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物流部仓储风险评估精编版MQSsystemofficeroom【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】物流部仓储风险评估精编版风险管理启动表风险内容风险项目名称:物料、产品储存及转运方式拟定风险管理小组其它资源要求:操作标准、管理规程、相关记录、物料及产品质量标准、再验证文件、相关法律法规组长:成员:申请理由:根据新版GMP对物料、产品的要求以及物料本身的储存要求,对目前物流部的物料及产品的储存、转运方式可能存在的风险进行评估,若物料在转运过程发生偏差会直接给员工带来极大的安全隐患同时给...

物流部仓储风险评估精编版
MQSsystemofficeroom【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】物流部仓储风险评估精编版风险管理启动表风险内容风险项目名称:物料、产品储存及转运方式拟定风险管理小组其它资源要求:操作标准、管理规程、相关 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 、物料及产品质量标准、再验证文件、相关法律法规组长:成员:申请理由:根据新版GMP对物料、产品的要求以及物料本身的储存要求,对目前物流部的物料及产品的储存、转运方式可能存在的风险进行评估,若物料在转运过程发生偏差会直接给员工带来极大的安全隐患同时给公司造成经济损失,若储存方式达不到要求会直接影响产品质量、甚至是造成产品报废给公司带来极大的经济损失,目前物料转运用的工具主要是圆桶叉车、半自动叉车,物料及产品的储存主要采取了风机、空调、喷淋装置、防爆照明灯、有机气体浓度探测仪、人员巡检等措施。实施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 计划开始时间:2013年03月06日计划完成时间:2013年03月25日申请部门物流部申请日期2013年02月28日申请人申请人岗位仓储管理员部门负责人审核:日期:是否启动风险评估?□是(由质量保证部编制风险分析编号)□否质量管理负责人:日期:质量风险分析编号:质量体系员/日期:质量风险评估表第一部分基本信息风险项目名称:物料、产品储存及转运方式质量风险分析编号:目的:通过对物料性质及储存方式的梳理以及结合工作实际情况存在的风险源进行分析,同时使用FMEA表对现目前物料及产品的储存条件及转运方式等评估是否存在影响质量及安全的风险及确定目前制定的控制范围及控制方式能否使风险控制在可接受范围确保物料、产品的质量符合标准,以及降低物料、产品转运过程的安全隐患风险。范围:适用于物料、产品的储存及转运方式的风险评估第二部分风险评估风险确认与分析:根据人、机、料、环、法对物料、产品的转运及储存方式进行风险识别,应用FEMA风险评估工具进行风险评估分析,确认风险源,汇总于FEMA风险评估分析表1中.附件确认:签名/日期:风险评价(该风险是否可接受):经FMEA评估发现共有25项风险源,无严重风险源,22项为低风险源在可接受范围内,有3项中度风险分别是风控系统、库房大小、电动叉车,考虑控制成本及目前的控制方式,建议加强控制方式进行风险控制,无需进一步采取整改措施□是(直接进入第五部分风险关闭)□否(需进行风险控制)第三部分风险控制编号实施的措施负责人签名/日期完成时限完成标准01对风机的效果进行确认02对库房重新画区规划物料的码放03制定电动叉车使用及维护保养SOP04风机使用及维护保养SOP以上风险控制措施是否可行?□是□否质量管理负责人:日期:第四部分风险沟通实施结论:签名/日期:质量保证部经理/日期:是否启动CAPA?□否进入第五部分风险关闭□是需进行CAPA。CAPA号:质量体系员/日期:第五部分风险关闭风险控制执行完毕后的风险再评估:附件确认:签名/日期:小组成员会签姓名部门职务职责签名/日期生产部组员提出启动风险管理;参与风险评估会议;制定措施;提供技术和资源支持;执行风险控制措施质量检验部组员设备动力部组员质量保证部组员质量检验部组员物流部组员物流部组员负责风险评估内容的梳理起草物流部组长负责风险评估过程的监督及协调质量保证部组员负责组织进行风险评估、控制与审核协调、管理等相关事宜质量受权人组员主要负责风险管理过程中的决策和计划,批准质量风险评估的启动评估报告的评估批准。