ERP业务流程指导说明完整案例

ERP系统业务流程指导说明 案例 全员育人导师制案例信息技术应用案例心得信息技术教学案例综合实践活动案例我余额宝案例 编制：ERP项目组日期：06.05目录TOC\o"1-5"\h\z1科龙营销分公司业务流程图PAGEREF_Toc522936326\h51.1采购业务流程PAGEREF_Toc522936327\h61.1.1采购业务流程PAGEREF_Toc522936328\h71.1.1.1发中转仓采购业务流程图PAGEREF_Toc522936329\h71.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述PAGEREF_Toc522936330\h91.1.2采购退货业务PAGEREF_Toc522936331\h101.1.2.1采购退货审核流程PAGEREF_Toc522936332\h101.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图PAGEREF_Toc522936333\h101.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述PAGEREF_Toc522936334\h111.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务PAGEREF_Toc522936335\h121.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图PAGEREF_Toc522936336\h121.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述PAGEREF_Toc522936337\h141.1.2.3采购退货（退发票方式）业务PAGEREF_Toc522936338\h151.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图PAGEREF_Toc522936339\h151.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述PAGEREF_Toc522936340\h171.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务PAGEREF_Toc522936341\h181.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图PAGEREF_Toc522936342\h181.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述PAGEREF_Toc522936343\h201.1.3采购暂估业务处理PAGEREF_Toc522936344\h211.1.3.1采购收货当月暂估处理PAGEREF_Toc522936345\h211.1.3.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图PAGEREF_Toc522936346\h211.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述PAGEREF_Toc522936347\h221.1.3.2采购暂估单到冲回处理PAGEREF_Toc522936348\h221.1.3.2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图PAGEREF_Toc522936349\h221.1.3.2.2采购暂估业务流程描述PAGEREF_Toc522936350\h231.2销售业务PAGEREF_Toc522936351\h241.2.1销售业务流程PAGEREF_Toc522936352\h251.2.1.1正常商品销售业务流程PAGEREF_Toc522936353\h251.2.1.1.1正常商品销售业务流程图PAGEREF_Toc522936354\h251.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述PAGEREF_Toc522936355\h271.2.1.2委托代销业务PAGEREF_Toc522936356\h281.2.1.2.1委托代销业务流程图PAGEREF_Toc522936357\h281.2.1.2.2委托代销业务流程描述PAGEREF_Toc522936358\h301.2.1.3自营店销售业务PAGEREF_Toc522936359\h311.2.1.3.1自营店销售业务流程图PAGEREF_Toc522936360\h311.2.1.3.2自营店销售业务流程描述PAGEREF_Toc522936361\h331.2.1.4售后直销业务PAGEREF_Toc522936362\h341.2.1.4.1售后直销业务流程图PAGEREF_Toc522936363\h341.2.1.4.2售后直销业务流程描述PAGEREF_Toc522936364\h361.2.2销售退货业务流程PAGEREF_Toc522936365\h371.2.2.1销售退货审核流程PAGEREF_Toc522936366\h371.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图PAGEREF_Toc522936367\h371.2.2.1.2销售退货（当月退发票）业务流程描述PAGEREF_Toc522936368\h391.2.2.2上年年业务销售退货业务流程PAGEREF_Toc522936369\h401.2.2.2.1上年年业务销售退货业务流程图PAGEREF_Toc522936370\h401.2.2.2.2上年年业务销售退回业务流程描述PAGEREF_Toc522936371\h421.2.2.3未开发票销售退货业务流程PAGEREF_Toc522936372\h431.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图PAGEREF_Toc522936373\h431.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描述PAGEREF_Toc522936374\h441.2.2.4退发票方式销售退货业务流程PAGEREF_Toc522936375\h451.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图PAGEREF_Toc522936376\h451.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述PAGEREF_Toc522936377\h461.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程PAGEREF_Toc522936378\h471.2.2.5.1折让证明方式销售退货业务流程图PAGEREF_Toc522936379\h471.