附件1固定资产管理工作检查
标准
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被查单位:检查时间:序号检查内容检查要求存在问题备注1组织机构建有资产管理工作的内部机构,定期研究资产管理工作。 2队伍稳定兼职管理员队伍稳定,却因工作需要调整时应
书
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面通知资产处。 3工作配合能够按照要求的时限提交详实准确的材料,积极按时参加有关活动。4物资采购立项、审批、采购、
合同
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、验收等各环节材料齐全。 5账务管理存放地点、使用人必须与管理系统及实际情况一致,帐、卡、物、码相符,管理卡上有使用人的签字。 6条码张贴每件资产都要张贴条码,条码老化、破损的要及时更新,条码张贴必须整齐美观并贴在资产的醒目位置。 7资产变动人员增减、资产的存放地点变动、盘盈盘亏等,要及时按照程序对固定资产管理系统内的信息进行更新,保证系统信息与实际情况相一致。 8档案管理 一般性资产要有立项报告,技术档案;贵重资产要有可行性论证报告、安装调试资料,技术档案,使用记录、维修记录等。 9资产处置 按规定办理资产处置签批手续,处置鉴定程序规范,资料齐全,处置收入足额上交学院财务。 检查人:附件2:检查人员及分组工作协调:李洪岭李建峰冯彬一组:组长:张文鑫组员:王恒奎秦虹张玉霞二组:组长:袁树军组员:孙玉洁张楠董玲三组:组长:蔡冲组员:邹本杰蔡延华王美英四组:组长:张明华组员:赵云峰孟凯郭学顺各小组所检查的部门:一组:生物工程学院、会计学院、工商学院、继续教育学院、宣传部、科研处、保卫处、教务处、医疗学院、护理学院;二组:图书馆、网络中心、实习实训管理处;三组:电气工程学院、基础部、轻纺化工学院、信息工程学院、党委(院长)办公室、工会、(纪委)监察审计室、科技示范中心、后勤管理处、资产管理处;四组:建筑工程学院、机械工程学院、航海学院、组织人事部、社科部、团委、财务处、学工处、招生就业处、督查办公室、质量监察办公室。