造价咨询有限公司管理制度1

PAGEPAGE2目录一、询问项目质量 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 及执行流程………………………（一）、工程结算审核及国家审计项目 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 （二）、工程预算项目编制及审核制度（三）、工程施工阶段全过程造价管理项目制度（四）、质量限制汇审制度及执行流程5、成果报告书写规范6、客户评价看法流程规范7、询问项目风险规避制度8、询问项目档案制度9、外聘技术人员询问项目质量限制制度二、办公室管理制度…………………………………………1、询问 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理2、询问成果报告管理3、造价师、造价员及其他人员资料管理4、公司办公设施的管理5、劳动纪律管理6、公司综合事务的管理询问项目质量管理制度及执行流程(一)、国家审计项目及工程结算审核制度询问项目为国家审计或社会工程结算审核时，公司各技术人员应按以下流程进行审计或审核：1、接收托付方资料时必需在短时间内审核主要资料的完整性，如国家审计项目：项目立项文件、概预算批复文件、项目前期各职能部门的审批报告或文件、招标公告、招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书、施工合同或有补充 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 、会议纪要、往来文件、地勘资料、设计施工图、设计变更、签证资料、收方资料、送审结算书、竣工图、经批准的施工组织设计及施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、材料核价单、工程隐藏资料、施工及监理日记、开竣工报告、质量检测报告、平安文明生产合格证等，以上资料尽量请托付方同时供应电子文档如：设计图、竣工图、送审结算书等。对社会其他结算审核项目可参照以上审核资料清单。2、接收托付方资料时必需列资料清单并签字确认，如遇特别状况未列，事后我司经办人员也应自行列出。询问项目完成后清点资料比照清单交还托付方，尽量避开资料遗失状况的发生，在归还前发觉有资料遗失时，经办人员必需刚好主动告知公司主管人员共同处理。3、各询问项目由项目组长负责实施，依据询问项目规模大小、托付方的时间要求、难易程度等，由公司技术负责人与项目组组长商讨该项目应投入的人员配制。对于小项目由公司技术负责人全衡后干脆交办技术人员。4、常规审计项目按以下流程及思路进行审计（社会审核项目参照执行）：（1）、编制审前调查记录；（2）、查阅全部资料后编制审计实施方案（应依据各审计局要求编写）；（3）、审核该工程前期工作流程环节的合法性如：项目立项文件、概预算批复文件、项目前期各职能部门的审批报告或文件、招标公告、招标文件。由其对应公开招标而未公开招标或干脆发包的项目作为重点问题提出；（4）、具体批阅招标文件，批阅重点：1）、分析招标文件中造价部分的相关条款，同时比照施工合同有无相背之处。审核招标文件中对投标文件的计价要求、招标文件合同部分的计价原则及签订施工合同中计价原则的一样性，如有不同做问题提出。2）、审核招标文件中工期要求、进度款的拨付与施工合同的一样行，如有不同查明缘由或作为问题提出。3）、依据招标文件中的评标方法，审核评标过程的合法性、正确性、公允性等，发觉有问题时谨慎提出并具体收集证据。（5）、具体批阅施工承包合同，批阅重点：1）、中标单位是否与施工合同中承包单位一样；2）、施工合同中主要条款是否与招标文件一样；3）、具体记录施工合同中与造价相关的条款，便于后续工作的审核及推断；4）、明确施工合同中结算的计价方式，此点特别重要；（6）、具体批阅设计施工图及地勘资料，便于后续工作的审核及推断；（7）、初步批阅及推断送审结算书的质量，分析送审结算书编制人员编制结算的思路及组成，推断是否按送审结算的思路进行审核，并确定自己的审核思路；（8）、严格审核设计施工图——设计变更——签证收方资料——竣工图过程中的逻辑性、程序合法性、资料的完整性等。