冶炼厂部门职责

HessenwasrevisedinJanuary2021冶炼厂部门职责锡林勒盟双源有色金属冶炼有限公司部门职责（2015年7月修订）总经理三、所属企业组织结构——冶炼企业行政管理档案管理企业文化招聘培训绩效薪酬信息化建设办公物资后勤保障产品质量管理发货内外检物料检验质量体系管理化验分析化验管理治安保卫保卫室综合处中心化验室采购计划采购实施供应商管理招投标管理物资库存管理运输管理经营处质检处财务处财务预算会计核算成本核算资产管理财务基础安全管理环保管理火工品管理安全环保处安全副总经理财务副总经理动力维修分厂贵金属分厂铅熔炼分厂铅电解分厂行政副总经理生产管理技术管理设备动力管理建设项目管理生产技术处生产技术副总经理1-1：生产技术处职责（生产管理）具体职责负责建立健全生产方面的规章制度、工作程序、工作 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，并贯彻实施；负责组织编制年度生产经营计划，并组织实施；负责生产和物料内部控制管理，编制生产物料平衡计划；负责生产运行、生产现场管理及日常生产调度，为分厂提供配料单；协调生产中车辆装卸、运输以及分厂之间的相互配合工作；负责组织原辅材料、半成品、产成品、生产过程质检化验的监督管理；负责生产数据统计、汇总原始记录、记录台帐、填报统计报表；负责生产成本控制管理及分析；负责进行生产分析，解决生产中存在的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，提出改进措施、提交分析报告；负责制订生产定额标准、物资库存定额标准，并监督实施；负责原辅料、半成品、产成品库存的监督管理；负责审核各生产单位月度物资采购需求计划；负责生产外包业务的招标、签约及组织实施，负责对外包业务进行评估；负责生产用固定资产的日常管理；负责落实安全生产现场管理和应急操作，参与事故调查；负责组织原辅料进厂、产品发货验货、取制样、检斤、水分测定全过程；负责组织制订冶炼技术标准、规范、规程，并贯彻落实；负责制订工艺技术指标计划，并监督各项工艺指标的落实；负责日常生产技术指导、监督和培训；负责生产工艺管理，收集、分析生产工艺数据，提出技术改进方案；负责金属平衡及技术指标、技术管理工作分析；负责冶炼工艺的优化研究，制订科研项目计划，组织实施并进行总结评价；负责生产技术事故的调查分析，提出处置方案和预防措施；负责新技术、新设备、新工艺的推广应用，推动技术进步；负责技术管理基础工作，建立和积累原始记录，负责技术资料保密、保管、存档工作；1-2：生产技术处职责（设备动力管理）具体职责负责建立健全设备管理、节能管理办法，并贯彻落实；负责编制年度设备大中修计划、节能减排计划及能耗定额，并组织实施；负责组织编制设备、备品备件等年度采购需求计划；负责组织设备验收、安装、调试等工作；负责监督设备的日常运行、维护保养管理；收集和汇总设备运行数据、信息，提交设备运行分析报告；负责建立健全设备台账和设备档案，监督各分厂设备台帐的建立；负责企业内部设备的调拨；负责挖潜改造，提高设备工作效率，严格履行设备报废规定和手续；负责自制设备及零配件的设计、图纸的绘制；负责组织设备事故的抢修、恢复工作以及设备事故的调查处理，进行设备事故分析；负责能源管理及统计工作，及时掌握能源消耗情况，按时填报各种能耗数据，并进行分析；负责特种设备的预防性试验、年检和校验工作。1-3：生产技术处职责（建设项目管理）具体职责负责编制年度建设项目计划并组织实施；负责基建项目立项、报建及开工前的报批手续；负责组织审核建设项目的可行性论证、项目建议书、可研报告、设计、投资概算、施工图、设计变更等；负责组织建设项目勘察、设计、施工、监理的招标及 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 