深圳市龙海精工有限公司三级文件文件名称：物料领发管理
规定
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文件编号：WI-QP12-09发行日期：2007.10.16版本号：A2页数：第PAGE2页共NUMPAGES4页版本修订页数修订内容修订日期A0新版本A1P2修改2.1、2.22007.10.25A2P2修改2.12007.10.31制订:职位:日期:审核:职位:日期:批准:职位:日期:分发部门□总经理□副总经理□行政部□业务部□生产部□品质部□工程部□物控部受控文件印章1、总则：1.1、制定目的：规范物料领用、发放
流程
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，使物料领发管理有章可循。1.2、适用范围：公司内各种原材料、半成品（在制品）的领用、发放作业，除另有规定外，悉依本规定办理。2、物料领用规定：2.1、领料依据:①、市场部依订单及成品库存状况，发出生产《工程单》，确定生产产品名称、规格、客户、数量及交期。②、物控人员根据《工程单》、《材料清单》，确定该批产品各部门可领物料之明细，发出《批领（发）料单》。③、《批领（发）料单》应注明生产指令、产品名称、客户、规格、数量。物料明细包括物料编号、名称、规格、可领用数量。④、可领用数量依下列方式确定：以工程部材料清单为准。⑤、《批领（发）料单》一式四联，一联由生产部门自存，一联交生产部相关工程，一联交仓库，一联交财务部。《批领（发）料单》作为物料领用、发放之依据。2.2、领料流程：①、制造部物料人员依据《批领（发）料单》核定之数量，开具《领料单》。《领料单》应注明领用物料所用之制造命令号码、《批领（发）料单》号码以及领用物料之编号、名称、规格及领用数量，其领用数量应少于或等于《批领（发）料单》核定之数量。②、《领料单》经生产部门主管审核后，由物料人员持单向所属仓库领用所需物料。③、《领料单》一式四联，一联由生产部门自存，一联交仓库，一联送物控人员，一联转财务部。④、当《批领（发）料单》上所核定数量之物料领用完毕后，生产部门不论何因需追加领用物料时，须开具《物料超领单》方可领料。2.3、超领规定：①、由生产部门相关人员填写《物料超领单》，注明超领物料所用之生产指令号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数量、超领率，并详细阐明超领原因。②、超领原因一般有：（A）原不良补料（即上工程之不良品，需追补）。（B）作业不良超领（因本工程作业原因产生不良需超领）。（C）下工程超领（因下工程超领物料，需本工程追加生产数量，导致需追加领料）。（D）其它原因。③、超领权限规定：（A）超领率低于1%时，由生产部门主管审核后，方可领用物料。（B）超领率大于1%小于3%时，由生产部门主管审核后，转物控人员审核后，方可领用物料。（C）超领率大于3%时，除上述人员审核外，需经生产副总审核，方可领用物料。5、附件：《领料单》《批领（发）料单》（暂时不适用）《物料超领单》（暂时不用）附件一：领料单深圳市龙海精工有限公司NO.:领料单①存根（白）②仓库（黄）③财务（红）领料单位：日期：序号客户名称生产指令号物料名称规格单位领用数量实发数量备注深圳市龙海精工有限公司版本：A0编号：QR-QP06-04领料：审核：仓管：附件一：批领（发）料单深圳市龙海精工有限公司NO.:批领（发）料单领（发）料单位：日期：生产指令产品名称客户名称规格型号批量序号物料名称规格单位可领数量实发数量备注深圳市龙海精工有限公司版本：A0编号：QR-WI-QP12-09-01制
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