JZH16949过程法检查表A

JZH16949过程法检查表AJL8.2.21/30受审核方时刻受审现场编制确认1．治理承诺过程1/6序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注一、输入（要求是什么）1顾客要求1顾客的专门要求顾客专门要求一览表2顾客指定的专门特性顾客专门要求一览表3供方供方调查表，合格供方名单，4顾客财产顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的）5顾客指定的标识要求顾客专门要求一览表5顾客指定的可追溯性要求可追溯流程图6顾客指定的包装要求顾客专门要求一览表，包装规范/要求7顾客指定的运输要求顾客专门要求一览表，贮运规范/运输 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 2适用的法律法规8与产品有关的国家标准/行业标准/厂标与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的）9与生产安全有关的法律法规劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、10与环境爱护有关的法律法规环境爱护法3开发信息的利用11以往 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 和开发的体会以往的设计与开发记录12竞争对手分析资料竞争对手的档案记录与情报记录13内部输入内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承担能力的有关记录14供方反馈外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反应N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.222/30受审核方时刻受审现场编制确认1．治理承诺过程2/6序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注15市场数据市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率）4企业现有能力16生产效率生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平稳表（APQP涉及到的都做）17过程能力过程能力调查记录/分析报告，过程能力平稳表（APQP涉及到的都做）18交付能力包装/贮存/运输的能力平稳表（FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录）19成本承担能力质量成本/产值比（专门是不良质量成本在总成本中的比例）的统计与示录20服务水平顾客中意度调查与统计记录，企业的服务规范/规定5产品要求21几何尺寸产品图纸/技术要求22性能参数产品图纸/技术要求23耐用性和使用寿命产品的试验记录（专门是寿命试验记录）24外观产品的外观要求和外观检验记录与统计6质量治理信息利用25以往的质量治理体会以往的质量体系认证的证据/证件26先进质量治理模式其他的先进治理的记录与证据二、输出（将要交付的是什么）27质量方针质量方针（每年评审一次）28质量目标质量目标（每年评审一次）29质量手册质量手册（每年评审一次）N0：30程序文件程序文件质量目标（每年评审一次）检查清单JL8.2.233/30受审核方时刻1．治理承诺过程受审现场4/6编制确认1．治理承诺过程3/6序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注序号50要求治理评审报告查找什么治理评审报告与有关的输入和输出文件（含评审企业业绩、内外部缺失与不良成本、评定人员的记录/客观证据备注31质量治理体系文件作业文件（含企业治理的有关规定/制度/作业指导书/细则）安全环保阻碍）3251文件清单内审报告文件清单内审报告与有关记/不符合报告/不符合项分布表/纠正措施（8D报告）3352受控文件配置表不符合项目整改记录受控文件配置表不符合项目整改记录3453文件收发记录连续改进打算文件收发记录连续改进打算3554文件更换申请表纠正/预防措施记录文件更换申请表纠正/预防措施记录、8D报告36三、如何做（作业指导书文件更换记录表/方法/程序文件更换记录表/技术）3755外来文件登记表文件和资料操纵程序外来文件登记表文件和资料操纵程序3856归档文件登记表质量记录操纵程序归档文件登记表质量记录操纵程序3957文件处置申请批准记录表治理职责执行细则文件处置申请批准记录表治理职责执行细则4058文件/记录年度评审记录表业务打算操纵程序文件/记录年度评审记录表业务打算操纵程序4159记录清单信息沟通的治理规定记录清单信息沟通的治理规定（作业文件中有）4260各项治理制度人力资源治理操纵程序作业文件（含企业治理的有关制度）人力资源治理操纵程序4361规定与顾客有关的程序作业文件（含企业治理的有关规定）与顾客有关的程序4562细则治理评审操纵程序作业文件（含企业治理的有关指导书）治理评审操纵程序4663作业指导书内部质量审核操纵程序作业文件（含企业治理的有关规定细则）内部质量审核操纵程序4764有关记录不符合项整改细则记录清单不符合项整改细则4865组织结构图统计技术和数据分析操纵程序组织结构图统计技术和数据分析操纵程序4966职责分配与治理连续改进操纵程序连续改进操纵程序50资源配置与治理过程-资源需求矩阵表。