同时对因设计变更造成超概状况的，应列为重点审核对象；（9）、国家审计项目虽然被审计单位承诺了资料的真实性，但在有条件时经办人员也应对各种资料的真实性、合法性及逻辑性等进行审核及推断；（10）、勘察现场工作可在批阅资料后进行，也可在工程量初步计算完成后进行，视不同项目状况而定；（11）、以上审核程序完成后，再进行工程量的计算，并形成对比表，在对比表中应明确审减项目的理由，便于与被审计单位核对及为审计取证记录供应取证依据；（12）、计价的审核内容包括：1)、定额套用是否恰当，应细致审核每子项定额编号的正确性，严格审核换算项目，排查送审子项单价与定额单价是否一样；2）、审核定额子项的工作内容与工程子项的实际工作内容是否相符或类似，在套用定额有分歧时分析工作内容特别重要，同时还应分析分歧定额之间的人、材、机消耗量及单价、为审核取证作充分打算；3）、人工、材料、机械单价的审核严格按合同要求审核，尤其对工程用量大、单价高的材料重点审核，同时留意计量单位与单价的关系如：t与kg、t与m3、匹与千匹、kg与升等关系；4）、独立费的审核应留意综合单价或综合包干价的计价依据是否充分，是否符合市场价格水平；5）、取费部分应逐项审核费率及费用计算公式的正确性；6）、清单计价时重点对新增单价进行审核，严格参照合同要求及清单计价规范；5、以上工作完成后按审计程序形成审计取证记录核对稿与被审计单位或施工单位核对工程量及提出审核中发觉的问题，依据核对稿的内容经校对后形成审计取证记录，再按各审计局的要求完成后续工作。由于各项目的具体状况不同，各技术人员应加强专业技术的学习，不断提高审计（审核）工作实力，不断创新审计（审核）技巧，提高审计（审核）效率。以上审核思路是在现有水平基础上制定，随着时间推移需公司各技术人员同心同德不断完善改进，共同提高。（二）、工程预算项目编制及审核制度询问项目为预算编制或预算审核项目时，公司各技术人员应按以下流程进行编制或审核：1、接收托付方资料时必需在短时间内审核主要资料的完整性，如：地勘资料、设计施工图、送审预算书、施工组织设计及施工方案、招标文件、托付方供应的其他资料等，以上资料尽量请托付方同时供应电子文档如：设计图等，接收资料时应完善清单手续。2、预算询问项目经办人员的支配参照结算审核制度中的原则执行。3、常规预算编制及审核项目按以下流程及思路进行编制及审核：（1）、预算编制及审核范围按托付方供应的资料实施如：招标文件、施工合同或施工图中规定的计价范围。（2）、工程量计算应精确、各子项目应完整不能漏项，工程量计算思路应清晰，工程量计算过程必需采纳电算化包括：图形算量、ExceL、Word、CAD等各种软件，尽量避开手工算量和手工汇总统计。（3）、工程量计算完成后必需自查，对工程量大，造价高的子项应重点检查，能用工程量指标的项目，必需对比分析，查明差距大的缘由后校对，避开重大工程量计算失误。（4）、定额套用应恰当，人工、材料、机械单价的调差应依据招标文件、施工合同中规定的要求及结合市场价格和国家的相关规定计取。（5）、取费部分要求参照结算审核制度；（6）、工程量清单编制及清单计价编制严格执行工程量清单规范。（三）、工程施工阶段全过程造价管理项目制度工程施工阶段全过程造价限制应依据询问业务的实际状况编制实施方案，但主要管理限制应按以下内容开展工作：1、审核该工程立项程序、招投（邀）标程序、设计变更程序、概（预）算内控核批程序及概(预)算执行和变更调整程序是否合规、合理，树立主动限制造价观念，避开事后造成不行挽回的损失奢侈。2、审查工程中的签证记录，尤其是隐藏工程记录，核实其真实性、完整性、程序合规合法性。3、审查工程量计算的精确性、定额套用或综合单价确定的合理性，检查材料价格（包括核价）有无明显高于市场价格、显失公允等不合理现象，并进行审计调整和披露。4、审核分析该工程竣工结（决）算金额是否真实、合理、精确，是否照实反映工程造价。5、对工程造价限制中存在的高估冒算、虚假事项、违法违规以及因设计漏洞增大项目投资等问题予以评价和揭示,并依法依规赐予相关建议。6、审核该工程内部限制制度建立及落实状况和该工程管理及决策审核审批程序是否合规等状况。7、严格按规实施跟踪审计调查，刚好提交审计（核）实施方案，按时记录审计（核）日记，作好过程跟踪记录，并按相关要求作好取证工作，为以后的结算工作供应有力的技术资料依据。（四）、质量限制汇审制度及执行流程公司承接的全部询问项目在对外报送初审看法之前必需执行质量限制汇审制度，具体制度及流程如下：1、询问项目初审结果完成后，项目组组长应通知公司技术负责人，并由技术负责人通知公司全部技术人员（尽量到齐）择时尽快召开汇审会议；2、会议召开前项目组成员应在组长的领导下打算会议资料，资料的打算应能满意参会人员的须要，同时应留意办公资源的节约；3、会议召开由项目组组长主持，组长首先要对该项目的基本状况进行全面介绍；4、项目组应对初审看法提出的问题一一讲解，让会议中其他技术人员都能清晰审方的意图及思路；5、会议中项目组应对自己主见的看法供应充分的理由及证据，并应让其他技术人员认为项目组的主见是正确的、理由证据是充分的；6、其他技术人员必需对项目组提出的问题发表自己的看法，切记不予走形式；7、对技术难度大、证据不足、理由不充分，项目组技术有限，但对该问题又不能轻易放过，项目组也可在汇审会议上寻求技术支持，把该问题交由会议上的全部技术人员同心同德，共同解决该问题；8、会议中项目组应记录好合理化建议及看法，会后进行调整,同时每次会议后都要形成正式的会议记录交由办公室存档。9、质量限制汇审制度作为公司对产品质量限制主要措施之一，公司技术人员应全力支持与协作，坚决不移的执行。