签订；负责建设项目的施工管理，把控并及时处理施工过程中的进度、质量、技术、安全等问题，协调外委单位和承包方；负责统计各种设备设施及材料数量，组织落实工程建设过程中材料、设备的信息收集和质量检测工作；负责建立基建项目台账；负责编制基建工程月统计报表，报送战略投资部；负责组织建设项目施工的阶段验收和初步竣工验收，负责竣工工程的试投产、交付使用和场地清理工作，完成项目总结分析报告，报战略投资部；负责建设项目的投资控制，掌握建设进度和用款情况，并将项目概算、预算、结算情况上报战略投资部、财务部、审计监察部；负责施工队伍的安全、卫生、消防等管理工作，协助保卫处做好 施工单 施工单位项目经理责任书施工单位质量保证措施施工单位进场交底施工单位进场流程施工单位进场资料 位人员的登记管理；负责工程资料、施工照片、录像资料的归档，协助综合处做好档案管理工作；负责工程投入使用后质保期内的维保工作。1-4：生产技术处岗位设置处长副处长技术员冶炼工程师电气工程师机械工程师统计员生产管理岗翻斗车司机农柴司机叉车司机铲车司机岗位总数12处长1冶炼工程师1副处长1电气工程师1机械工程师1一般岗位72-1：安全环保处职责具体职责负责建立健全安全生产、环境保护、劳动保护、职业卫生防治等管理办法，制定安全操作规程，并监督执行；负责健全安全环保管理工作机构、建立安全生产群管网，落实安全环保目标责任制；负责研究相关事故预防措施，制定应急预案和处置方案，定期组织各项应急演练；负责制订企业年度安全环保费用计划，并贯彻执行；负责开展三级安全教育、特殊工种培训，保证特殊工种持证上岗；负责组织日常安全检查，监督安全隐患的整改落实；负责安全环保措施落实、技措论证、审核及管理；负责监督外包施工单位的相关资质认定和备案、缴纳风险抵押金和工伤保险、特殊工种持证上岗等；组织生产分厂、外包单位签订安全生产责任状、环保责任状、治安管理协议、防火责任状等；负责监督危险化学用品的管理，并向相关部门申请危险废物的处理报告及销毁工作；协助生产和采购部门，做好危险品运输、保管、使用过程中的安全管理；负责监督特种设备的安全使用，协助并监督特种设备的年检及校验工作；负责员工入企的体检及职业健康排查工作；负责职业卫生健康管理，建立职业危害监测档案，落实劳动保护和职业危害防治措施；负责建立安全档案，健全各项台帐，并统计上报；负责防洪、防汛、防火、防冻、安全用电、文明生产等工作；组织开展资源保护、生态保护与建设、污染防治工作，开展污染源识别评价与建档；负责环保检查和组织环保监测工作，提出预防措施并监督落实；负责对违章指挥、违章作业、破坏环境等行为提出处理、处罚意见；负责新建、改扩建项目安评、环评、职业卫生等的申报工作；参加建设及生产过程中的设计会审和竣工验收工作，审核安全和环境方面的评估文件及竣工验收文件，坚持安全措施“三同时”管理；负责安全环保管理工作总结与分析；负责落实政府主管部门、公司总部的安全、环保、职业健康相关要求及部署，及时将整改落实情况进行回复；组织或参与安全环保事故的调查处理，提交事故分析报告及处理意见。2-2：安全环保处岗位设置处长安全环保员岗位总数2处长1安全环保员13-1：经营处职责具体职责负责采购物资信息的统计、汇总、分析，组织实施市场调研，预测跟踪采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场情况变化，定期上报市场运营部；负责企业生产用设备、原辅材料、生产测试设备及备品备件等物资的采购；负责组织编制年度、月度采购、物流（物资运输）需求计划，经批准后组织实施；负责编制采购、物流月报表，报送市场运营部；负责组织询价、比价、订购、谈判、签约等工作，建立合同台帐，跟踪、检查合同的执行和落实情况；负责物资采购的跟单、催货、验收、退货、调货、结算；参与原辅料验收，做好台帐记录；负责物资库房管理，严格执行出入库交接手续，确保库房卫生与安全；负责物资的动态管理，建立大宗物资供应台帐，编制物资采购、库存、领用、消耗动态报表，并进行物资使用状况分析统计、汇总、分析；负责过时、变质、失效物资的报废统计和办理报废手续，负责废旧物资的回收、利用、保管、处理；负责物资的定期盘点，组织库存物资的账、物、卡核对，编制物资盘点报表；负责组织审核火工产品、危险物品采购申请，办理采购相关手续；负责物资采购、物流、招标的组织、实施及管理工作；负责供应商的管理与开发，建立供应商信息库，组织各专业部门对供应商的资信、履约、售后服务能力、市场价格和走势进行综合评估；负责分析采购成本及采购管理工作，进行采购后评估；负责物流调度，监督运输过程，处理突发事件；负责运输过程中的提货、装运、验货、运输、卸货、交接工作，确保运输安全；负责处理运输单据，物流统计和结算工作；19、参与原辅料、产品供销的验货、取制样、检斤、水分测定等全过程，并做好数据传递、台账记录；20、协助市场运营部，做好产品的销售运输。