资源配置表、资源评审记录与评判N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.24/30N0：受审核方时刻受审现场编制确认JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.25/30受审核方时刻受审现场编制确认1．治理承诺过程5/6序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注`四、使用什么方式进行（材料67/设备/装置）多方认证/评审多方认证评审小组任命书68会议讨论/评审等会议讨论/评审记录等69电话、传真、办公用品、电脑、70办公/培训场地71办公/培训教材五、由谁进行（能力/设备/装备/教材）72总经理质量目标/岗位职责/任职资格/职员素养考评/岗位考核/培训（培训申请/培训73治理者代表打算/培训记录/试卷/成绩/成效评估/职员培训档案）74各主管部门75多方认证小组76QMS体系审核员77过程审核员78产品审核员79顾客代表80各部门有关人员六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）81质量体系条款部门落实率内审记录、质量体系条款-部门落实统计82产值增长率财务报表、月份产值统计表N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.25/30受审核方时刻受审现场编制确认1．治理承诺过程6/6序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注83利润增长率财务报表、月份利润统计表84人均产值增长率财务报表、月份人均产值统计表85不良成本降低率财务报表、月份不良成本统计表86市场开发增长率年度（半年）总结报告、市场开发报告87新市场开发率年度（半年）总结报告、新市场开发报告88新顾客开发增长率年度（半年）总结报告、新顾客开发报告N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.26/30受审核方时刻受审现场编制确认2人力资源治理过程1/3序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注一、输入（要求是什么）11、产品制造与治理对人员的需求、过程-人员需求矩阵表22具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求过程-人员需求矩阵表33、岗位职责与要求岗位职责要求、任职资格44．人力资源工作评判准则．人力资源工作评判准则二、输出（将要交付的是什么）51、培训申请1、培训申请62、培训打算2、培训打算73、培训记录3、培训记录84、职员能力素养考评记录4、职员能力素养考评记录95、职员中意度调查5、职员中意度调查106、职员上岗证、专门作业资格证（电工等）6、职员上岗证、专门作业资格证（电工等）117、技术/检验计量人员上岗资格证书7、技术/检验计量人员上岗资格证书127、职员培训履历表7、职员培训履历表三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）18人力资源治理操纵程序人力资源治理操纵程序19岗位工作人员任职资格要求岗位工作人员任职资格要求20各级各类人员岗位职责各级各类人员岗位职责21各类作业指导书各类作业指导书22职员中意度评判方法职员中意度评判方法N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.27/30受审核方时刻受审现场编制确认2人力资源治理过程2/3序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注23规章制度规章制度24职员鼓舞制度职员奖励制度25职员不中意的缺陷模式统计分析职员不中意的缺陷模式统计分析报告26人力资源方面的连续改进打算人力资源方面的连续改进打算27人力资源中的纠正/预防措施人力资源中的纠正/预防措施记录四、使用什么方式进行了（材料/设备/装置）28电话、传真、办公场所/用品、电脑、聘请广告、29培训场地30培训教材五、由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材311、综合办部门职责规定322、各部门有关人员及人员的质量目标各部门有关人员及人员的质量目标333、有关培训记录与证据有关培训记录与证据六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）341、职员全员培训率职员培训记录352、培训打算完成率培训打算363、职员培训合格率试卷/成绩单/职员培训档案374、职员中意率职员中意度调查报告和统计表385、职员岗位考核达标率职员岗位考核评判记录396、人力资源中的纠正预防措施完成率人力资源中的纠正预防措施记录N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.28/30受审核方时刻受审现场编制确认3、人力资源控制过程3/3序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注407、人力资源工作改进打算完成率人力资源工作改进打算与统计表N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.28/30受审核方时刻受审现场编制确认3、设施和工作环境控制过程1/3序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注一、输入（要求是什么）1操纵打算（对基础设施和工作环境的需求）操纵打算（对基础设施和工作环境的需求）2设备、工模装量具仪器装置新增、封存和报废申请表设备、工模装置量具仪器装置新增、封存和报废申请表3设备/工艺装备考察认证记录（表）设备/工艺装备考察认证记录（表）设备购置前期工作报告4设备/工艺装备验收技术 