风险是否关闭?□是□否需进行重新评估。质量管理负责人/日期:物料、产品转运及储存条件风险评估报告编号1.评估目的通过对物料性质及储存要求的梳理以及结合工作实际存在的风险源进行分析,同时使用FMEA表对现目前物料及产品的储存条件及转运方式等评估是否存在影响质量及安全的风险及确定目前制定的控制范围及控制方式能否使风险控制在可接受范围确保物料、产品的质量符合标准,以及降低物料、产品转运过程的安全隐患风险。2.评估范围物料和产品的储存及转运方式基本定义无职责姓名部门职务职责生产部组员提出启动风险管理;参与风险评估会议;制定措施;提供技术和资源支持;执行风险控制措施质量检验部组员设备动力部组员质量保证部组员物流部组员质量检验部组员物流部组员物流部组员质量保证部组员负责组织进行质量风险评估、控制与审核协调、管理等相关事宜质量受权人组长主要负责风险管理过程中的决策和计划,批准质量风险评估的启动评估报告的评估批准。5项目分析风险源的确定按照人、机、料、环、法对物料和产品的储存及转运的影响进行梳理、分析,参照物料的储存性质,结合其危险性质分别对物料和产品的储存(质量)及转运方式(安全)进行讨论分析,同时根据目前我们的可控措施最终确定存在的风险源。风险源的评估对潜在的风险源进行严重性、概率性、可检测性的评估,以物料性质和储存要求及库房采取的硬件措施为判断危险源的标准。物料、产品储存及转运风险源分析鱼骨图见附件一物料、产品储存及转运风险综合分析见附件二FMEA风险评估分析表见附件三物料、产品性质及储存要求表见附件四6.使用的风险工具、评估方法及参考 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 使用的风险工具鱼骨图检查表法FMEA评估方法分值严重性(S)可能性(P)可检测性(D)等级标准等级标准等级标准1无关紧要对物料或产品质量无影响,只是可能影响储运及产品外观美观等。罕见故障每3-5年发生一次,事件发生的概率接近于零。几乎肯定目前的方法可以确切的检测出失败模式,有可靠的检测方法。2微小对物料或产品内在或外在质量有微小影响,可能会引起该批或该批某一部分的损失或者小的返工。低故障每年发生不超过一次,事件发生的概率很低。可能性大目前的方法可以检测出失败模式的可能性大。3中等对物料或产品内在或外在质量有中等影响,可能会引起当前批的损失及该批次的后续批次。中故障最多每季度发生一次或每年发生不超过3次。中等可能性目前的方法有中等可能性可以检测出失败模式。4严重对物料或产品内在质量有高的影响,可能会持续一段时间并且严重影响产品的供应。高故障每月发生一次,或每季度发生数次。可能性小目前的方法只有极小的可能性可以检测出失败模式。5毁灭性对物料或产品有严重的影响,可能会持续几周、几个月,可能会影响到整个连续生产的所有后续批次;失败可能导致客户伤害,需要较高的成本才能消除该影响。几乎肯定故障很频繁,几乎每周或每天都在发生。几乎不可能该产品没有检测或没有有效的方法可以检测出失败模式。评估方法RPN是风险的严重性、发生概率性、可检测性三者的乘积,用来衡量风险源采取的措施是否有效,及对采取预防措施提供必要的依据和帮助。RPN风险水平是否采取措施≥20高根据80/20规则立即采取纠正措施8 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 不合理;日常使用维护保养不到位;2目前库房门采用木质与玻璃相结合形式;采用玻璃窗;2811货架货架损坏导致物料包装摔坏、刮坏影响物料或产品质量;货架牢固度不强产生极大的安全隐患;3货架质量太差;货架做工太粗糙;存放的物料超过货架的承受能力;21.目前成品库房采用简易货架;2.固体库采用2种规格双层的木质货架;3.化学试剂库采用3层木质货架;1612人员人员配置1.物料管理工作乱;2.物料储存及转运风险高;1.人员原因造成物料不合格;2.