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描述PAGEREF_Toc522936380\h481.2.2.6需定级销售退货处理业务流程PAGEREF_Toc522936381\h491.2.2.6.1需定级销售退货处理业务流程图PAGEREF_Toc522936382\h491.2.2.6.2需定级销售退货处理流程描述PAGEREF_Toc522936383\h501.2.3销售换货处理流程PAGEREF_Toc522936384\h511.2.3.1销售换货处理流程图PAGEREF_Toc522936385\h511.2.3.1.1销售换货处理流程描述PAGEREF_Toc522936386\h531.3仓存业务PAGEREF_Toc522936387\h541.3.1库存调拨业务流程PAGEREF_Toc522936388\h541.3.1.1分公司内部库存调拨业务流程PAGEREF_Toc522936389\h551.3.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图PAGEREF_Toc522936390\h551.3.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述PAGEREF_Toc522936391\h561.3.1.2分公司间调拨调出方业务流程PAGEREF_Toc522936392\h571.3.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图PAGEREF_Toc522936393\h571.3.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述PAGEREF_Toc522936394\h581.3.1.3分公司间调拨调入方业务流程PAGEREF_Toc522936395\h591.3.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图PAGEREF_Toc522936396\h591.3.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述PAGEREF_Toc522936397\h601.3.2售后换货业务流程PAGEREF_Toc522936398\h611.3.2.1周转机售后领用业务流程PAGEREF_Toc522936399\h错误！未定义 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 签。1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图PAGEREF_Toc522936400\h错误！未定义书签。1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述PAGEREF_Toc522936401\h621.3.2.2三包机补差处理业务流程PAGEREF_Toc522936402\h631.3.2.2.1三包机补差处理业务流程图PAGEREF_Toc522936403\h631.3.2.2.2三包机换货价差业务流程描述PAGEREF_Toc522936404\h641.3.2.3三包机换货处理业务流程PAGEREF_Toc522936405\h651.3.2.3.1三包机换货处理业务流程图PAGEREF_Toc522936406\h651.3.2.3.2三包机换货业务流程描述PAGEREF_Toc522936407\h661.3.2.4等级品入库处理业务流程PAGEREF_Toc522936408\h671.3.2.4.1等级品入库处理业务流程图PAGEREF_Toc522936409\h671.3.2.4.2等级品入库业务流程描述PAGEREF_Toc522936410\h681.3.3售后收销售退货代管处理流程PAGEREF_Toc522936411\h711.3.3.1售后收销售退货代管处理流程图PAGEREF_Toc522936412\h711.3.3.1.1售后收销售退货代管处理流程描述PAGEREF_Toc522936413\h721.4其他业务PAGEREF_Toc522936414\h731.4.1总部直发客户销售业务流程PAGEREF_Toc522936415\h731.4.1.1总部直发客户销售业务流程图PAGEREF_Toc522936416\h731.4.1.2总部直发客户销售业务流程描述PAGEREF_Toc522936417\h761.4.2分公司配送方式销售业务流程PAGEREF_Toc522936418\h771.4.2.1配送领货处理业务PAGEREF_Toc522936419\h771.4.2.1.1配送领货业务流程图PAGEREF_Toc522936420\h771.4.2.1.2配送领货业务流程描述PAGEREF_Toc522936421\h781.4.2.2配送销售业务PAGEREF_Toc522936422\h791.4.2.2.1配送销售业务流程图PAGEREF_Toc522936423\h791.4.2.2.2配送销售业务流程描述PAGEREF_Toc522936424\h802附件（流程图编制说明）PAGEREF_Toc522936425\h812.1目的PAGEREF_Toc522936426\h812.2 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 PAGEREF_Toc522936427\h812.3要求PAGEREF_Toc522936428\h812.4科龙营销公司业务流程图常用符号说明PAGEREF_Toc522936429\h823科龙营销ERP系统项目业务流程确认PAGEREF_Toc522936430\h833.1说明：PAGEREF_Toc522936431\h833.2双方项目组签字确认PAGEREF_Toc522936432\h错误！未定义书签。科龙营销分公司业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------营销分公司总体业务流程图销售业务（1.2）其他业务处理（1.4）仓存业务（调拨、换货）（1.3）采购业务（1.1）采购业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1业务名称：采购系统功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购业务流程图采购退货处理业务流程（1.1.2）商品采购业务流程（1.1.1）退货证明单方式采购退货（1.1.2.3）跨月退发票方式采购退货（1.1.2.2）当月退发票方式采购退货（1.1.2.1）采购业务流程发中转仓采购业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.1.1业务名称：直发中转仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------直发中转仓采购开始营销总部1填送货单实收数开手工入仓单物流专员仓管员发货开送货单分公司1验收入库2物流专员仓管员3总部发货反馈表启下页承上页4物流专员586财务部核销销售发票78财务科财务科采购收货单物流专员财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入9凭证处理结束直发中转仓采购业务流程描述业务流程编号：1.1.1.2业务名称：直发中转仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员营销总部=2\*GB3②分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专员仓管员=3\