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 设备/工艺装备验收技术协议5设备/工艺装备购置 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 设备/工艺装备购置合同6设备/工作环境工作评判准则设备/工作环境工作评判准则二、输出（将要交付的是什么）71．设备/工装模具验收报告单1．设备/工装模具验收报告单82．设备/工装模具台账2．设备/工装模具台账93．设备/工艺装备周期检定记录3．设备/工艺装备周期检定记录104．设备点检表4．设备点检表115．要紧设备完好率检查记录5．要紧设备完好率检查记录126．设备FMEA记录6．设备FMEA记录137．设备保养记录7．设备保养记录138．设备能力指数测试记录8．设备能力指数测试记录159．设备能力指数平稳表9．设备能力指数平稳表1610.设备加工生产能力评判一览表10.设备加工生产能力评判一览表1711.设备生产能力平稳表11.设备生产能力平稳表1812.设备/工装模具修理记录12.设备/工装模具修理记录N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.29/30受审核方时刻受审现场编制确认3、设施和工作环境控制过程2/3序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注1913.设备/工装模具配置13.设备/工装模具配置2014.工装模具易损件最低备用清单14.工装模具易损件最低备用清单2115.试模通知单15.试模通知单2213．符合要求设备13．符合要求设备236S检查达标率6S检查记录表24设备/工作环境打算完成记录设备/工作环境打算完成记录25设备/工作环境工作失效模式统计分析记录设备/工作环境工作失效模式统计分析记录26设备/工作环境的纠正措施记录设备/工作环境的纠正措施记录27设备/工作环境的连续改进打算完成记录设备/工作环境的连续改进打算记录三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）28设备/工艺装备购置的多方论证工作设备/工艺装备购置的多方论证工作29设备治理制度设备治理制度30设备/工装定期保养打算设备/工装定期保养打算31设备/工装定期检定打算设备/工装定期检定打算32设备爱护保养规程设备爱护保养规程33设备/工装编号和标识方法设备/工装编号和标识方法34设备定员定岗配置表设备定员定岗配置表35工装治理制度工装治理制度36设备/工装修理打算设备/工装修理打算37设备完好标准设备完好标准N0：3JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.210/30受审核方时刻受审现场编制确认3、设施和工作环境控制过程3/3序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注四、使用什么方式进行了（材料/设备/装备）38多方论证多方小组名单与任命书39量具、检具、仪器、外表量具、检具、仪器、外表台账40工装模具、工装模具台账、41试验设施试验设备台账五、由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材42生产技术人员生产技术人员43设备治理人员的职责设备治理人员的职责44设备治理人员的质量目标设备治理人员的质量目标45设备治理人员的培训记录与证据设备治理人员的培训记录与证据六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）46设备故障率设备故障率47设备完好率设备完好率48设备利用率设备利用率496S检查达标率6S检查记录表50设备/工作环境打算完成率设备/工作环境打算完成记录51设备/工作环境的纠正措施完成率设备/工作环境的纠正措施记录52设备/工作环境的连续改进打算完成率设备/工作环境的连续改进打算记录N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.211/30受审核方时刻受审现场编制确认4．