Ml收集整理―仅供参专学以PAGE\*MERGEFORMAT#/3附录A（规范性附录）XX供电局XX部门（单位）风险概述
报告
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第一部分：本风险概述的目的、范围、对象、时间，策划、实施和组成人员简况。此略。第二部分：本部门（单位）风险分布的情况（完成要求：⑴危害名称及信息描述。⑵风险值及排序。）。1．根据《区域内部风险评估填报表》将风险值大于70的作业步骤进行梳理，根据风险值的大小将同样类型的步骤进行排序，建立区域内部的风险评价回顾清单。文档收集自网络，仅用于个人学习2．以同样的原理建立区域外部的风险评价回顾清单。3．建立设备、电网等风险评价回顾清单。表1示例区域内部的风险评价回顾清单序号工种作业任务作业步骤危害名称风险值与上次评估风险值相比情况1变电运行10千伏停电操作隔离开关操作误操作180（上升/下降/持平）值2变电运行35千伏停电操作隔离开关操作误操作180（上升/下降/持平）值3变电运行110千伏停电操作隔离开关操作误操作90（上升/下降/持平）值第三部分：本部门（单位）风险评估结果真实性的评审（完成要求：⑶可能暴露于风险的人员、设备及其他信息）。文档收集自网络，仅用于个人学习1．对本次评估的风险值与上次评估的结果进行对比分析。为什么持平？为什么下降？为什么上升？确保风险概述具有可审核性和持续性。文档收集自网络，仅用于个人学习2．上一步需各级安全生产第一主管高度重视并做到心中有数，客观的评价对控制措施的制定十分有利，找准问题控制措施才有可操作性、有效性和经济性，即确保相关人员不遗余力的控制高风险问题，否则事倍功半。文档收集自网络，仅用于个人学习3．作业风险评估存在的问题：在使用公式时（风险值;后果（S）x暴露（E）x可能性（P）），根据现有的基础数据和风险评估人员的判断与经验确定每个因素分配的数字等级或比重。后果为危害造成事故的最可能结果，大家基本能根据事故调查
规程
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和电网设备情况，进行有效的取值。但暴露于危害因素的频率，以及完整的事故顺序和发生后果的可能性，由于缺乏必要的基础数据和判断经验不足，导致实际操作时取值困难。文档收集自网络，仅用于个人学习4．初期涉及下列情况的建议定为组织级别较高的风险：第一种：公司安全生产责任制规定的否决条件和情况。第二种：网公司系统内曾发生过的事故，现今仍无可操作性强的落地控制措施。第三种：本单位通过安全检查或任务观察发现可能导致事故、事件和未遂的错误，且无有效改正的。第四种：相关方有合理抱怨或要求的。5．各部门（单位）应积累必要的基础数据和判断经验。6．分析统计事故宜采用按解决问题的模型进行系统的分析。即：第一步：找出可能造成事故的直接原因（不符合标准的行动或条件）。第二步：查找根本原因（个人因素，工作因素）。第三步：分析缺乏控制的问题（不充分的系统、标准、依从）。第四步：分析不充分的风险评估（基准/基于问题/持续风险评估）。第四部分：本部门（单位）风险管理（风险控制措施）现状的评审（完成要求：⑷现有及建议控制措施。⑸措施的经济性和有效性判断。）。文档收集自网络，仅用于个人学习其判断依据为：1．本部门（单位）已明确负责进行危害辨识、风险评估和控制的人员的职责和权限。2．对于本部门不可接受的风险，已（需）采取相应的风险控制措施以降低风险，使其达到可接受的程度。3．对于本部门可接受的风险，已（需）保持相应的风险控制措施，并不断监视，以防其风险变大以至超出可接受的范围。文档收集自网络，仅用于个人学习4．风险控制措施的有效性、可操作性与适用性，就是确保风险降到可接受的水平，否则该风险控制措施是无效的。（缺乏控制的判断：不充分的系统、标准、依从。）文档收集自网络，仅用于个人学习5．结合本局风险评估与控制管理的日常要求进行判断，判断要点是“一张皮”还是“两张皮”运行。参考如下条款进行判断：“6.2.5各部门（单位）在下列情况时，应考虑对风险评估实施一次回顾和更新。宜采用基于问题的风险评估方式。”文档收集自网络，仅用于个人学习“6.2.6各部门（单位）在作业全过程必须使用持续的风险评估手段，确保组织、个人不间断地识别面临的安全风险，培养员工日常的危害意识和及时进行风险处理的能力。”文档收集自网络，仅用于个人学习“6.4风险控制和回顾。6.5执行控制措施的监测与评估。”第五部分：评审结果。1．取得的绩效部分。如做得好的部门（单位）及人员；执行效果好的
方法
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与流程等。2．努力方向部分：应对不可接受的风险及存在问题，建立一个包含优先排列顺序的清单以及保持或持续改进控制的措施清单。文档收集自网络，仅用于个人学习3．建立一个包含优先排列顺序的清单以及保持或持续改进控制的措施清单时，可参考《风险评估与控制管理指导意见》应用指南部分条款进行：文档收集自网络，仅用于个人学习“6.3危害辨识与风险评估的应用。”“6.3.1作业风险评估结果应用。”“6.3.2设备的风险评估结果用于。”“6.3.3电网风险评估的结果用于。”“6.3.4作业风险数据库的建立。”“6.3.5高风险的管理。”第六部分：风险概述管理方案（完成要求：⑹执行措施的责任人和时限。⑺后续的行动建议）。1．本部门（单位）对不可接受的风险及存在问题，在建立一个包含优先排列顺序的清单以及保持或持续改进控制的措施清单基础上，应制定风险概述管理方案。文档收集自网络，仅用于个人学习2．风险概述管理方案是本部门落实风险管理体系要求的具体行动
计划
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，它是实现组织安全生产方针和目标的重要途径和方法，是为实现各项指标所作的具体部署和计划安排。文档收集自网络，仅用于个人学习3．管理方案要完成的各项具体工作，应明确规定各级人员的实现指标、职责、权限以及资源配备。4．各项具体工作的实施方案，应满足危害辨识、风险评估和控制的要求，满足法律法规以及规程
制度
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的要求。5．制定详细的行动计划及其包含的具体工作任务、时间表和方法。6．明确各项具体工作实施方案的审批责任人，实施方案的培训责任人以及实施方案执行的控制责任人。7．明确风险概述管理方案的文件记录方法。8．本部门（单位）无条件解决的问题，作为后续的行动建议报上一级有关部门，但管理要求同上。9．其它建议：对不可接受的风险，建议以优先排列顺序的清单来签订各级人员的安全生产责任制与安全生产目标，以保持或持续改进控制的措施清单来明确各级人员到位标准，建立有效的安全生产责任的落实机制和传递机制，确保安全目标的实现。文档收集自网络，仅用于个人学习对存在问题，建议以优先排列顺序的清单来确定各级责任人，以保持或持续改进控制的措施清单来确定完成质量和时限。文档收集自网络，仅用于个人学习
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