Standardizationofsanygroup#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#质量保证中心现场审核
记录
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范例现行版本:C修改码:0长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW—112—B07审核部门:生产部（含速冻山野果车间）审核员：王蕾5月19日□GB/T19001□GB/T24001□GB/T28001□HACCP审核内容审核记录评价计划：Q:,,,,H:,,,,,,Q5.5.1车间负责人是否了解车间的职责是否落实Q5.4.1是否规定了速冻山野果车间的质量目标是否已完成Q8.2.3是否识别并确定了管理过程是否充分对其能力是否进行了评价其结果如何Q:H:生产部管理人员、车间生产工人是否接受了相应的培训对其效果是否进行了评价H：Q：是否配备了适宜的生产设施，是否制定并实施了维护
方案
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H:Q:查工作环境情况是否进行了规定并进行了维护是否确定了所需的监视和测量装置是否在使用前和使用周期进行了检定是否保持了检定证据是否进行了检定标识是否对其进行了维护有无失效如有如何处理是否使用计算机软件用于监视和测量活动是否规定了不合格的评审\处置要求对处置后的不合格品是否进行了重新检验是否保持了不合格品的评审和处置记录如交付和交付后出现不合格品时,是否采取了必要的措施H:是否参与了食品安全管理体系的沟通都沟通了哪些信息是否识别并确定了紧急情况是否制定了应急措施和响应
预案
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是否进行了评审和演练如无紧急情况发生是否起动了应急措施是否规定了可追溯性标识如何实现产品的可追溯性车间主任：张喜超陪同人员：张月辉问生产部经理和车间：生产部和车间的质量职责有:负责对车间员工进行培训；负责HACCP计划和前提方案的执行；生产环境的管理；负责产品质量实现过程策划，负责对生产过程进行策划和监督落实,负责产品质量负责检验，包括原料、半成品和成品，负责不合格品控制，负责所用的监视和测量器具使用和管理,负责对生产过程进行了检验.抽工人：王子安、李力、唐玉华，了解其自身的职责和权限。速冻山野果生产工艺
流程
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图：原辅料验收——风选——单体速冻——筛选——风选——摇把——分选——金属探测——成品包装——成品检验——入库等主要生产过程。对过程进行了充分的识别。查到《质量、食品安全目标分解及对策表》中规定了生产部和车间的质量和食品安全的目标：生产任务的完成率为100%；工序一次交验合格率达95%以上；对设备进行日常维护和保养,确保机器设备良好运行状态率100%。100%执行HACCP计划的监控要求查2007年2月-4月质量目标完成情况检查表，上述目标已完成。负责人介绍说:生产部管理人员与公司其他部门管理人员一样全部参加了管理体系
标准
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、体系文件、相关的法律法规的培训。培训后由技术部组织进行了考试，抽到生产部经理和车间主任等2名管理人员的试卷，合格。操作工人接受了有关作业指导书、前提方案、操作性前提方案和HACCP计划的培训，培训后对操作工人进行了笔试和实际操作考核，抽到4名工人的考试试卷和现场操作评价记录，结果为：合格，所有培训记录保持在办公室。查:《生产设备台账》其中列出所用的设施共6台套,主要包括:单体速冻机、高压泵、电子秤、封口机等，配置充分并适宜.现场查能满足生产.查:《设备维护记录》，对设备卫生清洁及日常保养作出了规定和检查.查:《设备维修计划》，07年1月-2007年4月，每月都安排了设备的预维修要求。配置充分并适宜。属于国内先进设备。查时，提供了《基础设施维护方案》其中规定了各种设施的操作规程和维护要求。由总经理批准后实施。抽查2007年度3-4月份的单体速冻机的日常保养记录，保养项目包括：主动轮调整、更换皮带、各部件螺丝调整等。保养项目符合要求，保养人：武繁秋抽到07年4月高压泵的日常保养记录：保养项目包括：注油和清理。维修时间：07年4月13日，完成了检修计划所要求的内容，检修后由生产车间主任与操作者共同验收合格。验收人员在设备检修记录上签字，验收结果：合格。抽到2007年的设备检修计划，对主要设备规定了定期检修要求，由总经理批准后实施。由生产部设备管理员每天对设备的完好情况进行监督检查，查时，提供了07年3月的监督检查记录。检查了设备的运行状况和保养内容。在车间现场巡视：车间加工间人流通道与物流通道完全分开，加工间密闭，并有空气净化装置。车间内整洁，无尘。车间无任何个人杂物。所有加工设备和器具表面整洁，光滑，无死角和污垢，表面无损坏脱落现象。排水设施齐全。有地漏和屏蔽。地漏无污损。无积垢，基本符合食品企业卫生要求。卫生间在车间的外面，卫生间门与车间成90度，排水设施符合要求，在车间地面的最低处有地漏，车间地面无积水。配置了充分适宜的卫生设施，并完好。现场查车间周围没有污染源，车间现场门窗密封情况良好，各生产工序有相应隔断，室内车间内温湿度适宜。无粉尘和其它污染。总体环境基本符合食品厂规范。符合标准要求。负责人说：生产部不负责外部沟通,只负责参加食品安全管理体系的内部沟通.食品安全管理体系的内部沟通，主要采取食品安全小组内部例会进行,由食品安全小组负责，抽到07年4月、6月的食品安全小组例会记录,记录中表明针对如下内容进行了交流,如新产品信息、原材料来源信息等、加工设备变化的信息、加工工艺变化、清洁方法等的信息等、国家行业有关法律法规变化的信息等。生产部和车间等派代表参加了内部小组会议，生产部和车间主要向食品安全小组交流了如下内容:生产设备状况、生产环境情况、工艺流程等、设备及相关器具清洗和消毒情况等并在会议中交流了有关的信息，由食品安全小组的组长保持了会议记录。查时,提供了紧急情况的应急措施和响应预案,其中包括:供应不足，火灾、洪水、突发疫情、人为投毒等，识别的基本充分并适宜，针对每一种紧急情况制定了应急措施和响应预案，其中包括：应急领导小组成员名单、分工、指挥程序、处理方法、应备的物资等。由食品安全小组组长批准后实施。查时，提供了07年5月23日对应急预案和响应措施的评审记录，由食品安全小组组长组织对其进行评审，记录了评审结果：应急预案适宜并有效。查时，提供了07年4月19日对异物丢失的应急措施和响应预案的演练记录，由食品安全小组组织生产车间进行了人为投毒、异物丢失等应急措施的演练，并记录了演练过程和结果：应急措施是有效的。
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