防火、安全卫生、施工检修、生产经营等要求，结合拟建项目场地地形地貌、气象因素、防洪排涝等自然条件及厂外配套设施分布，进行合理布置。（2）厂区总平面布置确定合理明确的功能分区，统一规划，合理布局、交通顺畅、配套设施齐全，创造环境质量完善的厂区空间。优化办公环境的同时，可以减少生产取得安全隐患。2、竖向布置厂区地形高差不大，自然坡度之间。根据基地自然地形特点,设计决定竖向布置,采用连续式平土方式,填方和挖方基本平衡。3、场内、外运输外部运输主要为运输所采购的原材料，建议采用社会运输车辆，内部运输主要是原材料、成品的运输。内部运输利用人工拖车可满足项目运输要求。4、厂区道路布置厂区道路系统分为主要人员出入及原料成品运输。主要车间等设施均设有引道和连接线，其他不通行车辆的建筑物设有人行道。考虑到路面在使用中要承受较大的荷载压力，厂区道路路面形式：主干道路为城市型道路，为混凝土路面。5、绿化根据拟建项目特点，在综合考虑环境、经济和社会效益的前提下，本着面向大众、适度超前、技术成熟、维修方便、效益明显和体现以人为本的原则，为满足绿化要求，考虑在厂区四周及道路两侧等空地种植灌木和草坪，美化环境，净化空气和减小噪音。二、土建工程方案1、设计依据《建筑结构荷载规范》（GB50009—2012）；《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）；《砌体结构设计规范》（GB50003—2011）；《混凝土结构设计规范》（GB50010—2010）；《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2011）；《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2010）。2、设计原则（1）结构设计原则建、构筑物设计严格遵守国家颁布的有关规范，在满足生产要求的前提下，尽可能为施工、检修提供方便条件。选材首先要满足经济性和耐久性，优先选择本地生产材料和构配件。在安全可靠的基础上尽量采用新技术、新结构、新材料。（2）建筑设计原则建筑设计应满足工艺生产、安装、操作及检修的要求，并满足国家的规范及标准，在安全、适用的条件下，尽量做到美观。3、土建内容本项目用地面积14亩，用地性质为租赁，总建筑面积3100平方米，建筑占地面积3100平方米，绿化面积1000平方米。主要土建内容为生产车间、仓库、办公室及相关配套设施等。4、建筑结构设计（1）地基基础部分本工程地基基础设计等级为丙类，建筑场地类别为II类。本工程采用柱下独立基础。（2）材料选用1）混凝土垫层采用C10，基础采用C30，柱采用C30，煤采用C30，板采用C30。2）钢材I级HPB235（Φ）fy=f’y=210N/㎜2II级HPB335（Φ）fy=f’y=300N/㎜2（3）墙体1）砌体施工质量控制等级为B级外墙采用240的页岩空心砖，用M5的混合沙浆砌筑。砖的强度等级为，容重不大于m3内墙采用240的炉渣轻质隔墙板用M5混合沙浆砌筑。砖的强度等级为MU5，砖的容量不大于KN/m3板上隔墙采用GRC轻质隔墙板地面以下采用240厚页岩机制砖，用水泥沙浆砌筑。2）要求砌体干燥收缩率<㎜/m。3）填充墙应沿框架柱全高每隔500㎜设206拉筋，拉筋伸入墙内的长度，不应小于墙长的1/5，且不小于700㎜，墙长大于5m时墙顶与梁应有拉结，墙长>6m时应设置钢筋混凝土构造柱，墙高超过4m时，墙体半高处应设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土圈梁。填充墙的交角及端部位设构造柱4）当框架梁及次梁不能代过梁时，在各层门窗上平设置过梁一道。5）框架柱顶为女儿墙时改为构造柱升至女儿墙顶，女儿墙顶设顶圈梁，压顶圈梁与构造柱锚固连接。当柱间女儿墙长较大时，应增设构造柱，构造柱间距控制在三米左右，构造柱钢筋应锚固于框架梁上。（4）现浇板设计1）双向板的底筋：短向筋放在底层，长向筋放在短向筋之上。2）当洞宽D<300时，可不设附加筋，板中钢筋饶过洞边不切断。当洞宽3001000时，洞边需加梁处理（5）梁柱1）梁、柱采用封闭式箍筋，箍筋末端做成135度弯钩，弯钩直线段长为10d。2）梁内受力纵筋的搭接位置，下部钢筋在支座处搭接，上部钢筋在梁中三分之一跨度范围内搭接，钢筋搭接处箍筋按@100加密，箍筋直径不变。3）主次梁交接处，次梁上下纵筋应放在主梁纵筋之上，主梁上筋保护层取50㎜。4）当主梁遇次梁时，主梁在次梁两侧附加6根箍筋，规格同主梁箍筋，间距为50。