以顾客为中心（销售）过程1/3序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注一、输入（要求是什么）1市场调研报告市场调研报告2顾客专门要求治理方法顾客专门要求治理方法3顾客要求一览表顾客要求一览表4顾客专门要求一览表顾客专门要求一览表5产品广告或产品讲明书产品广告或产品讲明书6产品要求评审表产品要求评审表7合同评审表合同评审表8专门合同评审表专门合同评审表9生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）10顾客需求调查表顾客需求调查表11销售工作评判准则销售工作评判准则二、输出（将要交付的是什么）12100%按质量、数量、交货期交付符合顾客与产品鉴定证书（顾客批准的/具有ISO/T17025：国家法律法规要求和产品2005）认证资格的试验室批准/技局批准的13产品交付记录产品交付记录（日记月结）14合同完成统计记录合同完成统计记录（日记月结）15销售过程质量指标目标完成情形统计表销售过程质量指标目标完成统计表（日记月结）16顾客退货统计分析记录顾客退货统计分析记录（日记月结）N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.212/30受审核方时刻受审现场编制确认4．以顾客为中心（销售）过程2/3序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注17售后技术服务汇总表售后技术服务汇总表（日记月结）18顾客投诉/反馈/退货处理统计表顾客投诉/反馈/退货处理统计表（日记月结）19顾客退回产品质量分析报告顾客退回产品质量分析报告（日记月结）20售后服务记录售后服务记录（日记月结）21额外运费统计表额外运费统计表22顾客中意度统计顾客中意度统计23销售工作失效模式统计表销售工作失效模式统计表24销售工作改进打算销售工作改进打算25市场开发打算市场开发打算26潜在顾客开发打算潜在顾客开发打算三、如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）27与顾客有关过程的操纵程序与顾客有关过程的操纵程序28顾客专门要求治理方法顾客专门要求治理方法2930顾客退回产品处理方法顾客退回产品处理方法失效分析治理规定失效分析治理规定31顾客中意程度操纵程序顾客中意程度操纵程序32顾客/国家标准对产品的技术要求顾客/国家标准对产品的技术要求四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）33运算机、打印机等办公设备运算机、打印机等办公设备34检验和试验设备检验和试验设备35车辆与运输工具车辆与运输工具N0：63JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.213/30受审核方时刻受审现场编制确认4．以顾客为中心（销售）过程3/3序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注36盛产品的专用器具盛产品的专用器具五、由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材37销售部门/人员的职责作业文件38销售部门/人员的质量目标质量手册39销售部门/人员的培训与成效评估证据培训申请/培训打算/培训记录/试卷/成绩/成效评估/职员培训档案六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）40产品质量信息及时反馈率产品质量信息反馈记录表41走访顾客次数走访顾客记录42来访、外出服务产品处置率来访外出服务产品处置记录43顾客中意率顾客中意度调查表、顾客中意率统计表44顾客退货率顾客退货统计表45额外运费顾客退货统计表、质量成本统计表46销售过程质量指标目标完成率销售打算完成情形统计表47市场占有率年度（半年）总结报告，市场占有率统计分析报告48新市场开发打算完成率年度（半年）总结报告，新市场占有率统计分析报告49潜在顾客开发打算完成率年度（半年）总结报告，潜在顾客开发统计分析报告50销售工作改进打算完成率年度（半年）总结报告，销售工作改进打算统计分析报告N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.214/30受审核方时刻受审现场编制确认5采购过程1/4序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注一、输入（要求是什么1产品/过程-采购物资需求矩阵表产品/过程-采购物资需求矩阵表2产品/过程-采购治理文件需求矩阵表产品/过程-采购治理文件需求矩阵表3产品的技术、数量、供货时刻和交付要求 采购合同 采购合同下载采购合同模板下载简易采购合同下载采购合同范本免费下载下载农副产品采购合同 4采购物资清单采购物资清单5（采购物资各级各类分类表）（采购物资各级各类分类表）6有关法律法规与采购物资有关法律法规7国家标准与采购物资有关国家标准/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的）8供方资质证明营业执照、质保单/检验单/化验单、出厂合格证、QMS证明文件9采购打算采购打算10采购工作评判准则采购工作评判准则二、输出（将要交付的是什么）11供方评审供方调查报告、供方评判表12合格供方名录合格供方名录（含初始合格供方名单）13供方的PPAP供方的PPAP文件14按质量、数量、交货期和交付符合要求的采购物资进化检验记录、采购打算完成情形统计表15供应工作月（季、半年、年度）总结分析报告供应工作月（季、半年、年度）总结分析报告16供方进货检验记录供方进货检验记录17对供方的操纵记录供方业绩评判统计表、供方评判表18供方业绩评判准则供方业绩评判