矫正与预防措施管理程序文件(共8页)

名翔恿线股份有限公司矫正与预防措施管理程序书文件编号MS-G2-1401制订日期：89年11月1日修订日期：年月日版次：A.0版页次第1页共5页一、目的为确保产品质量发生异常时，能迅速消除不良原因，采取矫正预防措施，以防止问题再发生，并针对不良发生原因有效解决及执行防止再发生对策。二、范围用于进料、制程中、成品、客诉、退货与内部质量稽核等过程中所发生之不良情况。三、定义1.轻微异常：1.1进料：在制程中可以修正者或现场调整机械设备即可恢复正常运作者，如原纱沾染油污面积或捻度不均部份3﹪以下者。1.2制程：现场操作人员能自行处理或调整即可回复至质量要求水平者。1.3成品：实时发现实时更换或补正，可调整回复至质量要求水平者，如收缩膜污损、标签贴错或污损、纸盒污损…等。2.重大异常：2.1进料：原纱起毛，捻度不均部分超过3﹪者；染料连续三批进货检验均不合格者。2.2制程：染色不均亦无法实时调整至合乎质量要求时。2.3成品：线管破裂，色层不一致时。流程图NAY结果确认矫正、预防暂停/填单、登录Y重大异常判定品质异常时机测状况需求NB记录存查继续作业/结案AB名翔恿线股份有限公司矫正与预防措施管理程序书文件编号MS-G2-1401制订日期：89年11月1日修订日期：年月日版次：A.0版页次第2页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，Howtodo，What七、参考文件八、应用窗体No流程相关单位1品质异常时机6.1品质异常时机进料检验质量有异常时。制程巡回检验质量有异常时。成品检验质量有异常时。客诉产品有异常时。客户退货时。内部质量稽核有重大缺失时。厂务部营业部2判定6.2判定打样员于进料时，在化验室依【进料检验程序书】(MS-P2-1001)之相关规定进行判定。相关单位人员于以下时间地点，依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)与【成品检验程序书】(MS-P2-1003)之相关规定进行判定。各制程之现场操作人员。分别于各制程时，于现场进行首件自主检查。品管员于各制程中，于现场进行巡回检查。相关单位人员于以下时间地点，依【成品检验程序书】(MS-P2-1003)之相关规定，进行判定。营业部相关人员于移转库存时，在成品暂存区清点数量。营业部相关人员于搬运入库前，在卸货区清点。业务员于接获客诉时，依【客户抱怨处理程序书】(MS-S2-1402)之相关规定进行判定。进料检验程序书(MS-P2-1001)制程巡回检验程序书(MS-P2-1002)成品检验程序书(MS-P2-1003)客户抱怨处理程序书(MS-S2-1402)客户退货处理程序书(MS-S2-1403)名翔恿线股份有限公司矫正与预防措施管理程序书文件编号MS-G2-1401制订日期：89年11月1日修订日期：年月日版次：A.0版页次第3页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，Howtodo，What七、参考文件八、应用窗体No流程内部质量稽核小组业务员接获客户要求退货时，依【客户退货处理程序书】(MS-S2-1403)之相关规定进行判定。内部质量稽核小组于稽核时，依【内部质量稽核管理程序书】(MS-G2-1701)之相关规定进行判定。内部质量稽核管理程序书(MS-G2-1701)相关单位3重大异常6.3重大异常相关单位主管依本作业内容、与之各项情况判定是否属重大异常，若是，进入流程4，暂停作业或填单登录，若不是，则进入流程7，继续作业或进行结案。本作业内容、与之各项情况，无论是否为重大异常，均需进入流程4，进行填单登录。相关单位管理代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 4暂停/填单、登录6.4暂停/填单、登录制程中由相关单位人员于现场操作时，向单位主管口头报准或由品管员巡回检验时通知该单位主管，暂时停止作业，由该单位主管填写〝异常处理连络单〞(MS-G4-1401)如附件1。