5）当梁上挑板时，挑板区域内梁箍筋加密（@100）。5、车间、仓库建筑结构设计车间、仓库是本项目土建工程的主体，钢架结构。建筑结构选用预应力钢筋混凝土折线型屋架，及预应力大型屋面板。车间将采用钢筋混凝土阶形基础、钢筋混凝土基础梁、附属建筑采用阶形基础或者带形基础。（1）承重结构：综合楼以钢筋混凝土结构为主，而屋架采用钢结构，附属建筑采用钢筋混凝土结构或者砖墙承重结构，轴线或者柱网布置将在初步设计阶段确定。车间荷载较重和振动较大的设备，应坐落在地基上。操作平台有集中荷载时，应采取特殊加固措施。（2）围护结构：车间采用保温墙板，附属建筑采用砖墙。屋面以预应力大型屋面板为主，部分采用其他结构，生产车间屋面的保温隔热屋面，采用水泥珍珠岩，附属建筑屋面可以采用水渣作保温隔热层，所有屋面均采用SBS、STS卷材做防水层。1.2.8配套工程方案一、给排水工程1、给水本项目自备深井一眼，完全可以满足生产、生活及消防用水需求。2、排水本项目无生产废水，生活污水经化粪池初步处理后，定期清运，不外排，对周围环境影响较小。雨水：雨水有雨水口，经检查井收集后，排入雨水管网。二、供电工程1、供配电系统拟建项目用电由****县供电公司供给，可满足项目用电需求。2、用电负荷及负荷等级按国家标准《供配电系统设计规范》(GB50052-2009）中关于负荷分级的有关规定，拟建项目生产设备用电负荷为二级负荷，拟采用充放电式电源箱作为备用电源，以满足消防用电的安全性要求。3、变配电室拟建项目用电负荷主要集中在生产车间内动力用电，拟在该车间邻近处设变压器，容量为1000KVA。4、供电系统选择由生产车间邻近的变压器采用放射式与树干式相结合的供电方式为生产车间和厂区等单体供电，然后分别采用放射式供电方式向各用电点供电。动力配电柜主要采用GHL型产品，墙上安装配电箱主要选用Xrk1型产品。5、动力及照明电气车间和公用设施配电、动力、照明共用一个电源，三相四线制，动力干线380伏，三相三线制供电，采用铜芯全塑电缆穿管暗敷，支线用电缆或绝缘导线穿管暗敷，局部地方选用电缆桥架敷设。车间照明、室外照明使用高效发光光源代替传统的低效光源，在节电的同时提高照度、显色度，改善照明环境，从而给人们提供一个舒适、稳定的照明环境，既提高了工作效率也保护了人体健康。6、防雷及接地变压器采用中性点直接接地的方式运行，变电所工作接地电阻值不应大于4欧姆。供电系统接地保护采用TN—C—S系统，所有与电气设备有关的金属构件均应做接地保护，电源入户处均做重复接地保护，重复接地电阻值不应大于10欧姆。所有建筑均按三类建筑物做防雷接地保护，防雷接地电阻值不应大于10欧姆。1.2.9劳动安全卫生及消防一、劳动安全措施针对拟建项目的实际情况，在项目设计上采取一系列劳动安全措施，保证职工的劳动安全，主要有以下几个方面：1、生产过程中不安全因素（1）在设备运转过程中，因操作过程接触动力设备，如操作不慎或违反操作规程，易造成设备损伤。（2）在有电器设备或电线的地方可能发生触电事故。（3）在噪声和振动的环境中对职工身体的影响。2、防范措施（1）所有设备生产人员都应接受和通过安全操作规程培训。未经培训工人不准操作设备。严禁设备带病运行。（2）生产车间内严禁吸烟。（3）所有用电设备必须作接地保护装置。在进行设备维修时，要切断电源。（4）设计时选用噪声低，振动小设备，并辅之降低噪音减振措施，争取良好工作环境。二、卫生措施1、企业应有相应的卫生管理部门，对企业的卫生工作进行全面管理。负责宣传和贯彻有关法规和制度，监督、检查在企业的执行情况；制定企业的各项卫生 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 和规划；组织卫生宣传教育工作，培训相关人员；定期组织企业人员的健康体检，并做好善后处理等工作。2、车间内地面、墙壁、屋顶应清洁、符合卫生要求，防止对产品的污染。3、生产车间人员应保持个人清洁、卫生，按规定穿戴工作衣帽、鞋，不得将与生产无关的物品带入车间。4、卫生要求应符合国家有关规定，废弃物的存放、处理对生产无污染危害。三、消防设计1、消防布置为充分贯彻“以防为主，防消结合”的消防原则，本工程依照当地消防部门要求，并结合总图布置、工艺生产装置特点及物料性质等，从工艺生产、总图布局、建筑物防火处理、防雷接地、等各个方面配备相应的消防设备，指定专人负责，建立完整的消防制度和消防小组，配备全厂区责任网络图，以防止火灾的发生，最大限度地减少火灾所带来的损失。根据本工程规模、总图布置等因素综合考虑，确定本工程同一时间内火灾次数按1次设计。