*GB3③物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流专员=4\*GB3④物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在ERP系统中录入物流专员采购收货单=5\*GB3⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部=6\*GB3⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部=7\*GB3⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科=8\*GB3⑧在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科=9\*GB3⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购退货业务采购退货审核流程采购退货财务退货类型审核流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.1业务名称：采购退货财务退货类型审核--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分公司2退货申请1财务科查原采购收货单是否已向总部开收货汇总表2是否3否是是否能退原发票3财务退货类型审核开始财务科未开发票退货（并在退货申请上注明退货类型）财务科财务科折让证明退货（并在退货申请上注明退货类型）退发票方式退货（并在退货申请上注明退货类型）结束采购退货（当月退发票）业务流程描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.1业务名称：采购退货财务退货类型审核--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单分公司=2\*GB3②财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，财务科则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退货，同时注明原采购收货单号。如果条件为是，则转=3\*GB3③=3\*GB3③财务科判断是否可退发票，如果能退回原发票，则为退发票方式退货财务科在采购退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果条件为否，在采购退货单上注明折让证明方式退货，并在当地税务机关输折让证明。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：1、分公司采购退货增加退货类别的判断是为满足营销财务部正常开发票的需要，也已便于分公司自身单据的核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控制与管理。2、营销财务部对分公司不同类型的采购退货进行分开统计，针对不同退货类型分类开发票，具体为：⑴采购收货单（包括蓝字与红字）开蓝字采购发票;⑵采购退回单退发票开红字发票冲原蓝字发票，然后根据退货后余额重新开蓝字发票；⑶采购退回单折让证明开红字发票。3、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。采购退货（总部未开发票）处理业务采购退货（总部未开发票发票）业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.2业务名称：采购退货（发票）业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购退货开始分公司退货申请1分公司2退货申请审批启下页物流专员仓管员仓库发货3物流专员仓管员出仓单承上页4物流专员586财务部核销销售发票78财务科财务科采购收货单（红字）物流专员财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入9凭证处理结束采购退货（当月退发票）业务流程描述业务流程编号：1.1.2.2业务名称：采购退货（当月退发票）业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司=2\*GB3②分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员=3\*GB3③仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管员=4\*GB3④物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员红字采购收货单=5\*GB3⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部=6\*GB3⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部=7\*GB3⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科=8\*GB3⑧在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科=9\*GB3⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购退货（退发票方式）业务采购退货（退发票方式）业务流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.2业务名称：采购退货（退发票方式）业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购退货开始分公司退货申请1分公司2退货申请审批启下页物流专员仓管员仓库发货3物流专员仓管员出仓单承上页4物流专员586财务部核销销售发票（红字发票与蓝字发票）78财务科财务科采购退货单物流专员财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入9凭证处理结束采购退货（退发票方式）业务流程描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司=2\*GB3②分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员=3\*GB3③仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管员=4\*GB3④物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员采购退货单=5\*GB3⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部=6\*GB3⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票（包括红字发票营销总部与蓝字发票）=7\*GB3⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票（包括红字财务科发票与蓝字发票）=8\*GB3⑧在ERP系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销财务科=9\*GB3⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：根据财务 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。