安全标准化绩效评定与持续改进报告

XX有限公司体系审核实施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 审核目的为保证本企业标准化管理体系符合标准要求，确保体系的有效运行，使安全标准化水平不断提高。审核范围本企业区域范围内的全部现场审核准则工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则审核组成员（签名）审核日期审核日程安排审核日期时间审核条款及内容审核员8：00—11:301、目标2、组织机构和职责3、安全投入4、法律法规与安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 5、教育培训等一级要素A6、生产设备设施7、作业安全等一级要素B12：00—17:0010、职业健康11、应急救援12、事故调查与处理13、绩效评定等一级要素A厂区巡视检查现场B&隐患排查和治理9、重大危险源监控等一级要素编制:审核:批准:日期:会议记录表1、会议时间：2017年月日2、会议主 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ：安全标准化体系管理评审会议3、会议地点：会议室4、会议参加人员：部门/职务姓名部门/职务会议内容：各部门安全标准化实施状况汇报。总经理对实施状况做总结，提出完善改进意见。3分A、B二组进行企业安全生产标准化体系自评工作，并姓名部门/职务姓名F提出.改进意见洛实情况。会议组织部门：安全标准化办公室记录XX有限公司绩效评定与持续改进报告评定目的：通过对安全生产标准化体系的评定，保证公司体系持续有效的满足标准化的要求、公司的安全生产目标。评审主持人总经理评审日期年月日评审内容现状陈述存在的冋题及改进建议评定结论（包括改进措施）系统运行效果。1.适宜性：所制订的各项安全生产制度措施适合于企业的实际情况，包括规模、性质和安全健康管理的特点；所制订的安全生产工作目标、指标在企业内部能得以落实，方式合理，具备可操作性；与企业原有的管理制度能融合，包括与原有的其它管理系统能相互兼容；有关制度措施适合于企业员工的使用，能与他们的能力、素质等相配套。充分性：各项安全管理的制度措施一般满足了《基本规范》的全部管理要求；所有的管理措施、管理制度能确保PDCAt理模式的有效运行；与相关制度措施相配套的资源，包括人、财、物等较为充分；对相关方的安全管理较为有效。有效性：能保证实现企业的安全工作目标、指标；并以隐患排查治理为基础，对所有排查出的隐患实施了有效治理与控制；通过制度、措施的建立，企业的安全管理工作能符合有关法律法规及标准的要求；通过安全标准化相关制度、措施的实施，企业形成了一套自我发现、自我纠正、自我完善的管理机制；企业员工通过安全标准化工作的推进与建立，提高了安全意识，并能够自觉地遵守与本岗位相关的程序或作业指导书的规定等。通过自评，清楚了本本企业一段时期内安全管理的基本情况，了解安全牛产标准化工作在本企业推行的主要作用、亮点及存在的主要问题，以利于下一步更好地开展安全生产标准化工作。评定结果同时作为考评相关部门、相关人员一定时期内安全管理工作成效的一个重要依据。企业的主要负责人组织了绩效评审工作，严格把握评定依据及相关信息的正确性，组织相关人员对系统的适宜性、充分性、有效性进行认真分析，并将把评定结果向所有部门、全体员工通报，现场评疋大豕一致认为符合标准化评定要求。公司绩效评定与持续改进报告（续）评审内容现状陈述存在的冋题及改进建议评定结论（包括改进措施）目标、及事故情况公司于年月日制定了目标指标，并层层分解到各个部门，按照《目标指标管理制度》规定于年月日对目标指标进行了 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 检查，检查结果达到目标要求。有个别伤害事故，治疗费用在几百元之内，符合目标要求，但也应引起重视，在班组教育中作为素材。公司层层人员了解目标指标，并按照目标执行措施实施，目标指标是合适的企业各职能主管部门根据各自职责，在展开本部门的职能管理工作中，能把相关的安全职责落实到位。