消防设施用电为二级负荷。本工程室外消防给水管网按独立环状布置，管网上设置室外消火栓，消火栓间距不大于60米。室内消防水由室外消防给水管网直接供给，建筑物内设室内消火栓。2、消防措施（1）建筑及场地布置建筑结构抗震按当地地震的基本烈度设计，建（构）筑物的耐火等级、防火间距、疏散通道、安全距离等均按有关规范执行。（2）电气与电信采用双回路电源供电。仪表负荷、消防报警、关键设备等按一类负荷设计，采用不间断电源，工艺装置区、控制室等设事故照明。1.2.10组织机构与劳动定员一、企业组织项目建成后，实行总经理负责制。在总经理的领导下，设办公室，负责公司日常管理；设供销科，负责产品的销售；设生产科，负责日常生产；设财务科，负责财务管理；设技术部，负责产品的生产技术等。各部室均对总经理负责。总经理办公室供销科生产科财务科技术部SHAPE\*MERGEFORMAT二、生产制度根据设备数量和规格及工作制度，项目人员按岗位进行配备。年工作日拟定为330天，实行单班制，工作时间为8小时。三、劳动定员及待遇1、劳动定员拟建项目建成投产后，实行岗位责任制。根据同类项目组织机构和人员编制情况，项目人员编制定为50人。2、劳动待遇参照当地劳动力人均收入水平，结合企业经济效益，实行薪酬体系和绩效体系相结合的现代企业劳动收入分配制度，签订保密 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 和劳动合同，参加养老保险和医疗保险，支持建立工会组织，保证员工的合法权益，严格遵守国家《劳动法》。四、人员来源和培训1、来源项目人员将通过公开招聘、聘请的方式从社会上进行召集。拟建项目采用的设备先进，所需人员应具备一定的专业知识和较高的技术素质。2、培训为了使员工了解企业产品，掌握先进的生产技术和操作技能，提高员工的素质和专业技能，增强企业的凝聚力，对技术人员和管理人员、营销人员及生产工人均要进行专业培训，坚持“培训合格方可上岗”的原则，以保证生产的正常运行。1.2.11项目实施计划本项目的实施条件较为成熟，企业在争取尽早落实资金的同时，应做好项目开工前的准备工作，以缩短建设期，尽快达产见效。本项目建设期为1年，自2014年5月至2015年4月。项目实施计划拟定如下：2014年5月完成项目申请报告编制、批复。2014年6月～2014年8月完成设备考察、招标并签订设备订货合同，厂房设计。2014年9月～2015年1月完成厂房建设及配套工程施工、工人培训。2015年2月～2015年3月完成设备安装、调试。2015年4月项目全面正式投产。项目实施进度表时间工作内容20142015567891011121234报告及批复设备考察、招标土建施工、培训设备安装、调试正式运营1.2.12投资估算及资金筹措一、估算依据1、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南》2、建设项目经济评价方法与参数第三版3、****地区材料预算价格4、同类工程造价情况5、现行投资估算的有关规定二、估算说明1、勘察设计费根据《工程勘察设计收费标准》计取。2、建设单位管理费按财政部财建[2002]394号计取。3、办公及生活家具购置费按500元/人估算。4、工程施工监理费按概预算的%计算。5、生产职工培训费按2000元/人计算。6、招标代理费按工程费用差额累进法计算。7、工程保险费按工程费用的‰计算。8、联合试运转费按设备费用的1%计算。9、前期工程咨询费按国家计委计价格[1999]1283号计取。10、环境影响咨询服务费按国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号计取。11、基本预备费按工程费用及工程建设其他费用的8%计算。12、流动资金估算：采用详细估算法计算。铺底流动资金按流动资金的30%计算。三、总投资估算经估算，本项目总投资1483万元，固定资产投资1263万元（其中建筑工程费万元，设备购置费万元，安装工程费万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元），铺底流动资金220万元。四、资金筹措本项目总投资1483万元，资金来源：全部由项目单位自筹解决。第二章发展规划、产业政策和行业准入分析发展规划分析一、项目符合《山东省制造业“十二五”发展规划》的要求《山东省制造业“十二五”发展规划》第四章“发展重点”第四节“做优做精消费品产业”指出：重点发展食品、家电、造纸及纸制品、纺织服装和家纺、塑料制品、酿酒、自行车和电动自行车、皮革制品、陶瓷制品、钟表、烟草、包装制品、家具、五金衡器、老年人用品、日用化学品、工艺美术品、文教体育用品等18大产业，突出市场导向，做强产业链终端。