采购退货（折让证明方式）处理业务采购退货（折让证明方式）处理业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.4业务名称：采购退货（折让证明方式）处理业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购退货开始分公司退货申请1分公司2退货申请审批启下页物流专员仓管员仓库发货3物流专员仓管员出仓单承上页4物流专员586财务部核销销售发票（红字发票）78财务科财务科采购退货单物流专员财务科收货汇总表（暂估入库明细表）发票录入9凭证处理结束采购退货（折让证明方式）业务流程描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司=2\*GB3②分公司仓库根据退货申请退货出库物流专员仓管员=3\*GB3③仓管员发货出库，开出手工出仓单物流专员仓管员=4\*GB3④物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员采购退货单=5\*GB3⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部=6\*GB3⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及折让原件开红字发票营销总部=7\*GB3⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入红字采购发票财务科=8\*GB3⑧在ERP系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销财务科=9\*GB3⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：根据财务制度营销总部收到折让证明时开红字发票。采购暂估业务处理采购收货当月暂估处理采购收货当月暂估处理业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.3.1业务名称：采购收货当月暂估业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-07-22审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购收货当月暂估业务开始采购收货单与采购发票核销（当月采购收货单与当月发票核销）财务科会计员1财务科会计员结转成本2录入暂估单价财务科会计员3月未暂估凭证处理财务科会计员结束采购收货当月暂估处理业务流程描述业务流程编号：1.1.3.1业务名称：采购收货当月暂估处理业务编制：陈尚全日期：2001-07-22审核日期序号处理说明责任单位责任人⑴采购收货单与采购发票进行核销财务科⑵月未进行结转成本财务科⑶录入暂估单价财务科⑷月未进行暂估凭证处理财务科采购暂估单到冲回处理采购暂估单到冲回处理业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.3.2业务名称：采购暂估单到冲回处理业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-07-22审核日期采购收货单与采购发票核销（收到发票与以前月份暂估收货单进行核销）--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购暂估单到冲回处理业务开始财务科会计员1财务科会计员成本结转后进行暂估处理--暂估调整2财务科会计员财务科会计员系统自动生成蓝字采购收货单（蓝字采购收货单单价与发票单价一致）系统自动生成红字采购收货单（红字采购收货单冲回原暂估采购收货单）3财务科会计员凭证处理（用红蓝字采购收货单差异数对库存商品及暂估应付帐款进行调整）结束采购暂估业务流程描述业务流程编号：1.1.3.1业务名称：采购暂估业务编制：陈尚全日期：2001-07-22审核日期序号处理说明责任单位责任人⑴收到发票后与以前月份未核销采购收货单进行核销财务科⑵进行暂估调整财务科⑶暂估调整后系统自动生成红字采购收货单（冲回原暂估采购收货单）和蓝字采购收货单（采购收货单价取发票单价）财务科⑷根据红字采购收货单与蓝字收货单差异额对库存商品及暂估应付帐款进行调整财务科销售业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.2业务名称：销售业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------销售业务流程退货业务(1.2.2)销售业务(1.2.1)正常销售业务流程（1.2.1.1）委托代销处理流程（1.2.1.2）自营店销售流程（1.2.1.3）售后直销流程（1.2.1.4）上年业务退货流程（1.2.2.1）退发票退货流程（1.2.2.3）未开发票退货流程（1.2.2.2）退货证明退货业务（1.2.2.2）销售业务流程正常商品销售业务流程正常商品销售业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.2.1.1业务名称：正常商品销售业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------商品销售业务开始客服专员销售出库单1分公司出库单审核启下页承上页32财务科客户关联生成发票仓库提货4仓库发货开增值税发票财务科4提完？76财务科7客服专员关联生成发票（同时删除此前已关联生成发票）销售出库单（红字冲回末提部分）财务科88核销9财务科凭证处理结束正常商品销售业务流程描述业务流程编号：1.1.1业务名称：正常商品销售业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=1\*GB3①分公司录入销售出库单并审核分公司②客户凭审核客户专员签字并盖财务章的销售出库单到仓库提货，物流专员仓管员仓管员发货，物流专员手工登记出库台帐③财务人员根据销售出库单关联生成销售发票财务科④客户提完货后，财务人员审核已生成机制凭证，开增值税发票财务科⑥月末客户仍未提完部分，客服专员作红字销售出库单冲回客服专员⑦财务人员根据销售出库单（包括蓝字出库单与红字出库单）关联生成财务科销售发票，开增值税发票⑧财务人员将发票与销售出库单进行核销财务科⑨财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------说明：1、销售出库单当月有效，过期作废；2、月底开单未提部分必须红字冲回；委托代销业务委托代销业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.2.1.2业务名称：委托代销业务---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------委托代销业务开始客报专员委托代销出库单1物流专员仓管员发货代销方销售 清单 安全隐患排查清单下载最新工程量清单计量规则下载程序清单下载家私清单下载送货清单下载 2委托代销结算（根据销售清单选单）物流专员启下页承上页33销售出库单（结算后系统自动生成）客服专员财务科销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行