直接影响到工作效率;3.物流部工作开展不顺畅;21.数量不够;2.学历偏低;3.男女比例过低;2目前物流部共有正式员工3名,实习生2名;学历普遍都在大专及以上;人员组成1男4女;2813人员责任心物料储存出现未系紧、泄漏、污染、交叉污染;2.转运过程出现安全事故1.导致物料或产品质量直接下降或报废;2.间接影响即将生产的产品;3储存及转运安全隐患很大2人员不够细心、耐心、操心;库房巡检不到位;人员责任心薄弱未能以主人翁精神要求自己;2上岗培训;制定有相应考核 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ;3.质量保证部监督抽查;2814人员能力人员学习能力差,工作能力弱,执行力差导致物料交叉污染、混淆;导致燃爆或灼伤等事故;2人员预判能力弱;统筹规划能力差;反应能力差;23级培训平台;2815人员卫生人员卫生状况太差;人员身体健康状况差直接对物料或产品造成污染或交叉污染3个人未按公司标准执行;个人不注意卫生情况;公司未给员工体检;2公司严格要求进出库房人员的操作及规定;公司每年组织一次体检;1616环境公司环境库房离车间等建筑距离太近;库房周边地面不平整;安全隐患牵涉后果大,影响面广;转运过程发生撞伤、压伤;2公司的整体布局设计不合理;库房建设质量(软硬环境)差2库房离车间等距离都在法律法规要求内(即至少不低于25m)库房周边都是水泥平地面;2817库房环境库房环境脏乱差;2.库房货物通道、消防通道等狭窄;1.导致物料或产品质量下降;2.缩短了其本身的储存周期,而被误用造成极大的经济损失;3.库房环境恶劣可能造成重大安全事故;31.未按“五距”要求布置库房;2.环境(如库房卫生)条件太差21.严格按库房管理规程码放物资;2.每日库房巡检、定期打扫库房卫生;3.质量信息员不定时对库房抽查监督;1618天气1.温、湿度过高;2.阳光暴晒,暴雨、雷电;1.温湿度超出储存要求,导致物料或产品质量下降或失效;2.雷雨、暴晒天气导致储存条件下降而破坏物料或产品质量甚至导致重大安全事故;21.天气实在太恶劣无法避免;2.库房抵御天气的能力太低;21.库房有防雷措施;2.有自动断电功能;3.有避光措施;2819转运设备板车1.坏掉无法使用;2.搬运途中坏掉;1.导致物料或产品转运受阻降低工作效率;2.转运过程造成安全隐患或事故;21.板车自身质量问题;2.维护保养欠缺;3.使用过于频繁;21.目前有板车2辆;2.车间和库房共用;3.使用前仔细检查;2820叉车1.坏掉无法使用;2.搬运途中坏掉;1.叉车经常出现故障导致物料或产品转运受阻降低工作效率;2.转运过程造成安全隐患或事故;21.叉车自身质量问题;2.维护保养欠缺;3.使用过于频繁;21.目前能使用的叉车仅有1辆;2.车间和库房共用;3.使用前应仔细检查;2821半自动堆高车1.坏掉无法使用;2.搬运途中坏掉;1.半自动推高车经常出现故障导致物料或产品转运受阻降低工作效率;2.转运过程造成安全隐患或事故;21.半自动推高车自身质量问题;2.维护保养欠缺;3.使用过于频繁;21.半自动堆高车有1辆;2.主要库房用(已很少使用);3,使用前应仔细检查;2822电动叉车1.坏掉无法使用;2.搬运途中坏掉;1.电动推高车经常出现故障导致物料或产品转运受阻降低工作效率;2.转运过程造成安全隐患或事故;31.电动推高车自身质量问题;2.维护保养欠缺;3.使用过于频繁;21.电动堆高车有1辆;2.主要库房用;3.使用前应仔细检查(尤其看有无电);2121.采购、自制过程对其进行严格的质量评估;2.制定电动叉车使用及维护保养SOP23方法物料或产品码放方式1.混淆、污染、交叉污染;2.安全事故1、导致物料或产品间的相互影响以至于污染和交叉污染;2.码放不当导致安全事故;21.交叉、错乱麻烦;2.为遵照物料的码放要求21.目前物料或产品分品种、分区域码放;2.用不同颜色的绳子、对应批次对应货位卡码放;2824物料或产品维护保养1.方法错误或不当;2.维护频率不高;1导致物料或产品储存期缩短;2.物料或产品质量下降;2未严格按相应标准操作2目前采用定期巡检2825转运方式出现伤人,包装破损等产生安全事故,或潜在影响物料或产品的储存21.