在第2条“家电”中指出重点发展重点发展电冰箱、电视机、空调器、中央空调、洗衣机、热水器、小家电等7大类产品，鼓励发展节能环保、物联网家电。空调器，重点发展低碳环保、无氟变频、高能效比空调，大力开发智能化、多功能化和高附加值的产品。本项目生产高温水暖双循环空调，属于家电中空调器范围。符合发展规划的有关要求。产业政策分析拟建项目为组装生产项目，国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）没有对项目的生产工艺、设备、产品做出鼓励、限制、淘汰的规定，项目符合相关法律法规和政策的要求。因此，项目的建设符合国家政策的要求，属于允许建设的项目。行业准入分析根据山东省人民政府办公厅关于做好《山东省禁止、限制供地项目目录》中要求，该项目所生产的产品属于禁止、限制范围以外的开发建设项目。项目节能措施和环境保护措施完善，污染物排放可以满足各类环境保护标准的要求。项目单位自觉接受有关部门的管理监督，严格按照国家的各项要求组织生产。公司的各项条件都符合国家要求，项目单位具备从事项目的各项条件。项目建成后，能促进当地经济的发展。项目不占用重要资源，综合能耗较低，对环境影响较小，符合行业准入政策的要求。第三章资源开发及综合利用分析资源开发方案根据国家发展和改革委员会发改投资[2007]1169号“关于发布项目申请报告通用文本的 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 ”要求，资源开发类项目，包括对金属矿、煤矿、石油天然气矿、建材矿以及水（力）、森林等资源的开发，应分析拟开发资源的可开发量、自然品质、赋存条件、开发价值等，评价是否符合资源综合利用的要求。拟建项目原辅材料外购，不属于资源开发类项目。经营过程中亦不占用重要的战略性自然资源。资源利用方案一、原辅材料利用方案本项目所需的主要原材料为注塑外壳、内芯、电路等,有固定的供货渠道，完全可满足项目生产需求。原辅材料消耗一览表序号名称年消耗量单位来源1注塑外壳10万套定购2内芯10万套定购3电路10万套定购二、燃料、动力的供应情况本项目电力由****县供电公司供给，完全可满足项目生产需求。主要能耗一览表序号名称年消耗量折标煤系数折算标煤1电1260773kWh万kWh2水660m30.0857kg/m33合计资源节约措施一、节材措施1、加强在制品管理。通过建立健全在制品管理体制和完善相应的制度及考核办法等措施，对各工序的在制品进行控制，从而减少各种人为的丢失、损坏和浪费。2、残料、余料和废料的回收处理。尤其是要重视废旧物资的综合开发利用；避免大材小用、高材低作。二、节水措施为进一步贯彻《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》(国发[2000]36号)的精神，项目在设计、施工建设和投产后日常用水管理中，在节水方面应采取如下措施：1、加强用水计量管理，安装用水计量装置；加强供水、用水设施、设备、器具的维护保养，严防跑冒滴漏。2、大力采用节水技术，推行节水用水器，不使用国家明令淘汰的用水器具，安装使用节水型设施或器具。部分污水经处理后，可用于绿化、道路洒水，大大减少用水量。第四章节能方案分析节约能源已成为当今世界人们关注的问题。随着社会生产的发展，能源消耗也日益增加，合理回收和利用能源是发展生产的重要条件之一，也是提高项目经济效益的具体保证。设计中如何优化节能措施，是项目建设必须认真考虑的问题。设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》2、《中华人民共和国可再生能源法》3、《中华人民共和国电力法》4、《中华人民共和国清洁生产促进法》；5、《节能中长期专项规划》（发改环资【2004】2505号）6、国务院国发[2006]28号《关于加强节能工作的决定》7、国家发展和改革委员会、科技部《中国节能技术政策大纲》（2006年）8、《综合能耗计算通则》（GB2589-2008）9、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）10、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）11、《山东省人民政府关于贯彻国发〔2006〕28号文件进一步加强节能工作的实施意见》（鲁政发〔2006〕108号）能源消耗指标本项目主要耗能种类为电、水。