3-2：经营处岗位设置处长副处长发货业务员统计员原料业务员物资业务员保管员岗位总数7处长1副处长1一般岗位5具体职责负责制定质检管理办法、计量管理办法、验收标准、取制样操作规程、地磅检斤操作规程等，并监督执行；负责原辅料、在制品、半成品及产成品的验货、取样、制样、留样、水份测定、检斤，负责样本的妥善保管和使用；负责对产品质量及生产过程质量进行监督管理，制定产品质量提升计划；负责产品质量统计分析，提出改进意见，建立产品质量档案；负责为原辅料、产品的供销结算及技术管理提供准确数据；负责质检设备、设施、工器具的维护、保养和检定；负责原辅料、产品质量问题的追究处理，对质量投诉进行检验复核，解决质量纠纷；负责原辅料、产品的内检、外检工作；负责原辅材料、在制品、半成品、产成品质量稳定性的评价，参与物料贮存期、有效期的确定；负责企业全面质量体系管理，制定和实施质量管理年度计划和专项预案，进行质量分析及考核，开展安健环质体系认证和年审工作，建立健全质量管理档案；负责参与制定质量检验标准并执行；负责汇总物资材料、工程、设备质量管理结果并进行分析。4-1：质检处职责4-2：质检处岗位设置处长质检员统计员取制样工检斤工岗位总数5处长1质检员1统计员1取制样工1检斤工15-1：中心化验室职责具体职责规范健全并参与制订原辅料采购验收标准、过程控制检验标准、产品质量控制检验标准等；负责制订化验管理办法、操作规程、检验标准，并组织实施；负责原辅材料、在制品、半成品、产成品及其他生产物料的检验分析；负责及时出具化验报告单，编制各类化验记录，并建立台账；负责对检验过程中出现的偏差进行调查和处理，对检验过程中出现的问题及时提出处理意见；负责化验样品的使用和保存；负责化学试剂和化验用品的使用和安全管理；负责化验仪器、设备、计量器具的日常维护管理；参与原辅材料、在制品、半成品、产成品质量稳定性的评价及物料贮存期、有效期的确定；参与质量分析、质量事故、产品质量投诉的调查处理，执行质量会议决议，参与解决质量纠纷；负责开展化验方法试验、不断引进先进化验方法。5-2：中心化验室岗位设置主任药剂管理员化验员岗位总数3主任1化验员1药剂管理员16-1：财务处职责具体职责遵守国家的财会及税务法律、法规、会计准则，执行公司统一的财务会计政策；负责组织编制企业年度预算、决算方案，经公司批准后执行；负责监督预算执行情况，进行差异分析，向公司提交预算执行分析；负责编制和上报财务会计报表及相关 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 ；负责对生产经营活动进行财务分析，定期提交财务分析报告；负责处理日常财务会计业务，审核报销发票等票据；负责对企业的收入、成本、费用、利润等情况进行分析、监控和预测；参与成本管理，负责进行成本核算；负责编制资金计划，经公司审批后实施，负责资金收付，按月编制和上报企业资金报表；负责管理以企业名义开设的银行账户，管理有关财务印鉴；负责各项工资、奖金的计提、发放工作，监督外包单位的工资发放；负责资产管理、资产评估、资产核算及监督管理；负责企业资产的保险管理，检查监督日常保险工作；负责税务筹划、纳税核算、防范税务风险、办理和维护税务登记等相关证件；负责配合税务机关的税务检查及内外部审计；负责财务信息化建设和管理工作；参与企业合同签订、跟踪执行，加强财务监督；负责对采购业务进行评估，出具评估报告；参与原辅料、产品供销的验货、取制样、检斤、水分测定等全过程。