物资到货验收核心制度

物资到货验收管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 总则为了保证采购物资、材料、设备及备品配件质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位职责和权限，保证公司各项到货品资及时验收，特制定本制度。本制度规定了物资验收组织方式、程序及不合格物资解决办法。本制度合用于公司物资验收管理工作。管理内容物资验收目及遵循原则通过加强对物资验收过程管理，采用科学合理验收办法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠备品配件、材料、设备等各项物资。物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量原则。物资验收组织方式物资供应部负责到货品资验收组织工作。所有采购物资都要通过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。验收成员由物资供应部、筹划单位、生产管理部、质量保证部和供应商构成。负责物资验收及取样、过磅、检查等工作。物资验收职责划分物资供应部职责1.负责物资验收组织协调工作；2.负责到货品资数量验收工作；3.负责到货品资资料清点、确认、移送工作；4.负责不合格物资解决工作。采购筹划单位职责1.负责物资质量方面（涉及外观、外形尺寸、内在质量等）验收工作；2.负责审查采购物资名称、规格 型号 pcr仪的中文说明书矿用离心泵型号大全阀门型号表示含义汽车蓄电池车型适配表汉川数控铣床 、数量、材质、生产厂家、品牌与否按采购筹划执行。生产管理部职责负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货质量验收工作。质量保证部职责1.对需要化验和检查物资进行取样、检查并出具化验或检查报告；2.对需要称重物资进行过磅计量并出具磅单。供应商职责1.负责验收物资名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌与否按 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 供货；2.负责物资质量方面（涉及外观、外形尺寸、内在质量等）验收工作；3.负责到货品资资料清点、确认工作；4.负责对验收不合格物资退货、换货工作。物资验收 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 物资到厂后采购员一方面向保管员提供物资到货验收单，保管员依照物资到货验收单以及供应商提供到货品资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检，保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记；物资到厂后采购员应在第一时间告知筹划人员进行验收，采购员应阐明到货品资名称、存储地点和所负责保管员；（三）筹划人员本人或指定本专业技术人员在1小时内到库房进行货品验收工作；（四）对验收合格物资，验收成员应签字确认并订立明确验收意见。对验收不合格物资验收人员应写清存在问题以及解决意见；（五）需质量保证部化验和检查物资，质量保证部应取样化验并提供化验和检查报告；（六）对验收合格物资筹划单位人员应及时在ERP系统中进行接受；（七）对验收合格ERP系统中接受后物资，保管员必要在4小时内办理完入库手续。物资验收基本规定各验收人员应严格按照合同及技术合同规定进行验收，对于无检测手段物资由验收人员进行外观验收，检查合格证、铭牌、使用阐明书等有关资料；物资验收，关系到公司财产安全和利益，验收人员必要具备高度责任心、严格按制度、规定、原则和手续认真进行检查，并对所验物资负所有责任；对到货品资名称、规格型号、数量、质量验收，必要做到精确无误，不得掺入自已主观偏见和臆断。要如实反映物资当时实际状况并真实、精确地加以 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ；各验收人员要按照关于规定及时完毕验收工作、提出验收成果，以保证物资尽快入库、及时供应；验收物资时，若浮现下列状况一律按不合格品解决，回绝验收入库。1.“三无”产品：无合格证、无厂名厂址、无使用阐明书；2.物资浮现破损、残缺、变形、外观差、裂纹、生锈和腐蚀以及影响安全或技术性能等状况；3.分析化验报告不合格，不符合合同和技术合同规定；4.达不到产品质量原则或技术与安全性能规定；5.不符合图纸制作或加工工艺规定；6.与订单所规定产品品牌或产地不符；7.物资实物与生产允许证或质量保证书或产品合格证等不符；8.尺寸或重量等与订单规定不符；9.其她不符合订单规定情形。