XXXX公司质量和环境过程识别一览表参考说课材料

公司质量和环境过程识别一览表参考精品文档顾客导向过程COP过程名涉及条称款C17.4 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评8.2审6.1C2过程8.18.3的设计6.1开发8.5.1C38.5.2生产制8.5.4造8.5.66.1C48.5.4交付与8.5.5服务C57.4/9.1客户反.2馈责任部过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标门接受客户的信息、可订单需求、开发协议、质合同评审记录、签订合《顾客需求鉴贸易部行性评估、报价、承量协议、潜在要求、法律定及合同评审合同评审率同诺法规要求控制程序》客户要求、产品法规要《文件控制程求、历史资料、进度要生产作业指导书、包装工艺转化按生产部生产工艺转化序》《记录控求、产品图纸图样，以往标准时完成率制程序》生产的经验原料、设备、作业指导符合要求的产品、生产《生产服务提生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 完生产部从原料到成品的生产书、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 、生产指导书、成率、一次记录、检验记录供控制程序》质量目标、生产计划交验合格率生产产品发货计划、了解可交付的产品、交付凭交付符合要求的产品、《仓储和交付产品交付验部、贸发货产品的质量、开与服务控制程收合格率、证、运输协议发货清单易部票等序》合同履约率及时了解外部的不合客户的服务要求、客户抱客户满意的服务、服务《顾客满意控格、建立与生产部门结果的记录、客户满意贸易部怨、客户投诉、客户对其制程序》《服客户满意度沟通渠道、在服务协的处理、符合要求的处抱怨与投诉的处理要求务控制程序》议的条件下实施服务理记录收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档管理过程MP过程名涉及条责任部过程内容过程输入称款门M1收集客户需要和期管理者望；进行分类；确定公司发展和期望；市场分经营计4\5\6代表战略目标；编制项目析；同行分析；客户分析划计划执行并跟踪编制审核计划；实施ISO9001标准、客户和公司管理要求、公司的重大M2审核；编制审核报变化、客户重大投诉、重内部审9.2品质部告；制定并执行纠正大质量事故的发生、以往核措施；跟踪、验证、审核不符合项、体系运行关闭数据审核结果、客户反馈、过程的业绩和产品的符合总经制定年度管理评审计性、预防和纠正措施的状M3理、管况、上次管理评审的跟踪9.1.3划；收集相关信息；管理评代措施、可能影响质量管理/9.3进行评审；制定措审、品质体系的变更、改进的建施；执行与跟踪部议、实际及潜在的市场失效的分析，及其对质量、安全或环境的影响客户抱怨；内外审结果；MP410品质部编制纠正、预防和持管理评审结果；质量事改进续改进计划并实施故、持续改进建议书、持续改进可行评审表；实施过程输出控制方法绩效指标《质量环境手经营计划；质量目标与册》《管理目经营目标完标和 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 控制目标分解成率程序》年度内部质量审核计内部审核计划完成率、划、内部质量审核报《内部审核控内部审核不告、内审体系不符合报制程序》合格项纠正告、改进措施记录措施完成率质量管理体系及其过程管理评审输入资料完有效性的改进、与客户《管理评审控整、管理评要求有关的产品的改制程序》审输出措施进、资源需求达成率纠正、预防措施报告、《纠正和预防改进计划完持续改进评价报告措施控制程成率序》收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档计划支持性过程SP过程名涉及条责任部过程内容称款门5.2.2/6提出文件需求；编制S1与审核；发放与回.2.1/7.文件和收；保存与处置/编1.5.2/7办公室知识管制记录清单；明确控.5/8.7.理制范围；填写记录；2保存与查阅人员的招聘与辞退、培训需求调查；制定S27.1.2/7培训计划；实施培训人力资.1.6/7.