除制程外之相关单位人员分别依所遇状况，填写〝异常处理连络单〞(MS-G4-1401)如附件1，若为进料异常，技术组主管应立即以电话通知会计员，暂时停止该供货商之供货，并立即以电话通知该供货商。相关单位人员将〝异常处理连络单〞(MS-G4-1401)如附件1，以传真或邮寄或面交等方式交给管理代表，登录于〝矫正与预防措施追踪管制表〞(MS-G4-1402)如附件2，以利于追踪矫正与预防状况，异常类别为内部稽核者，另行单独登录，其余类别则依序登录即可。异常处理连络单(MS-G4-1401)矫正与预防措施追踪管制表(MS-G4-1402)名翔恿线股份有限公司矫正与预防措施管理程序书文件编号MS-G2-1401制订日期：89年11月1日修订日期：年月日版次：A.0版页次第4页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，Howtodo，What七、参考文件八、应用窗体No流程管理代表相关单位5矫正、预防6.5矫正、预防管理代表依〝异常处理连络单〞(MS-G4-1401)如附件1上之异常状况，并向填写人了解实际现况后，判定需矫正单位后填入〝异常处理连络单〞(MS-G4-1401)如附件1，以传真或邮寄或面交等方式发给需矫正单位主管签收。相关单位主管签收〝异常处理连络单〞(MS-G4-1401)如附件1后，应于二周内，进行原因 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 并拟定矫正措施与预防对策；若有跨部门之需要，需呈报部门主管，并由该部门主管以电话或书面方式，通知相关部门人员成立项目小组，共同进行原因分析并拟定矫正措施与预防对策，对策拟定后，应即告知管理代表，对策拟定日期与对策执行期限，登录于〝矫正与预防措施追踪管制表〞(MS-G4-1402)如附件2，以利于继续追踪矫正措施与预防对策之执行状况。相关单位主管依拟定之矫正措施与预防对策，确实执行，若于改善期限前已恢复正常，将执行结果填入〝异常处理连络单〞(MS-G4-1401)如附件1后，联络管理代表以进行结果确认，若于改善期限前仍无法恢复正常，相关单位主管应即联络管理代表，延长改善期限。若延长改善期限仍无法如期改善，或结果确认时并未恢复正常管制，相关单位主管应确认若为执行不力，则加强执行，若并非执行不力，则重新拟定对策以进行改善。若需矫正单位为供货商，由申请采购单位主管联络供货商，要求该供应商针对异常状况，提出矫正措施与预防对策以进行改善，并持续追异常处理连络单(MS-G4-1401)矫正与预防措施追踪管制表(MS-G4-1402)名翔恿线股份有限公司矫正与预防措施管理程序书文件编号MS-G2-1401制订日期：89年11月1日修订日期：年月日版次：A.0版页次第5页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，Howtodo，What七、参考文件八、应用窗体No流程踪其矫正措施与预防对策之执行与改善情形。管理代表相关单位6结果确认6.6结果确认管理代表会同该单位主管进行结果确认，若矫正单位为供货商，则应会同供货商进行确认，确认是否已恢复正常管制与 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，若已恢复正常，进入流程7，继续作业或进行结案，若未恢复正常，则进入流程5，再进行矫正、预防。相关单位管理代表7继续作业/结案6.7继续作业/结案暂时停止作业之单位，恢复正常作业并继续进行下一制程。暂时停止供货之供货商，可以恢复供货。管理代表于〝异常处理连络单〞(MS-G4-1401)如附件1上标注结案，并登录于〝矫正与预防措施追踪管制表〞(MS-G4-1402)如附件2后，留存〝异常处理连络单〞(MS-G4-1401)如附件1之原稿，并各影印一份交由各相关单位主管保管。异常处理连络单(MS-G4-1401)矫正与预防措施追踪管制表(MS-G4-1402)相关单位管理代表8记录存查6.8记录存查相关单位主管与管理代表依【质量记录管制程序书】(MS-M2-1601)之相关规定，汇整所有相关之窗体记录并妥善保存。质量记录管制程序书(MS-M2-1601)