RevisedbyBLUEontheafternoonofDecember12,2020.各部门内审检查表检查表办公室内审检查表NO:受审部门：办公室部门代表审核员审核日期
标准
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条款检查内容和方法检查记录审核结论4.2.3文件控制提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求。查发文件登记表的发文范围是否审批。查文件更改申请单、看文件更改是否明确、审批查外来文件清单，应列入的是否都已列入。4.2.4记录控制查记录清单，对应的控制记录是否明确规定。记录保管期限是否明确规定。记录是否清晰、是否编号。记录的保存条件是否能防止记录的损坏和丢失。过期记录的处理是否填写质量记录销毁申请表并经审批5.4.1质量目标本部门的质量目标及实现情况。5.5.1职责和权限本部门的职责和权限部门的分工是否有明确规定。5.5.3内部沟通本部门内部沟通的方式及活动有哪些是否建立了部门例会
制度
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，是否有记录人力资源查对于质量有关的各类人员应具备的能力是否作出规定。查2005年的
培训
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计划
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及实施情况。查：a.培训计划、b.教材、c.人员、d.效果评价等。特殊岗位人员的培训考核资料、资格证的有效性。内审检查表NO:受审部门：办公室部门代表审核员审核日期标准条款检查内容和方法检查记录审核结论工作环境查对办公场所的管理方法及相应的资料和记录。8.2.3过程的监视和测量对本部门的工作如何进行检查。2.是否对上序工作进行信息反馈。3.查公司的考核制度及考核记录。数据
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息、是否明确。是否利用例会的方式进行数据和信息的分析8.5.2纠正措施应该纠正措施记录，查纠正措施是否是针对不合格原因的措施。纠正措施的实施效果是否验证该采取纠正措施的不合格是否都采取了纠正措施。8.5.3预防措施应该采取预防措施的潜在不合格是否都采取了预防措施。预防措施是否针对潜在的不合格原因制定（查记录）。预防措施的实施效果是否验证。
浙公网安备 33021202002483