管理规范示范文本|ExcellentModelText_______________________________资料编码：CYKJ-FW-417第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/总NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号：______________精工股份环境因素识别和评价程序审核：__________________时间：__________________单位：__________________精工股份环境因素识别和评价程序用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本
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进行快速编辑。 精工股份环境因素识别和评价程序 EMS程序文件 1目的 识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以确保重要环境因素得到有效地控制。 2范围 本程序适用于本公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3职责 3.1各部门负责对本部门的环境因素进行识别和排查，填写《环境因素调查表》。 3.2综合办公室负责环境因素的汇总审核，并评价出重要环境因素，填写《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》。 a)环境管理者代表负责重要环境因素的审核批准。 4程序 4.1环境因素的识别和调查 4.1.1综合办公室负责将《环境因素调查表》发放到公司体系覆盖范围内的各部门。 4.1.2各部门依据部门活动、产品、服务中的环境情况，尽可能全面地识别能够控制和 施加影响的环境因素，填写好《环境因素调查表》，并将结果报送到XX部。 4.1.2.1各部门根据如下文件和资料识别环境因素： a)厂区平面布置图、工艺流程图; b)物料使用及废弃情况; c)能源、资源使用统计;化学品使用情况及化学品材料安全参数(MSDS)表; d)生产过程的废弃物、排放物及排放频率; e)设备运行中的环境影响; f)产品和服务中可能产生的环境影响的环节; g)公司机构和职责划分，现行环境管理措施、设备及控制文件; h)环评报告及批文、“三同时”验收报告、“一控双达标”验收报告、近一年来环境监测报告等;排污管网图、排放口和排气筒位置;排污许可证等; I)相关方(供方、工程承包方、运输方、固废处置方等)提供的产品和服务中可能 产生的重大环境影响的环节; J)相关方投诉及处理结果;近五年来的重大环境、安全事故，全厂主要事故隐患; 4.1.2.2生产部门采用过程分析法逐一对每一活动、产品和服务中的输入、输出进行分析，从中识别出环境因素; 4.1.2.3非生产性部门根据职能所及的活动和现场，用现场调查法等识别出环境因素; 4.1.2.4相关方的识别由职能归口部门进行; 4.1.2.5为全面识别环境因素各部门应充分考虑到环境因素的三种状态、三种时态和七种类型。三种时态为现在、过去和将来;三种状态为正常、异常和紧急;七种类型为废水、废气、噪声、固体废物、资源能源(或原材料)消耗、土地污染、其他环境问题(如振动、电磁辐射、光热辐射、放射性、有毒有害化学品使用、相关方影响等)。 4.2重要环境因素的评价 4.2.1重要环境因素评价时依据以下几方面： a、相关法律法规; b、环境影响的规摸及程度; c、发生的频率及持续时间; d、监控措施; e、相关方意见。 4.2.2根据以上评价依据及本公司特点，制定直接判断法(优先)和打分法相结合的评价方法。(见附件一) 4.2.3各部门将识别登记好的《环境因素调查表》提交给XX部，由其依据废气、废水、噪声、固体废物、资源能源、产品中、事故及紧急情况、相关方等方面的环境因素，审 核其填写是否规范、环境因素有无遗漏。 4.2.4综合办公室根据审核完毕的《环境因素调查表》，依据附件一中的评价方法对环境因素进行评价，能用直接判断法的直接确定为重要环境因素，其余用打分法，评价后填写于《环境因素评价表》上。 4.2.3综合办公室根据环境因素评价结果，形成《重要环境因素清单》报环境管理者代 表批准后发至各职能部门。 4.3综合办公室负责按每年内审和管理评审的结果，依据公司新一年的发展情况，全面对环境因素进行更新。当出现下列情况时，各职能部门应及时更新环境因素，更新时的识别与评价方法执行本程序的有关要求： a)进行新、扩、改或迁建项目时(在项目的可行性研究或试生产阶段); b)有新产品投产、工艺更新、原材料替代、新增设施和设备时; c)当法律、法规、标准和其他要求变化时; d)遇到紧急状态、特殊情况或相关方有合理抱怨时; e)管理者代表认为有必要时。 4.4重要环境因素的管理 对登录在《重要环境因素清单》中的重要环境因素的管理应尽量体现在环境目标、指标以及环境管理方案中，或通过制订环境管理程序的方式来加以控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施
计划
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。 5记录 5.1《环境因素调查表》 5.2《环境因素汇总评价表》 5.3《重要环境因素清单》 5.4《环境因素变更表》 附件一： 重要环境因素评价方法 1、直接判断法(此法优先，当出现如下情况即为重要环境因素)： a、违法或法律禁用或限用;b、危险废物;c、潜在的事故或紧急情况。 d、能源、资源的消耗(主要原辅材料的使用、电消耗和水消耗等)的减少或替代绿色产品近期在技术、管理和经济上可行时，判为重要环境因素(否则该能源、资源的消耗就直接判断为一般环境因素，而无需再打分)。 2、打分法 评价因子及评分标准分值 A、法律法规的符合性偶然超标/违规，但不严重3 基本符合规定2 全面达标 1 B、发生的频率持续发生3 经常发生2 偶尔发生 1 C、影响程度危害性较大(公司外处理)3 有一定影响(公司内可处理)2 影响小(作业者可处理)1 D、监控措施无3 有,但运行不理想2 有，且运行正常 1 E、事故/合理抱怨发生过但未采取措施3 发生过并采取了措施2 无1 备注评价得分：N=A+B+C+D+E 当N≥10时，即为重要环境因素;N<10时，即为一般环境因素。
浙公网安备 33021202002483