物料控制
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.物料控制管理制度.浙江拓克沃特科技有限公司物料控制管理制度（暂行）总则1.1拟定目的为规范公司各种生产物料管理，增强对物质出入的有效监控和精确统计，提升物料的有效利用率，降低生产成本和不合理损耗。1.2适用范围本制度适用于公司生产过程所需的全部原资料、半成品、成品、五金资料及退货产品等物料的管理控制。1.3管理职责⑴市场部负责公司的原资料库房和成品库房的平常管理工作。⑵制造部负责车间半成品库房和五金库房管理工作。⑶财务部负责组织公司各个库房的库存盘点工作。⑷各库房管理员负责物料的出入库、盘点、整理等平常工作。原资料的管理本制度所指的原资料是指生产所需的各种钢板材、外协配件、模坯、各种固、液、气体等物料。2.1原资料的入库规定⑴原材想到公司后，原资料库房仓管员须严格依照供应商的送货单对所送物料的规格、数目等进行盘点核对；⑵仓管员将所送物料盘点核对无误后，将物料指定地址搁置；1⑶仓管员依如实质收到的物料规范填写《入库单》一式四联，并签字确认。此中一联存根，一联交市场部，一联交财务部，一联交送货方经手人；⑷采买负责人在收到入库单后须当天填写相应的《请检通知单》一式二联，此中一联存根，一联交质控部；⑸质控部收到《请检通知单》后须及时安排检验人员在规准时间内达成资料检验工作，检验达成后，由检验人员负责在仓管员《入库单》存根联内加盖合格章或不合格章，以确认检验能否合格。2.2原资料的退货规定⑴原资料经检验被判不合格的由质控部检验人员负责填写《不合格评审单》，连同《原资料检验记录》一起交市场部；⑵市场部在收到《不合格评审单》和《原资料检验记录》后须在个工作日内联系供应商并将不合格依照及质控部判断结果以书面形式通知供应商；⑶供应商假如提出退步接收申请，则市场部应及时组织质控部、技术部、制造部相关人员及总经理对退步接收的可行性进行会审，谈论能否退步接收及相关方案；⑷若经会审对不合格品予以退步接收的，市场部应马上向供应商供应退步接收方案，供应商确认方案后由质控部负责在仓管员的《入库单》存根联内加盖退步接收章，以确认退步接收；⑸经会审后依旧判断退货办理的，质控部检验人员负责分别在《入库单》的仓管员存根联和采买负责人的经手人记账联内加盖2退货章，以便确认退货；⑹市场部采买负责人应于确认退货办应该日通知财务部相关《入库单》内的物料作退货办理，同时书面通知供应商，并及时进行退货办理工作。2.3原资料的发放规定⑴车间员工（领料人员）到原资料库房领料前一定先由车间主任开具《领料单》（一式二联），并持记账联到原资料库房领取物料；⑵非生产部门需要领取原资料时，由领料人填写《领料单》一式两联，领料人员凭所在部门负责人签字确认的《领料单》记账联到原资料库房领取物料；⑶仓管员凭有车间主任或部门负责人签字的领料单向领料人按单数目发放物料，同时填写物料《出库单》（一式四联），一联存根、一联交财务部、一联交市场部、一联交领料人员，领料人员领回物料后须及时将《出库单》回单联交予车间主任或本部门负责人；2.4生产过程发现的不合格原资料的办理规定⑴生产过程员工发现原资料不合格或出缺点等状况而以致没法加工生产时，由员工上报车间主任；⑵车间主任负责填写《不合格评审单》，并会同质检科负责人一起评审确认原资料不合格事实并标注办理建议；⑶员工须持评审后的《不合格评审单》到原资料库房换取物料；⑷仓管员负责隔断搁置不合格原资料并做好
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记，再将不合格原3资料型号、规格及数目等状况连同《不合格评审单》一起交付市场部采买负责人；⑸市场部采买负责人负责保留好《不合格评审单》，并依照原材料退货规定对不合格原资料进行相应办理。成品的管理3.1成品的入库规定⑴员工将已达成包装的成品入库时，成品库房仓管员应严格对产品的数目、规格进行盘点核对；⑵盘点无误后产品在规定地址整齐摆放；⑶仓管员依如实质收到的货物填写《入库单》一式四联，并签字确认，此中一联存根，一联交市场部，一联交财务部，一联回单交车间。3.2成品的出库规定⑴市场部填写《发货通知单》，一式四联，一联存根、一联交成品库房、一联交质控部、一联交车队；⑵成品库房依照《发货通知单》准备货物，注意先进先出；⑶质控部依照《发货通知单》要务及时做好产品检测报告，并交于仓管员；⑷仓管员填写《出库单》，一式四联，一联存根、一联交财务部、一联交市场部、一联交车间，仓管员还需依照《出库单》填写《送货单》，一式三联，一联存根、一联客户、一联回执；⑸除正常发货，业务人员如因公需领取公司产品或应客户要求调4换产品时应填写《发货通知单》，并须经总经理签字同意有效。仓管员凭总经理签字同意的《发货通知单》规范填写《出库单》，一式四联，一联存根、一联交财务部、一联交市场部、一联交车间。3.3客户退货产品办理规定⑴仓管员收到客户退货产品后，负责将退货产品指定地址搁置，做好表记和防范措施，同时填写《入库单》，一式三联，一联存根、一联交财务部、一联交市场部；⑵市场部负责在规准时间内将退货产品的客户单位名称、型号、数目、退货原由等信息以书面形式通知质控部；⑶质控部收到信息后应及时对退货产品进行确认，并填写《客户退货产品办理单》，当天流交制造部；⑷制造部手下车间须凭《客户退货产品办理单》到成品库房领取退货办理产品，仓管员须按规定填写《出库单》，一式四联，一联存根、一联交财务部，一联交市场部，一联交车间；⑸《客户退货产品办理单》由成品库房仓管员负责保留。半成品库房管理规定4.1半成品入库管理规定⑴经检验员判断合格的半成品由生产车间操作员工送往半成品库房办理入库手续；⑵半成品库房仓管员应核对
流程
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卡内能否有检验员的合格盖章；⑶仓管员还应核对流程卡内的产品规格、编号、数目与实质物料5能否一致，假如该道工序达成加工后有不合格产生，入库接收时还一定有相关的不合格评审单，合格品入半成品库房，不合格品入不合格品区；⑷确认产品可以安排入库后，仓管员应在员工生产任务单内盖章确认，盖章以前一定确认生产任务单上的加工数、合格数及不合格或报废数与实质相一致；⑸外加工产品如发黑、渗碳、线切割等，在外加工单位送回或拿回后应点收相应的数目，并登记在库存帐卡或帐册内。4.2半成品领发管理规定⑴车间员工须凭车间主任开具的《生产任务单》到半成品库房领取加工件；⑵非生产部门需要领取半成品时，由领料人填写《领料单》一式两联，领料人员凭所在部门负责人签字确认的《领料单》记账联到半成品库房领取物料；⑶外加工产品由制造部生产调换计划并填写委外加工单，仓管员凭据发放相应数目物料；⑷非生产部门人员领用半成品时，仓管员应填写物料《出库单》（一式三联），一联存根、一联交财务部、一联交领料人员，领料人员领回物料后须及时将《出库单》回单联交予本部门负责人。6
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