一、用电量估算本项目装机功率为，每天工作8小时，年工作日330天，则年耗电量为1260773kWh。主要设备耗电一览表序号设备名称总功率（kW）功率因数需要系数年平均有功负荷系数年用电量（kWh）1注塑机2注塑机3注塑机4注塑机5注塑机6注塑机2357折弯机8平板打印机9铝焊机14022383910合计折合标煤：1260773kWh×万kWh=。二、用水量估算本项目无工艺用水，主要用水为生活用水。本项目生活用水量按50人，每年工作330天计算为：0.04m3/d/人×50人×330d=660m3。折合标煤：660m3×0.0857kg/m3=。三、年用标煤量综上所述，本项目年用标煤。主要能耗指标表序号名称年消耗量折标煤系数折算标煤1电1260773kWh万kWh2水660m30.0857kg/m33合计节能措施一、工艺、设备节能1、工艺节能本项目采用先进生产线，具有适用性强、耗能低、效率高、维修方便等特点。2、设备节能生产线均采用功率低、能耗小设备，电动机全部选用新型节能电机，对于负荷波动的设备采用变频控制，以达到节能的目的。3、电气节能在电气设计方案中，将变压器及电力室设在靠近负荷中心处，以降低线损。在电力室千伏母线设置了低压功率因数自动补偿装置，使全厂的功率因数达到以上，减少了系统无功损耗。采用铜芯电缆减少线缆损耗。对于中小型电机均选用高性能Y系列节能型电动机，并且采取直接起动，减少因采用起动装置起动的电能损耗。二、节水措施1、供水系统采取防渗、防漏措施，减少中途不必要的损失。2、加强管理，定期对各类设备、管道等进行检修，杜绝跑、冒、滴、漏等现象，以减少浪费，节约用水。三、管理节能按照国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）的要求，按照能源分类计量实现分级分项考核的原则，将所有能源计量器具按一、二、三级分级管理分项考核，各级计量器具的配置率和完好率均达到100%。50千瓦以上的电动机全部单独装设电能表计量其耗电情况。在低压配电室内依据《评价企业合理用电技术导则》的要求，配齐了电压、电流、功率因数、有功电能仪表，监控用电参数。严格生产过程的能量管理考核，杜绝跑冒滴漏等浪费现象发生。1、能源管理组织机构（1）能源管理涉及到公司生产全过程，是一项高度综合的管理工程，因此必须建立一个完善的管理体系，方能搞好这项工作。（2）能源管理实行公司、车间、班组三级管理体制。公司设能源管理领导小组及能源管理办公室—节能办，对能源管理工作进行综合平衡，并负责全公司节能降耗、资源综合利用、用能指标考核和动力、计量设备维护保养等能源管理工作；车间及有关部室设置能源管理小组，对各自部室的能源进行综合管理；班组设立能源管理员，负责能源消耗的统计和日常管理，形成全公司能源管理网络。2、用电管理制度生产统计人员每天对生产耗电情况进行一次统计分析，并对每班消耗情况进行对比，反馈到相应班组、车间和公司。对生产用电实行定额考核，每班进行一次，对出现节约或浪费（与定额比较）的现象，给予相应的奖罚。3、能源计量检测的管理（1）电力计量电能计量仪表实行一、二、三级计量，仪表配置应完善、有效，主要用电设备须单独安装电能表。公司生产科负责电能计量设备的维护、保养和集中维修。公司生产科负责电能计量设备的登记造册工作。（2）生产区水、电的一、二级计量由各生产科负责抄表、汇总，月底统一上报公司统计员并按定额考核兑现。4、能源管理考核办法（1）能源考核实行三级考核体系，即公司、车间、班组三级，班组考核职工，车间考核班组，公司考核车间，层层考核，形成一级考核一级，一级为一级负责的考核体系。（2）考核分为平时考核，月考核，年考核三种方式，并以此作为奖惩依据。根据上述节能分析和节能措施的实施，该项目在设计上采用先进技术工艺和选用最节能的设备，节能措施是有效可行的。第五章建设用地、征地及移民安置分析项目选址及用地本项目选址位于****县************2号，用地面积14亩，用地性质为租赁。土地使用符合规划要求。土地利用合理性分析本项目用地面积14亩，用地性质为租赁，总建筑面积3100平方米，建筑占地面积3100平方米，绿化面积1000平方米。主要土建内容为生产车间、办公室及相关配套设施等。征地拆迁和移民安置规划方案拟建项目用地为租赁，土地上无地面附属物存在。项目的建设不涉及征地拆迁和移民安置问题。