6-2：财务处岗位设置岗位总数7处长1副处长1材料会计岗1成本会计岗1资产会计岗1现金出纳岗1往来会计岗1现金出纳岗往来会计岗处长副处长成本会计岗材料会计岗资产会计岗7-1：综合处职责具体职责负责企业领导日程及日常工作事务的协调与管理；负责对公司及企业领导指示、会议决议、文件等的督办、跟踪、落实；负责重要文件及报告等的起草工作；负责会议管理，做好会议纪录，起草会议纪要、会议决议等；负责企业证照和印章管理，督促各部门办理各类资质证件的年检、维护及变更手续，统一建立企业证照台帐；负责公文管理，包括收发文、发文拟定、审核、编号、登记、印发、传阅等工作；负责合同文件的整理和归档，定期对合同执行情况进行统计分析，并进行年度管理后评估；负责档案管理，保证档案的完整性；负责保密管理工作；负责日常接待工作；负责行政费用管理，合理控制行政办公成本；负责非生产性资产管理，包括清查、登记、建立台账；负责办公设备、用品、后勤物资的采购、验收、入库、保管、领用，建立台账；负责食堂、职工宿舍、招待所的管理，以及办公区、生活区、厂区环境的维护管理；负责办公车辆管理及用车安排，负责企业车辆证照、保险等管理；负责组织开展党、团、工会工作；负责企业内外宣传工作；负责企业文化建设，制定企业文化实施计划，编制大事记，收集和整理企业历史文化活动资料；负责VI、商标的推行及应用管理；负责内控、制度、标准化、信息化的建设和维护管理；负责定岗定编，组织编制岗位说明书；负责编制和组织实施企业年度招聘计划；7-2：综合处职责具体职责负责建立企业人才库，协助人力资源部制定各类生产、经营、技术人才的选拔标准；负责企业人才开发和员工培养，组织制定员工职业规划、岗位轮换、人才选拔等；负责组织开展专业技术人员及技术工人的职称、技能评定，负责专业技术人员及技术工人内部职称、技能评聘的申报工作;组织编制员工年度培训计划，落实培训方案，监督培训实施；负责机构和员工绩效管理，组织编制考核指标，开展对部门及员工的绩效考核，受理部门、员工的考核申诉；组织开展先进评选工作；负责编制企业年度人工成本及费用计划，编制员工薪酬调整、奖金分配方案；负责编制企业工资表；负责企业考勤等劳动纪律管理；负责员工社保管理；负责企业劳动合同管理，办理员工入职、转正、调动、解聘、离职等事项；负责向劳动部门申报工伤事故、伤残鉴定，办理费用报销等事项；负责企业劳动争议、劳动纠纷的处理，并及时上报处理进展情况；负责员工档案管理，及时整理和归档；负责人力资源统计分析与管理工作评估。处长7-3：综合处岗位设置副处长后勤管理员行政管理员招聘培训岗绩效考核岗岗位总数12处长1副处长1一般岗位10食堂保管员厨师面案食堂勤杂工小车司机浴室管理员8-1：保卫处职责具体职责负责制定企业治安保卫管理办法、工作标准，并贯彻执行；负责开展治安防范教育，协助开展员工安全知识教育培训；负责巡逻检查，落实厂区内治安保卫措施；负责厂区内车辆行驶及停放的安全管理，检查登记出入车辆、人员和物品；负责防火、防盗、防破坏等工作；负责维护厂区治安秩序，制止酗酒赌博、寻衅滋事、打架斗殴等不良行为，按规定予以处罚；负责消防安全工作；负责厂内监控系统管理，按规定及时整理影像资料；协助公安机关对企业员工、施工人员、暂住人口的治安管理，会同综合处、建立厂区职工档案；协助公安机关，查处发生在厂区内的各类刑事、治安案件；负责安全保卫的专项档案管理。8-2：保卫处岗位设置岗位总数5处长1一般岗位4贵金属保卫员保卫员门卫保卫干事处长9-1：铅熔炼分厂职责具体职责负责完成生产技术处下达的生产任务，制定和实施分厂生产作业计划；负责根据生产实际需求，协助生产技术处制定合理的配料方案；负责分厂流程作业管理，包括底吹炉、鼓风炉、制氧站、烟化炉、硫酸工段、污酸污水处理等，确保达到各项生产指标；执行生产技术处制定的粗铅熔炼经济技术指标、工艺流程、操作规程。