物资验收注意事项凡需分析化验物资（涉及酸、碱、油类、树脂、石英沙、特殊钢材等），物资供应部负责向供应商索要出厂检查单并填写化验告知单，由质量保证部到库房取样化验并出具质量检查报告单；需过磅拟定重量物资,由物资供应部负责全程跟踪过磅，并将过磅单作为重量验收根据；普通物资验收应遵循逐批逐件清点数量、检查质量原则进行，大宗物资可采用抽验方式检查且检查率不低于10%；物资供应部保管员和验收人员要严格按照制度执行，认真做到“二核对”即：（1）核对物资名称、规格型号、数量、品牌、材质、生产厂家、出厂合格证与否与收货凭证（装箱单、数量和图纸等技术资料）相符；（2）核对单据凭证、资料与否齐全，填写有无差错；物资供应部保管员严格执行“五不收”即：（1）单据凭证与实物不符者不收；（2）质量不符原则者不收；（3）破损数量超过控制规定者不收；（4）单据凭证不齐全者不收；（5）无筹划采购未经领导批准不收；物资供应部保管员应严格遵守“五坚持”。1.材料验收以“实事求是”为准则。验收必要亲自到现场开箱打包坚持亲自过目亲自验收；2.坚持做好验收磅单记录和量方记录（原始记录按月装订由保管员负责管理存档以备核查）；3.存储：坚持科学分类，做到“四号定位”，“五、十摆放”；4.坚持验收入库及时不拖拉，验收完毕做好台账记录；5.坚持当天制单，当天入账，日清月结。物资验收发现数量问题，或品种规格不相符、产品质量不合格、有破损残缺及关于凭证不符合规定物资要单独登记，放待验区妥善保管，及时报告领导，并积极联系解决（进行退货或换货解决，在未解决问题之前不得发放）；验收后获得关于技术资料、化验报告、质量证明书、合格证、设备阐明书等资料由仓库保管员保管，定期移送公司档案室；凡到货品资，必要通过验收合格后方可入库，物资供应部仓库任何人员不得直接办理入库手续；对于必要试用才干实行检查者，由筹划单位与采购员和供货厂家阐明后，在“物资到货验收单”中注明预测完毕日期。物资验收内容设备、备件验收1.设备、备件到货后检查外包装有无损坏，若属裸露设备（构件）则要检查其刮碰等伤痕及油迹、雨水浸蚀等损伤状况；2.开箱前逐件检查到货件数和名称与否与合同相符，并作好清点记录；3.设备技术资料（图纸、使用与保养阐明书和备件目录等）、随机配件、专用工具与否与合同内容相符；4.开箱检查，核对实物与合同数量与否相等，有无因装卸或运送保管等方面因素而导致设备残损。若发既有残损现象则应保持原状，进行拍照或录像；5.核对到货品资与采购筹划、合同（合同）规定设备名称、型号、规格、品牌规定、生产厂家与否相符。阀门验收1.阀门型号、材质、数量与否与采购筹划、送货清单一致；2.阀门必要具备出厂合格证和制造厂铭牌，铭牌上应标明公称压力、公称直径、工作温度和工作介质等内容；3.阀门解体检查后，质量应符合下列规定：（1）阀座与阀体结合牢固；（2）阀盖与阀体配合良好；（3）阀杆与阀芯联接灵活、可靠；（4）阀杆无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖应配合适当，螺纹无缺陷；（5）垫片、填料、螺栓等材质对的、数量齐全、无缺陷。轴承验收1.轴承型号、数量、品牌与否与采购筹划、送货清单一致；2.轴承包装应标记清晰、完整，内包装应完好、无破损；3.轴承外观应无烧伤、锈蚀、碰伤、粗磨痕、毛刺等缺陷；4.轴承滚动体表面应无斑点、裂纹和剥皮现象，保持架应不松散、无破损、未磨穿，与滚动体间隙但是大；5.对轴承与装配关于尺寸精度、轴承游隙等项目进行检查并做好记录。润滑油验收1.润滑油规定资料齐全，涉及产品合格证、出厂检查报告，原装油桶上有明显厂家标志和牌号，不齐全不得验收；产品合格证必要有相应执行原则，且合格证必要有生产单位检查章；2.对润滑油包装、外观质量、数量、体积、色泽、牌号等要仔细检查核对并确认。特别要注意生产日期，必要为新或近期产品，必要在质保期内。包装应完好，出油口防水密封不容许有破损；3.新进润滑油须经质量保证部进行取样，化验合格后方可验收入库，化验不合格润滑油须及时退货；存储日期超过6个月润滑油在出库时也应进行化验，化验不合格润滑油不容许出库。验收不合格物资解决办法验收不合格物资应及时与供应商交涉并办理退货。验收不合格且难以及时退货而需要暂时放置物资，验收人员应将不合格品与其她物品分开放置，同步建立不合格品记录并注明不合格因素，然后告知采购员进行解决或等待退货。采购员接到关于验收不合格品信息后，应及时联系供应商进行解决。如供应商对验收结论持有异议时，在维护公司合法利益前提下，应本着科学态度和实事求是原则通过沟通与协商进行解决。验收不合格物资，不得办理入库，不得办理支付，不得擅自使用或发放。凡属个人故意行为或责任心不强等因素导致不合格品入库、支付、使用或发放时，必要追究关于人员责任。物资供应部保管员应对验收不合格品记录并进行整顿、记录与分析。附则本制度由物资供应部负责解释。本制度自发布之日起执行。附件：1.物资验收工作流程2.物资到货验收单3.物资到货台账附件1附件2验收编号：物资到货验收单合同名称：合同编号：合同金额：ERP订单号：验收日期：序号物资名称规格型号单位合同数量验收数量单价总价供货商生产厂家筹划人员备注　　合格证□有份□无检查报告□有　份□无图纸□有份□无说明书□有份□无质量证明文献□有份□无包装与否完好□是　□否与否紧急采购筹划□是　□否资料与否齐全□是　□否有无锈蚀□有　□无有无变形□有　　□无外观有无损坏□有　□无有无脱漆□有　□无存在问题描述解决意见解决成果　签字采购员筹划部门供货商接受人保管员　　附件3物资到货台账序号到货时间验收时间物资名称规格型号单位合同数量验收数量单价金额采购类型合同名称订单号出入库状况生产厂家筹划部门筹划人采购员保管员