有把本应由本部门负责的安全管理责任推到安全主管部门的现象，对此情况，已进一步明确了各自的职责范围，不能相互推诿。经评定，认为各职能部门对照年初制定的部门岗位责任制，符合相关要求。设备管理作为设备的日常维护、检维修的主管部门，在组织对设备进行检维修作业时，全过程关注了针对性的相应安全管理。从检维修前各种审批手续的把关、停机环节、检维修过程的安全措施落实，到维修后设备重新投入使用等的所有环节的危险源及隐患进行了严格细致的管理。存在问题是：检修作业票、动火作业证、临时用电许可证使用不齐全、规范。已建立设备设施管理制度，但在维护保养记录方面做得不够。基本符合要求，应对存在问题引起重视，在今后的工作中加以改进。女全培训按照规定对相关人员进行三级安全教育、特种作业人员都持证上岗，负责人和安全管理人员持证上岗员工意识是否真正提高，员工的培训是否到位，关系到企业安全管理的成败，企业也意识到了培训的重要性。为此，企业在年初就制订了培训计划，并根据时期分批培训。基层一线操作工人，是否真正掌握了本岗位的相关规程和现场处置方案，是否熟悉了临时作业时各项安全措施要求，这是培训内容及培训结果考核的重点。对于这些针对性培训工作，作为企业安全培训主管部门，要真正落实到位。从培训记录及现场询问的情况来看，员工的法律法规意识有所提高，符合要求。评审内容现状陈述存在的冋题及改进建议评定结论（包括改进措施）内部交流和外部相关方的交流1、政府部门，能主动联系市、镇安监主管部门，了解安全生产方面的法律法规和修订的法律法规。2、相关协作厂商严格按照规定进行作业，未发生工伤事故。3、深入开展安全文化活动，使员工能在寓教于乐的氛围下体验安全生产的重要性4、内部员工和相关方无安全方面的投诉。在安全文化活动中，制作安全警示标志标识，但在开展企业安全文化方面还需加强。对各外部相关方的交流，本公司都有进行相应的措施。交流有效。各生产车间危险源及隐患排查充分到位，控制措施及治理措施充分有效，安全检查的内容针对本岗位的具体情况，检查的方式、频次合理有效，班组建设真正考虑到了安全问题。据现场记录的检查记录中看到，个别违反安全作业的现象时有发生，不能放松对员工的安全教育。符合要求。安全生产主管部门日常对各职能部门的安全管理工作的监督管理到位，各级安全管理人员的职责健全，安全管理“点、线、面”之间的配合合理有效。各种安全检查记录齐全，安全会议按时召开。应重视基层班组兼职安全管理员的作用，及时沟通。安全工作符合要。岗位责任制考核制度已成立安全生产领导小组，制订了岗位责任制和考核。个别冈位职责与考核有不相符现象，安全生产冈位责任制考核年度应改为半年考核。基本符合要求。作业现场管理制度已制订生产现场生产现场定置定位管理制度、危险作业安全管理制度、吊装作业管理制度、运输作业安全管理制度、交接班管理制度、劳动防护用品管理制度、安全防护和警示标志管理制度、“三违”行为管理制度、操作牌管理制度、相关方安全管理制度、受限空间作业管理制度、交叉作业安全管理制度、变更管理制度。但现场在定置定位上、操作牌管理上做得还不够。管理制度适宜性较强，符合要求。评审内容现状陈述存在的冋题及改进建议评定结论（包括改进措施）隐患排查制度已制定安全检查制度，明确了安全检查的内容；检查形式（定期检查和不定期检查）；有综合检查、专业检查、节假日检杳、季节性检杳、车间班组检杳等-明确检杳人员、隐患整改要求、复检规定、处罚规定等内容，具有针对性和可操作性。对各检查记录须规范。符合要求。重大危险源管理制度已制订重大危险源管理制度，并对重大危险源进行了辨识，但辨识从人的不安全因素、物的不安全状态、环境不良、管理缺陷四个方面来看还不详细，需进一步完善。符合要求。职业危害预防制度已制定职业危害预防制度，明确了职业病范围、企业在职业病防治方面的职责、职业病的防护与管理、职业病人的保障、监督与权利、企业职业危害类型和职业危害预防。未进行职业卫生检测与评价，不符合国家有关规定和企业实际，联系相关有资质的检测机构按排检测。基本符合。