准则N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.214/30受审核方时刻受审现场编制确认5采购过程2/4序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注19供方业绩评判统计表供方业绩评判统计表20进货检验记录汇总分析表进货检验记录汇总分析表21供方业绩评判统计汇总分析表供方业绩评判统计汇总分析表22采购人员职责与质量指标考核采购人员职责考核记录、供应工作质量指标完成情形统计表23采购工作失效模式统计分析报告采购工作失效模式统计分析报告24潜在供方开发打算和潜在供方名单潜在供方开发打算、潜在供方名单三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）25采购操纵程序采购操纵程序26采购物资各级各类分类表采购物资各级各类分类表27采购产品的技术要求采购产品的技术要求28国家/行业/企业标准国家/行业/企业标准29采购物资各级各类分类评判准则采购物资各级各类分类评判准则30各级各类采购物资的采购技术规范/标准各级各类采购物资的采购技术规范/标准31供方初选评判准则供方初选评判准则32供方调查表供方调查表33初始合格供方名单初始合格供方名单34采购人员的职责与培训采购人员的职责与培训36采购采购打算与质量目标采购采购打算与质量目标37采购过程质量打算采购过程质量打算38供言评判准则供言评判准则N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.215/30受审核方时刻受审现场编制确认5采购过程3/4序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注39采购物资和外包项目失效处置规定采购物资和外包项目失效处置规定40采购工作改进打算采购工作改进打算41供方开发打算供方开发打算四、使用什么方式进行了（材料/设备/装置）42多方论证多方小组名单与任命书43量具、检具、仪器、外表量具、检具、仪器、外表台账44仓储设施、运输设备仓库平面布置图、运输设备台账、45试验设施试验设备台账46产品/采购物资的防护设施产品/采购物资的防护设施台账五、由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材47采购部门/人员的职责任与职资格要求质量手册：部门职责规定与任职资格要求48各部门有关人员及人员的质量目标作业文件：各部门有关人员及人员的质量目标49采购人员培训记录与证据培训打算、有关培训记录与证据六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）50进货检验一次交验合格率进货检验记录51采购产品退货率采购产品退货统计记录52采购打算完成率采购打算完成情形统计记录53中意以上供方占有率供方业绩评判统计记录表54供方的纠正预防措施完成率供方的纠正预防措施实话记录55供方开发打算完成率供方开发打算完成情形统计记录（年度/半年统计一次）N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.215/30受审核方时刻受审现场编制确认5采购过程4/4序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注56供应工作连续改进打算完成率供应工作连续改进打算完成记录N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.217/30受审核方时刻受审现场编制确认6工艺设计过程1/5序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注一、输入（要求是什么11、合格的原型样件1、合格的原型样件22、合格的产品品种2、以往生产过后合格产品名目33、PPAP资料3、以往生产过的PPAP资料44、APQP打算4、以往生产过的APQP打算55、项目治理开发打算5、项目治理开发打算（与APQP文件各选一项）66、过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料6、过程能力研究记录与分析报告77．产品设计图纸7．产品设计图纸88。产品专门特性一览表8。产品专门特性一览表99、包装规范9、包装规范1010、PFMEA分析资料10、PFMEA分析资料1111、设计工作评判准则11、设计工作评判准则二、输出（将要交付的是什么）121.工程规范和工程图1.工程规范和工程图132.制造过程流程图和车间平面布置图2.制造过程流程图和车间平面布置图143.材料清单3.材料清单154.设备清单4.设备清单165..工具工装设施清单5..工具工装设施清单176.专门过程可制造性研究报告6.专门过程可制造性研究报告187.检验设备清单7.检验设备清单N0：1JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.218/30受审核方时刻受审现场编制确认6工艺设计过程2/5序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注198、可靠性结果8、可靠性结果209.操纵打算9.操纵打算2110.作业指导书10.