办公室和记录；培训有效性源2/7.3评价；建立员工培训档案；激励机制的建立与实施；S37.1.3制定设备采购计划；基础设生产部安装、调试、验收、/7.1.4施和运建档；编制操作规程过程输入过程输出控制方法绩效指标ISO9001标准要求；客户提供的文件；有关的国家/《文件控制程国际的标准和国家法规；受控有效的文件和符合要文件受控率序》《记录外来的文件、规范等记录求的记录控制程序》要求各类人员的需求及培训需培训计划；培训效果评价培训合格求；各岗位职责描述；现《人力资源管报告；培训记录；岗位人率；培训计有人员的素质情况；岗位理程序》员的合理配置划完成率的配置情况新设备的设计需求；原设车间基础设施的管理、设《基础设施和备的改进需求；现有设备备采购计划、设备操作规公平你工作设备完好率的使用状况程；设备验收记录；设备环境控制程收集于网络，如有侵权请联系管理员删除行环境S4外部供方管理S5监视和测量资源支持性过程8.4贸易部/9.1.37.1.5品质部SP（续）精品文档作业指导书并培训维修保养记录供方情况调查,收集；初选及现场评客户要求、生产计划；采供方基本情况调查表、供审；建立合格供应商购计划；采购产品技术要方评定报告、合格供方名名册；编制采购计求录、合格的产品、入库单划；下达订单或调整；到货/报检/入库提出需求；选型采购；安装调试；验收新设备的设计需求；现有监测装置采购计划；监测建档；编制操作规程监测装置的改进需求；现装置管理台帐；定期检定并培训；编制维护保有监测装置的使用状况计划；操作规程；养计划；校准/检定计划；序》《采购控制购进物资合程序》格率《监视和测量计量设备送设备控制程检率序》过程名涉及条责任部过程内容过程输入过程输出称款门检验标准和规范；相关客户产品、国家及行业标检验试验记录；检S6监视8.6验试验报告；不合品质部要求；相关指示书；各种检准；产品接受 准则 租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载 ；检和测量/8.7格品评审记录、产验报告；委外试验报告验试验标准和规范品合格记录S7标识/隔离；记录不合格品；各种检验报告；评客户退货；更换不合审报告；质量信息不合格8.7品质部评审不合格品；处置不合格格产品处置单；纠正措施控制品表控制方法绩效指标《产品的监视和错检、漏检测量控制程率序》《不合格控制程不合格品处序》置率收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档运行过程OP过程名涉及条责任部过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标称款门生命周期观点O1环境E：办公室在环境管理体系范围内，考顾客要求、5.3、虑生命周期观点，识别能控环保相关法律法规和其环境因素识因素识及环境因素识别表环境因素识别6.1.2、制及施加影响的环境因素，他要求别及时率别与评各职能重大环境因素清单评价管理程序6.1.3评价重大环境因素。已纳入计划或新的开100%价部门发、新的或修改的产品活动和服务收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档异常状况、紧急状况O2运行控制过程O3应急准备与响应E：6.16.28.1；E：8.2；资源、能源消耗目标公司要求，公司的环境因素和重大环境因素，办公室中华人民共和国固体废环境因素识别，合规性义及弃物污染防治法，务，危险废物、固废、废各职能产品/活动/服务相关方水、废气、噪声管理，化学部门要求、品管理，资源能源管理其他相关方要求;法律法规要求、主管环保局要求、顾客要求、公司自己要求识别、确认环境/职业健康安活动、服务的紧急情况管代、全运行中可能的紧急情况,编紧急情况发生的应急措办公室制相应预案,定期评审预案可施；行性,定期演练,预案改进、应急装备配备修订。重要环境因素清单，适用的法律法规和其他要求清单固体废弃物处置记录表能源消耗台帐消防演习记录消防设备登记表紧急情况处理报告应急准备和响应计划火灾应急预案《能源资源控制程序》《环境管理方案管理程序》《环境运行控制程序》《环境因素识别与评价程序》《应急准备与响应控制程序》应急准备与响应控制程序固体废弃物的处置100%；火灾发生次数为0；单位产值电能消耗同比下降5%；环境因素及重大环境因素得到识别并有合理管理方案应急预案演练评审率：100%收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档O4信息：外部信息处理联络内部和外部环境，环境E单，内部信息交流交流过7.4；内部、外部的信息交流工作因素和重要环境因素等程办公室图，各种环境信息信息交流记录《信息交流和沟通控制程序》信息反馈及《组织环境与时率100%相关方要求控制程序》E：O5绩效9.1.1/1对环境绩效进行监视、测监测评办公室0量、分析和评价价过程O6合规E：确定合规性评价的频次；评价合规性，需要时采取措性评价管代、9.1、施；保持合规状况的知识和过程办公室9.1.2；对合规状况的理解对重大环境因素,环境目标、指标、方案完成监测报告，《监视与测量监测达标率情况，现场设备、设施环境监测记录控制程序》100%进行环保检查合规性评价重要环境因素和不可接频次不低于受的风险的法律法规和合规性评价记录《合规性评价1次/年；其他要求程序》法律法规符合率：100%收集于网络，如有侵权请联系管理员删除