生产安全事故和应急管理制度已制定职工伤亡事故报告和应急管理制度，明确了事故报告程序、报告内容等，同时明确了应急管理的组织机构及其职责、头施程序、责任纪律等内容。另外制定了生产安全事故统计分析制度，明确了事故报告、事故调查、事故处理、事故统计的有关要求。未制订专项预案，冋时演练缺少总结。但在“四不放过”方面还需规范。符合要求。安全生产操作规程企业根据自身工作岗位和实际作业的类型、工种制定了相应安全技术操作规程、安全操作规程，安全操作规程齐全完整、有效，可以满足企业实际生产需要；公司在各种安全教育培训中经常进行安全操作规程的培训，在各类检查中对安全操作规程的执行情况进行检查；公司的安全操作规程的制定符合要求。相关部门和人员需了解操作规程。符合要求。评审内容现状陈述存在的冋题及改进建议评定结论（包括改进措施）法律法规各职能部门能及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪掌握有关法律法规、标准规范的修订情况。法律法规清单的更新不及时，比如最新发布的文件等没有列入清单。基本符合安全投入保障1、按照《安全生产投入制度》，本年度安全生产投入已力兀。台帐记录不规范，经会议讨论投入应增加。规范台帐，符合要求。安全生产隐患整改情况1、车间的厂房、电力线路存在安全隐患。2、应急救援演练中有救援队伍人员反映有迟缓的情况。经会议讨论，厂房、电力线路应迅速整改。教育救援人员应有实战意识。1、2016年度将电力线路进行改造。2、对进行救援人员培训教育。客观环境的变化目前公司内各生产工艺都没大的变化，各安全生产危险因素都没有变动。如有变化及时评估。符合要求社会效益评估各项绩效均优于比上年度。持续改进。符合要求总结论：1体系目前运行情况良好。2、相关方对公司推行安全生产标准化有所了解，并按照规定执行。3、收集了比较完全的安全生产法律法规，并进行了合规性评价，对不符合相关法规的事项制定了相应的整改。4、在严格的管理下达到目标指标要求。5、公司推行的标准化体系符合《企业安全生产标准化评定标准》条文要求，充分、有效，适合公司目前安全生产状况。措施：通过自评，在已经取得的成绩下，继续抓好安全生产工作，制定更加完善的安全生产标准化的 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。参加评审人员:XX有限公司自评结论自评综述安全生产基本条件：（1）XX有限公司持有有效的营业执照；（2）主要负责人、分管负责人、安全管理人员均持有有效的安全资格证，企业现有员工59人，设兼职安全管理人员1名，安全管理人员配备的数量符合相关规定；（3）企业安全生产状况良好，近三年中未发生重伤以上伤亡事故；（5）企业为从业人员办理了社会工伤保险。安全生产保证体系：（1）已建立安全生产方针与目标管理制度，有分解、实施、考核等环节内容，明确各职能部门相关职责，并以文件形式发放。已制定2016.2017年企业安全生产目标，具体为：1、人员死亡事故为零；2、职业病发生率为零；3、轾伤害率小于3%。；4、重伤以上工余伤害事故为零；5、隐患整改合格率为100%；6、设备完好率95%；7、特种作业人员持证上岗率100%。并已按文件形式发放。（2）企业建立了较为完整的安全生产责任制，与上级镇政府签订了2017年度安全生产目标管理责任书；内部各岗位人员、各部门签订了2017年目标责任书；主要负责人全面负责安全生产工作，并履行安全生产相关职责，有季度考核。（3）已建立安全投入保障制度，企业主要负责人保证了安全生产费用的投入，并为全体员工办理了工伤保险。（4）企业根据《纺织企业安全生产标准化基本规范》制定了较为齐全的安全生产规章制度和操作规程，标准化工作已开展，可以满足企业安全生产工作的需要，符合有关法律法规的规定。（5）制定了安全教育培训制度，规定新职工必须经三级安全教育，考核合格后方可上岗。建立了新进员工的三级安全教育卡片，新职工上岗前进行了三级安全教育；时间和内容基本符合要求。同时“三项人员”持证率100%。6）企业制定了设备安全管理制度、台帐，设备日常维修、保养情况良好，有相应的维护保养记录。