作业指导书2211、产品和过程的接收准则11、产品和过程的接收准则2312、有关质量可靠性可爱护性及可测量性的数据和报告12、有关质量可靠性可爱护性及可测量性的数据和报告2413、适用的防错活动的结果13、适用的防错活动的结果2514、产品制造过程不合格的快速探测和反馈记录14、产品制造过程不合格的快速探测和反馈记录2615图样更换记录15图样更换记录2716过程开发打算16过程开发打算2817加工过程成本目标17加工过程成本目标2918过程测量系统分析（MSA）指标18过程测量系统分析（MSA）指标3019过程开发的失效模式统计19过程开发的失效模式统计分析报告3120过程开发的连续改进打算20过程开发的连续改进打算完成情形记录三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）321、文件和资料操纵程序1、文件和资料操纵程序332、质量记录操纵程序2、质量记录操纵程序343、信息沟通治理细则3、信息沟通治理细则354、人力资料资源操纵程序4、人力资料资源操纵程序365、产品质量先期策划程序5、产品质量先期策划程序376、过程失效模式及后果分析程序(PFMEA)6、过程失效模式及后果分析程序(PFMEA)N0：8JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.219/30受审核方时刻受审现场编制确认6工艺设计过程3/5序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注387、生产件批准程序（PPAP）7、生产件批准程序（PPAP）398、专门特性操纵程序8、专门特性操纵程序409、操纵打算治理细则9、操纵打算治理细则4110、工装/模具治理操纵程序10、工装/模具治理操纵程序4211、设施和工作环境操纵程序11、设施和工作环境操纵程序4312、生产和服务的操纵程序12、生产和服务的操纵程序4413、标识和可追溯性操纵程序13、标识和可追溯性操纵程序4514、测量系统分析细则（MSA）14、测量系统分析细则（MSA）4615、统计过程操纵细则(SPC)15、统计过程操纵细则(SPC)4716、工艺纪律检查方法16、工艺纪律检查方法4817、过程审核指导书17、过程审核指导书4918、产品审核指导书18、产品审核指导书5019、统计技术和数据分析操纵程序19、统计技术和数据分析操纵程序5120不合格品操纵程序20不合格品操纵程序5221、过程和产品的监测与测量操纵程序21、过程和产品的监测与测量操纵程序5322、产品最终检验细则22、产品最终检验细则5423、质量成本操纵程序23、质量成本操纵程序5524、纠正措施操纵程序24、纠正措施操纵程序5625、预防措施操纵程序25、预防措施操纵程序5726、有关作业指导书（包括外来文件等）26、有关作业指导书（包括外来文件等）N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.220/30受审核方时刻受审现场编制确认6工艺设计过程4/5序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注四、使用什么方式进行了（材料/设备/装置）581、运算机1、运算机592、绘图数据分析软件2、绘图数据分析软件603、运算机辅助设计（CAD）/运算机辅助工程（CAE）3、运算机辅助设计（CAD）/运算机辅助工程（CAE）614、试验设备；4、试验设备；625、检验设备5、检验设备636、机器设备6、机器设备647、产品制造可靠性报告7、产品制造可靠性报告658、交通运输工具8、交通运输工具669、通讯/网络/电话/传真9、通讯/网络/电话/传真6710、会议讨论/评审等10、会议讨论记录/评审报告等五、由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材681.技术部门过程设计员资格证书（职称证/学历证）692、多方论证小组任命书703.过程设计部门/人员的职责质量手册：过程设计部门/人员的职责714.过程设计部门/人员的质量目标作业文件：过程设计部门/人员的质量目标725.过程设计部门/人员的培训记录与证据培训申请/培训打算/培训记录/试卷/成绩/成效评估/职员培训档案六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）1、过程设计目标完成率工艺工作打算完成情形统计表N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.2721/30受审核方时刻受审现场编制确认6工艺设计过程5/5序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注732、工艺可靠性目标完成率工艺可靠性目标完成对比表743、质量目标完成率质量打算完成表754、过程设计/开发成功率过程设计打算完成对比表766加工过程成本目标操纵率质量成本分析报告775、过程设计/开发打算完成率过程设计打算完成情形统计表787、过程能力指标（Ppk/Cpk/Cmk/PPM）完成率过程能力测试记录、过程能力测试结果分析报告798、过程设计/开发交付准时率；过程设计打算完成情形统计表809、过程开发的纠正/预防措施完成率过程开发的失效模式统计分析报告8110、过程开发的连续改进打算完成率过程开发的连续改进打算完成情形记录N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.222/30受审核方时刻受审现场编制确认7、产品制造过程(产品实现过程)1/6序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注一、输入（要求是什么）11、合格的原型样件1、合格的原型样件22、PPAP资料2、PPAP资料33、APQP开发打算3、APQP开发打算44、过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM；；）结果资料4、过程能力研究记录、过程能力研究报告55产品设计图纸（外来）5产品设计图纸（外来）66。