..-PAGE2..word.zl-市华通固体废物处置XX办公用品采购与
管理制度
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〔暂行〕第一条目的为加强办公用品的用品管理，规办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，防止浪费，特制定本
制度
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。第二条适用围本方法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。第三条职责1.综合办公室负责采购办公用品；2.综合办公室负责公司办公用品的归口管理；3.其余各部门负责本部门办公用品采购方案申报。第四条办公用品申请、审批
流程
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1.原那么上各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每月编制办公用品需求方案表，经副总经理审批后报至综合办公室。综合办公室核查库存状况后统一汇总?办公用品申请方案表?〔附件1〕。2.办公用品审批流程申请部门?办公用品申请方案?部门主管审核综合办公室确认副总经理或总经理批准第五条办公用品的采购及结算1.综合办公室根据制定的采购清单集中采购。2.在采购时应本着节省本钱、价廉物美、急需先办的原那么，不得营私舞弊或牟取私利。3.财务部将确认无误后的单据报销、付款。第六条办公用品的入库管理1.办公用品到货后，综合办公室指定专人进展验收，验收合格后根据供货清单签收。2.办公用品入库后，财务部需根据供货清单登记入账。3.综合办公室采购前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，提高供应效率。第七条办公用品的保管1.备用的办公用品由综合办公室统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丧失，保证办公用品的功用和性能。2.对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的方法，对保管责任进展归属，由综合办公室监视管理。3.对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承当，经综合办公室认定的损失并承当货币补偿。第八条固定资产盘存国定资产定期清点。清点工作由综合办公室和财务部负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。第九条办公用品的领用1.办公用品由领用部门到办公室办理?物品领用登记表?〔附件3〕。办公用品的领用申请单必须由部门负责人审批。2.各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。3.凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否那么不予办理有关手续。4.已领取机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原那么上不再发放。如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。第十条办公用品的报废公司对固定资产的报废实现审批管理。各部门如有固定资产损坏，不能使用的，应当依据以下程序进展处理：1.对简单问题的可以自行修理。但在保修期的，不得擅自自行处理。2.对维修不成的固定资产实行报废处理。报废应当是经过维修但无法修好的情况下，或是对无条件维修的、经过办公室的故障认定，方可由管理该物品的保管人填写?固定资产报废申请单?〔附件4〕。3.固定资产在完成报废程序后，应当从固定资产登记表上核销，并附上?固定资产报废申请单?。第十一条办公用品的交接与回收1、员工因离职或工作岗位变动等原因需进展办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。2、移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事部根据移交清单进展核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。第十二条附那么本制度由综合办公室负责解释。附件1：办公用品申请方案表部门：序号物品名称规格型号单位采购数量单价实际金额采购原因备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334副总经理：综合办公室：部门负责人：申报人：..-..word.zl-附件2：固定资产登记表编号物品名称数量型号单价总金额购置时间启用时间放置地点领用人/保管人经办人登记人领用部门负责人备注12345678910111213..-..word.zl-附件3：办公用品领用登记表序号领取时间物品名称领用部门单位数量领用人备注..-..word.zl-附件4：报废申请单物品名称型号启用时间保修期限使用部门保管人报废原因申请人：检修人：日期：确认情况及
建议
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综合办公室：日期：审批
意见
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副总经理：日期：总经理：日期：报废申请单物品名称型号启用时间保修期限使用部门保管人报废原因申请人：检修人：日期：确认情况及建议综合办公室：日期：审批意见副总经理：日期：总经理：日期：
浙公网安备 33021202002483