第六章环境和生态影响分析设计依据及采用标准一、设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月6日起施行)2、《中华人民共和国水污染防治法》(2008年6月1日起施行)3、《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年9月1日起施行)4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日起施行)5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年4月1日起施行)6、《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年9月1日起施行)7、《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令(1998)253号)8、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2003年1月)9、《山东省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》，2002年9月10、《山东省环境保护管理条例》(山东省人大常委会(2001)第16号公告)二、设计采用的环境保护标准根据建设项目环境保护管理规定及****市环保局对****市建设项目环境影响标准的规定，本项目执行以下环保标准：（一）环境质量标准1、《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中IV类标准；2、《环境空气质量标准》(GB3095—2012)中二级标准；3、《地下水质量标准》(GB／T14848—1993)中III类标准；4、《声环境质量标准》(GB3096—2008)表1中2类标准。（二）污染物排放标准1、废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中的二级标准；2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)表1中2类标准；3、废水排放执行《山东省南水北调沿线水污染排放标准》（DB37／599-2006）等4项标准修改单的通知（鲁质监标发【2011】35号）中重点保护区域标准；4、固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001)。环境现状一、环境现状该地属于暖温带半湿润大陆性气候，四季明显，雨量集中，春季干燥多风，夏季酷热多雨，秋季温度凉爽，冬季干冷少雪。四周污染性的企业较少，大气，水等所受的污染较小；绿化率较高，植物的种类以农作物为主，环境容量相对其他地区较大，具有较强的环境自净能力。二、环境质量现状1、空气环境质量根据市环境监测站监测数据，2013年****县环境空气质量为：SO2年均值为m3，NO2年均值为m3，PM10年均值为m3，SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。2、水环境质量根据市环境监测站2013年监测数据，沂河港上断面COD均值为L,氨氮平均值为L；沭河高峰头断面COD平均值为L,氨氮平均值为L；白马河捷庄断面COD均值为L,氨氮平均值为L；窑上干渠下游断面COD均值为L,氨氮平均值为L；均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。3、噪声：项目所在地2013年区域噪声为(dB(A)),等效声级达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）3类标准。项目建设过程中对环境的影响预测及保护措施一、施工期环境影响因素在施工期间各项施工活动对周围环境的影响方面主要有：施工噪声和建筑扬尘。1、施工噪声对周围环境的影响在厂区施工过程中，使用的施工机械在使用过程中会发出噪声。各种机械运行中的噪声水平如下表所示。建筑现场主要施工机械噪声平均A声级表机械名称噪声级机械名称噪声级推土机78—96挖土机80—93搅拌机75—88运土卡车85—94气锤、风钻82—98空气压缩机75—88混凝土破碎机85卷扬机75—88注：表中所列出的数据都是距离噪声源约1.5米处测出的数据施工机械噪声具有噪声值高、无规则、突发性等特点，如不采取措施加以控制，往往会在局部空间产生噪声污染。