产品专门特性一览表6。产品专门特性一览表77.设备清单7.设备清单88工具工装设施清单8工具工装设施清单99；专门过程可制造性研究报告9；专门过程可制造性研究报告1010图样更换规范10图样更换规范1111检验设备清单11检验设备清单1212、适用的产品防错方法12、适用的产品防错方法1313、工程规范和工程图13、工程规范和工程图1414、制造过程流程图14、制造过程流程图1515车间平面布置图15车间平面布置图1616、PFMEA分析资料16、PFMEA分析资料1717操纵打算17操纵打算1818、作业指导书18、作业指导书1919产品和过程的接收准则19产品和过程的接收准则N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.223/30受审核方时刻受审现场编制确认7、产品制造过程(产品实现过程)2/6序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注20生产打算生产打算21生产预备打算生产预备打算2220、有关质量可靠性可爱护性及可测量性的数据和报告20、有关质量可靠性可爱护性及可测量性的数据和报告2321、产品制造过程不合格的快速探测和反馈方法21、产品制造过程不合格的快速探测和反馈方法2422,、包装规范22,、包装规范2523、产品毛坯23、产品毛坯图二、输出（将要交付的是什么）261合格的产品1、顾客的进货检验记录、产品签定报告272、生产过程检验记录2、生产过程检验记录283。产品最终检验记录3。产品最终检验记录294．产品全尺寸全性能检验记录4．产品全尺寸全性能检验记录315、产品鉴定报告5、产品鉴定报告326、生产打算完成情形报告337、生产工作失效模式统计分析报告348、生产工作改进打算359、生产打算改进打算完成情形记录三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术361、设计和开发操纵程序4、设计和开发操纵程序373、PFMEA5、PFMEA383、生产件批准程序；（PPAP）；6、生产件批准程序；（PPAP）；N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.223/30受审核方时刻受审现场编制确认7、产品制造过程(产品实现过程)3/6序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注394、工装/模具治理操纵程序7、工装/模具治理操纵程序404、设计和开发操纵程序4、设计和开发操纵程序415、PFMEA5、PFMEA426、生产件批准程序；（PPAP）；6、生产件批准程序；（PPAP）；437、工装/模具治理操纵程序7、工装/模具治理操纵程序448、设施和工作环境操纵程序8、设施和工作环境操纵程序459、生产和服务动作操纵程序9、生产和服务动作操纵程序4610、产品安全性操纵程序10、产品安全性操纵程序4711、产品专门特性操纵程序11、产品专门特性操纵程序4810、标识和可追溯性治理程序10、标识和可追溯性治理程序4911、仓储治理制度11、仓储治理制度5012、常用量检具使用保养规程12、常用量检具使用保养规程5113、测量系统分析细则（MSA13、测量系统分析细则（MSA5214、实验室治理程序14、实验室治理程序5315、过程审核治理指导书15、过程审核治理指导书5416、产品审核治理指导书；16、产品审核治理指导书；5517、统计过程操纵指导书（SPC）17、统计过程操纵指导书（SPC）5618、产品最终检验指导书18、产品最终检验指导书5719、不合格品治理程序19、不合格品治理程序N0：3JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.224/30受审核方时刻受审现场编制确认7、产品制造过程(产品实现过程)4/6序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注5820统计技术和数据分析操纵程序20统计技术和数据分析操纵程序5921、质量成本治理程序；21、质量成本治理程序；6022、连续改进操纵程序22、连续改进操纵程序6123、纠正和预防措施操纵程序23、纠正和预防措施操纵程序6224、有关作业指导书（包括外来文件等）24、有关作业指导书（包括外来文件等）6325、产品实现过程失效模式统计25、产品实现过程失效模式统计表64四、使用什么方式进行（材料26、产品实现过程连续改进打算26、产品实现过程连续改进打算/设备/装置）651、运算机1、运算机662、绘图数据分析软件（CAD2、绘图数据分析软件（CAD673、运算机辅助设计3、运算机