转运方式不当2.对物料或产品潜在安全隐患不清楚盲目粗鲁操作;2转运过程要求轻、缓、慢28附四物料性质及储存要求库房名称储存内容规格数据来源储存物料名称闪点/℃自燃点/℃爆炸极限储存要求拟定标准———贮存在阴凉处,容器保持紧闭,贮存在干燥通风处固体原料库:温度不高于20℃、湿度不高于85%———贮存于阴凉、干燥、通风良好及阳光无法直射的地方———贮存于阴凉、干燥、通风良好及阳光无法直射的地方,储存温度:无限制———贮存于阴凉、干燥、通风良好,远离火种、热源的库房,注意防潮———常温储存、保持干燥、通风良好,远离火种———常温储存、保持干燥、通风良好,远离火种———常温储存、保持干燥、通风良好,远离火种———储存于阴凉、干燥、通风良好的库房,远离火种、热源,库内湿度最好不大于85%。包装必须密封,切勿受潮。———贮存于阴凉、干燥、通风良好,远离火种、热源的库房,防止阳光直射———储存于阴凉、通风的库房,远离火种、热源,防止阳光直射。———常温储存、保持干燥、通风良好,远离火种———常温储存、保持干燥、通风良好,远离火种———常温储存、保持干燥、通风良好,远离火种———储存于阴凉、通风的库房,远离火种、热源、水源。附四物料性质及储存要求库房名称储存内容规格数据来源储存物料名称闪点/℃自燃点/℃爆炸极限储存要求拟定标准54℃——贮存于阴凉、通风良好、防止阳光直射密封保存液体原料库温度不高于30℃-20——贮存于阴凉、通风良好、防止阳光直射远离火种、热源储存温度不宜超过30℃12363贮存于阴凉、通风良好、防止阳光直射远离火种、热源储存温度不宜超过30℃249贮存于阴凉、通风良好、防止阳光直射远离火种、热源储存温度不宜超过30℃27——贮存于阴凉、干燥、通风良好、远离火种、热源储存温度不宜超过30℃12—贮存于阴凉、通风良好、防止阳光直射温度不宜超过30℃—640贮存于阴凉、干燥、通风良好、防止阳光直射远离火种、热源。2—3-16贮存于阴凉、通风良好、远离火种、热源储存温度不宜超过30℃-4——贮存于阴凉、通风良好、远离火种、热源储存温度不宜超过30℃附四物料性质及储存要求库房名称储存内容规格数据来源储存物料名称闪点/℃自燃点/℃爆炸极限储存要求-10—储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。液体原料库温度不高于30℃-20—储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。-17——储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。410—储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。80——储存于阴凉、通风的库房-4——贮存于阴凉、通风良好、远离火种、热源储存温度不宜超过30℃12—贮存于阴凉、通风良好、防止阳光直射温度不宜超过30℃12363贮存于阴凉、通风良好、防止阳光直射、远离火种、热源,储存温度不宜超过30℃附四物料性质及储存要求库房名称)储存内容规格数据来源储存物料名称闪点/℃自燃点/℃爆炸极限/(V%)储存要求拟定标准97592-12贮存于阴凉、通风良好、远离火种、热源储存温度不宜超过30℃,防止阳光直射液体原料库温度不高于30℃———贮存于阴凉、通风良好、远离火种、热源储存温度不宜超过30℃———贮存于阴凉、通风良好、远离火种、热源储存温度不宜超过30℃4535储存于阴凉、通风仓库内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。附四产品性质及储存要求库房名称储存内容规格数据来源储存产品名称闪点/℃自燃点/℃爆炸极限/(V%)储存要求拟定标准———阴凉储存温度不超过20℃———阴凉储存———─附四产品性质及储存要求库房名称储存内容规格数据来源储存产品名称闪点/℃自燃点/℃爆炸极限/(V%)储存要求拟定标准———阴凉储存温度不超过20℃
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