2、弃土和扬尘对周围环境的影响施工期间将产生弃土，而且如车辆装载过多运输时散落的泥土、车轮沾满泥土导致运输公路上布满泥土。另外，工程施工时的土石方处置不当、乱丢乱放也产生大量弃土。这些弃土会造成晴天尘土飞扬、雨天则泥泞满地，严重影响土地利用和交通运输，因此施工中必须注意施工道路弃土的处置，如有弃土产生，应运至垃圾场，不得随意堆放，以免造成二次污染。3、对水环境的影响施工期间，施工人员进驻施工场地，将会产生少量生产、生活废水。施工期间的生产用水主要是混凝土搅拌及路面、土方喷洒等。这部分废水水量不大，水质简单，污染物浓度低，对水环境影响较小。二、施工期环境影响控制措施1、施工噪声的控制为避免或减轻施工噪声对环境的影响。建议采取如下防治措施：(1)合理选择施工机械、施工方法，尽量选用低噪声设备；(2)在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免发生由于设备老化使噪声增强的现象；2、施工现场弃土处理和减少扬尘措施建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查执行计划情况。建设单位及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物。3、对水环境影响的防治措施施工期间水污染防治措施主要是文明施工，严格管理。生活污水排放应有统一规划，并经过处理达标排放。通过严格采取上述污染防治措施，可有效降低施工期对周围环境的影响。同时上述对环境不利影响因素将随着施工期的结束而终止。项目运营后对环境的影响及治理措施一、项目运营期主要污染因素1、废水：本项目生产过程无废水产生，主要污水来源为职工生活污水。2、噪声：本工程产生的噪声源主要是生产过程中设备运转及货物装卸产生的噪声。3、固体废弃物：拟建项目运营期产生的固废主要是不合格产品、废弃原材料及职工生活垃圾。二、项目运营期主要环境保护措施1、废水生活污水经化粪池初步处理后，定期清运，对周围环境影响较小。2、噪声项目拟采取的噪声治理措施如下：（1）在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备。（2）对有振动的设备考虑设备基础的隔振、减振。（3）生产车间安装隔声门窗。采取以上措施可有效隔声降噪，保证厂界噪声达标。3、固体废弃物本项目生产过程中产生的固体废弃物、不合格产品、下脚料收集后交由有资质单位处理。生活垃圾定点袋装后由环卫部门负责清运，不对外随意排放，对当地环境基本无影响。综上所述，本项目采取了相应措施后，污水达标排放，厂界噪声符合国家标准要求，固体废弃物得到综合利用，符合清洁生产要求，从环境保护角度考虑项目可行。第七章财务评价一、评价依据及基础数据1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。2、中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》3、根据本项目的具体情况，项目建设期1年（12个月），运营期10年，项目计算期确定为11年。二、成本预测1、材料：该项目所用原材料年消耗约8900万元。总成本费用估算表：2、燃料及动力费：本项目能耗主要为电、水，电费按当地电度电价计算，水费按工业用水价计算，费用共计93万元。见外购燃料及动力费用估算一览表：3、工资及福利费:工资按25000元/人·年计算。根据国家有关规定，职工福利费按工资总额的14%计提。本项目定员50人，所需费用为143万元。4、固定资产投资中，房屋、建筑物及其他固定资产的投资折旧年限按20年计，设备的折旧年限按10年算，预计净残值率按5%考虑。5、摊销费：该项目发生的土地费用计入无形资产，并按30年摊销，发生的开办费计入其他资产，并按5年摊销。6、修理费按项目建设投资的%计算。7、其他费用：其他费用是在制造费用、管理费用和财务费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、利息支出以后的费用，该项目总成本中的其他费用约为113万元。通过总成本费用表可以看出，该项目正常年每年发生总成本费用9367万元（包括固定成本373万元，变动成本8993万元），其中经营成本9267万元。三、税金及附加该项目增值税税率为17%，城市建设维护税7%，教育费附加3%。所得税税率25%。经计算，项目每年应缴纳产品增值税173万元，城市维护建设税12万元，教育费附加5万元，企业所得税154万元。