辅助设计684、试验设备4、试验设备695、检验设备5、检验设备706、机器设备6、机器设备717、产品制造可靠性报告7、产品制造可靠性报告728、交通运输工具8、交通运输工具739、通讯/网络/电话/传真9、通讯/网络/电话/传真7410、多方认证方法10、多方认证方法7511、会议讨论/评审等11、会议讨论/评审等N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.225/30受审核方时刻受审现场编制确认7、产品制造过程(产品实现过程)5/6序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材761、生产部门各工序有关操作人员资格证书（职称证/学历证）772、多方论证小组作业文件：各部门有关人员及人员的质量目标783、内审员培训打算、有关培训记录与证据794、过程审核员培训申请/培训打算/培训记录/试卷/成绩/成效评估/职员培训档案805、产品审核员816、质量部门各有关过程检验员827、实验室试验员829、采购部门采购员8310、人力资源部8411、仓库治理员8512、工装治理人员8613、技术部门设计员8714设备爱护治理人员8815、测量设备检定员8916质量成本核算员9017、顾客代表六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）911、过程目标完成率；工艺设计验证记录（设计与实践目标对比记录）922、可靠性目标完成率可靠性目标验证记录（可靠性设计与实践目标对比记录）N0：7JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.226/30受审核方时刻受审现场编制确认7、产品制造过程(产品实现过程)6/6序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注932、可靠性目标完成率可靠性目标验证记录（可靠性设计与实践目标对比记录）943、质量目标合格率质量打算验证记录/返修统计记录/过程一次验收检验记录/预防措施记录954；产品全尺寸全性能检验符合率4；产品全尺寸全性能检验记录965；加工产品返工/返修率5；加工产品返工976、产品/过程一次验收率6、产品987、过程能力指标（Ppk/Cpk/Cmk/PPM）完成率7、过程能力测试记录、过程能力测试结果分析报告998、产品交付准时率8、产品交付记录1009、与顾客信息沟通及时率9、与顾客信息沟通及时率10110、质量成本目标操纵率10、质量成本统计表、质量成本分析报告10211、生产打算完成率11、生产打算完成情形统计表10312、产品实现过程改进打算完成率12、产品实现过程改进打算完成情形统计表10413、产品实现的纠正/预防措施完成率13、产品实现的纠正N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.227/30受审核方时刻受审现场编制确认8、产品和过程测量分析和改进过程1/3序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注一、输入（要求是什么1产品/过程-检验测量需求矩阵表产品/过程-检验测量需求矩阵表2进货检验规程进货检验规程3过程检验规程过程检验规程4采购物资标准采购物资标准5产成品和半成品产成品和半成品6产品测试规范产品测试规范7产品全尺寸全性能检测规范产品全尺寸全性能检测规范8产品/过程检验测量工作评判标准产品/过程检验测量工作评判标准9产品/过程检验工作连续改进打算产品/过程检验改进工作连续改进打算二、输出（将要交付的是什么）10产品/过程-检验测量需求矩阵表产品/过程-检验测量需求矩阵表111.进货检验记录1.进货检验记录122.过程检验记录2.过程检验记录133.产品最终检验记录3.产品最终检验记录144.产品出厂检验记录4.产品出厂检验记录55.零部件产品检验记录5.零部件产品检验记录166.全尺寸全性能检测记录6.全尺寸全性能检测记录177产品审核记录与报告7产品审核记录与报告188.过程审核与报告8.过程审核与报告N0：JZH济南金正衡电子有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.227/30受审核方时刻受审现场编制确认8、产品和过程测量分析和改进过程2/3序号要求查找什么评定人员的记录/客观证据备注三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术规范）19产品最终检验规程产品最终检验规程20过程产品监视和测量操纵程序过程产品监视和测量操纵程序21实验室操纵程序实验室操纵程序22过程审核指导书过程审核指导书23产品审核指导书产品审核指导书24产品/过程检验失效模式统计产品/过程检验失效模式统计记录25产品/过程检验改进工作连续改进打算记录产品/过程检验改进工作连续改进打算记录四、使用什么方式进行了材料/设备/装备26检具、量具、仪器、外表检具、量具、仪器、外表27试验设备与设施试验设备与设施五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材28品保部及检验员、产品/过程审核员资格证书（职称证/学历证）29作业文件：各部门有关人员及人员的质量目标检验员、产品/过程审核的资质30培训打算、有关培训记录与证据检验员、