四、销售收入计算（不含税）项目建成后，设计每年可生产高温水暖53双循环空调，预计可实现年销售收入10000万元。五、财务盈利能力分析1、财务现金流量分析根据《项目投资现金流量表》可以分别计算出全部投资的以下几项财务评价指标：财务指标项目名称税前税后项目投资财务内部收益率(%)项目投资财务净现值(ic=12%)(万元)21851410项目投资回收期(含建设期)财务内部收益率均大于设定基准收益率(ic=12%)，财务净现值均大于零，说明本项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上是可以接受的。投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。2、《项目资本金现金流量表》财务评价指标：资本金财务内部收益率(%)：%六、利润及利润分配项目正常年利润总额616万元，所得税按利润总额的25%计取，共154万元，净利润462万元。总投资收益率是反映项目单位投资盈利能力的静态指标。根据《利润与利润分配表》和总投资估算可以分别计算出上述几项指标：总投资收益率：%七、盈亏平衡点分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点(BEP)，其计算公式为：BEP=年固定成本/(年营业收入-年可变成本-年营业税金)×100%=%计算结果表明，当达到总生产能力的%时，项目即可保本。说明本项目的抗风险能力强。八、财务评价结论通过计算可以看出，本项目建成后年营业收入10000万元，销售税金及附加17万元，净利润462万元，项目投资财务内部收益率(税后)为%，项目投资回收期(税后)为年，盈亏平衡点为%，说明项目盈利能力、清偿能力、抗风险能力强，具有良好的经济效益。从财务的角度看，项目是可行的。第八章社会效益分析社会影响效果分析本项目的建设和运营符合国家产业政策和发展规划，对促进当地经济发展和产业结构调整具有积极推动作用，将产生显着的社会效益，主要表现在以下几个方面：1、本项目的实施可以解决部分就业问题，加快剩余劳动力的转移，可以在一定程度上缓解当地的就业压力。2、本项目建设有效利用了当地资源，为企业树立良好的形象，为当地生产企业提供示范作用，对于优化产业结构，推动当地经济的快速发展起到一定的作用。3、带动相关行业的发展：企业在生产加工，产品销售过程中，其他相关行业的配合是必要条件，项目的建设将促进周边地区运输等相关产业的长足发展。社会适应性分析经分析认为，该项目经济效益、社会效益均比较明显，所以在项目的前期工作中，得到了有关部门的大力支持和帮助。另外，由于拟建项目的建设用地合理；运营过程中采取相应的环保措施，对环境的影响小；又可安排当地部分劳动力就业，当地群众是拟建项目的受益者，因此，该项目建设将受到周围群众的认同。表1—1项目主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1项目用地亩152总建筑面积平方米31003建筑占地面积平方米31004绿化面积平方米10005劳动员工人506产品方案与规模高温水暖双循环空调万台107项目总投资万元14838销售收入万元100009销售税金及附加万元1710总成本费用万元936711利润总额万元61612所得税万元15413项目建设期年14投资回收期所得税前年所得税后年15盈亏平衡点%16总投资收益率%17项目财务内部收益率所得税前%全部投资所得税后%全部投资18财务净现值所得税前万元2185全部投资所得税后万元1410全部投资表1—2项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计建设期运营期12…1投资总额19981263735建设投资126312630建设期利息000期初流动资金7350735小计199812637352资金筹措19981263735自有资金199812637352.1.1用于建设投资1263126302.1.2用于流动资金7350735债务资金0002.2.1借款0002.2.2债券000其它资金000小计19981263735表1—3项目建设投资估算表序号工程和费用名称估算价值技术经济指标备注建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计（万元）比例（%）单位数量单价（元）一工程费用%1生产车间%平方米30006002办公室%平方米10010003主要设备%4其他配套设施%