减少金属损失、尾气排放，提高产品产量和金属回收率，协助做好金属平衡；负责生产统计，做好分厂各项原始记录及统计分析，按时上报；负责根据生产技术处的定额标准，加强能源管理、提高原辅材料的利用率，合理安排生产、控制能耗指标；负责按照成本计划及定额标准，落实分厂成本定额，控制各项指标；负责分厂厂房、设备设施、工器具等日常使用管理，协助生产技术处做好分厂的检修计划；负责编制设备，备品备件、机电材料等的年度和月度采购需求计划；根据年度生产任务制定原、辅料需求计划；负责原料、半成品、产成品的库存管理；负责安全生产的日常管理，落实安全隐患整改项目，配合事故调查处理；负责安全教育培训和职业健康教育，严格执行特殊工种（行车工、司炉工）持证上岗和劳动保护用品佩戴使用；负责分厂文明生产，开展班组建设，落实各项规章制度；负责分厂定员定额管理；负责开展分厂内部绩效考核工作，配合综合处开展分厂劳资管理。10-1：铅电解分厂职责具体职责负责完成生产技术处下达的月度生产任务，制定和实施分厂生产作业计划；负责分厂流程作业管理，包括阳极生产线、阴极生产线、电解、电铅生产线、铜浮渣反射炉等，确保达到各项生产指标；执行生产技术处制定的电铅精炼经济技术指标、工艺流程、操作规程。减少金属损失，提高产品产量和金属回收率，协助做好金属平衡；负责生产统计，做好分厂各项原始记录及统计分析，按时上报；负责根据生产技术处下达的定额标准，加强能源管理、提高原辅材料的利用率，合理安排生产、控制能耗指标；负责按照成本计划及定额标准，落实分厂成本定额，控制各项指标；负责分厂厂房、设备设施、工器具等日常使用管理，协助生产技术处做好分厂的检修计划；负责编制设备，备品备件、机电材料等的年度和月度采购需求计划；根据年度生产任务制定原、辅料需求计划；负责原料、半成品、产成品的库存管理；负责安全生产的日常管理，落实安全隐患整改项目，配合事故调查处理；负责安全教育培训和职业健康教育，严格执行特殊工种（行车工）持证上岗和劳动保护用品佩戴使用；负责分厂文明生产，开展班组建设，落实各项规章制度；负责分厂定员定额管理；负责开展分厂内部绩效考核工作，配合综合处开展分厂劳资管理。11-1：贵金属分厂职责具体职责负责完成生产技术处下达的月度生产任务，制定和实施分厂生产作业计划；负责根据生产实际需求，协助生产技术处制定合理的配料方案；负责分厂流程作业管理，包括行车上料、贵铅炉、分银炉、精铋锅、环保收尘等，确保达到各项生产指标；执行生产技术处制定的贵金属经济技术指标、工艺流程、操作规程。减少金属损失，提高产品质量和金属回收率，协助做好金属平衡；负责生产统计，做好分厂各项原始记录及统计分析，按时上报；负责根据生产技术处下达的定额标准，加强能源管理、提高原辅材料的利用率，合理安排生产、控制能耗指标；负责按照成本计划及定额标准，落实分厂成本定额，控制各项指标；负责分厂厂房、设备设施、工器具等日常使用管理，协助生产技术处做好分厂的检修计划；负责编制设备、备品备件、机电材料等的年度和月度采购需求计划；根据年度生产任务制定原、辅料需求计划；负责原料、半成品、产成品的库存管理；负责安全生产的日常管理，落实安全隐患整改项目，配合事故调查处理；负责安全教育培训和职业健康教育，严格执行特殊工种持证上岗和劳动保护用品佩戴使用；负责分厂文明生产，开展班组建设，落实各项规章制度；负责分厂定员定额管理；负责开展分厂内部绩效考核工作，配合综合处开展分厂劳资管理。12-1：动力维修分厂职责具体职责负责完成生产技术处下达的生产任务；负责全厂设备的维护、维修，根据生产需要进行非标加工制作；负责全厂设备、水、暖、电正常运行；负责分厂厂房、设备设施、工器具等日常使用管理，协助生产技术处做好设备检修计划；执行各项操作规程；负责组织制定各分厂维修材料、备品备件的采购需求计划；负责按照成本计划及定额标准，落实分厂成本定额，控制各项指标，降低维修材料消耗；负责燃料、半成品、产成品的库存管理；负责安全生产的日常管理，落实安全隐患整改项目，配合事故调查处理；负责安全教育培训和职业健康教育，严格执行特殊工种持证上岗和劳动保护用品佩戴使用；负责分厂文明生产，开展班组建设，落实各项规章制度；负责分厂定员定额管理；负责开展分厂内部绩效考核工作，配合综合处开展分厂劳资管理。双源有色金属冶炼有限公司岗位设置1-1序号生产技术处安全环保处经营处质检处中心化验室财务处综合处保卫处1处长处长处长处长主任处长处长处长2副处长安全环保员副处长统计员化验员副处长副处长保卫干事3技术员统计员取制样工药剂管理员材料会计绩效薪酬岗门卫4统计员发货业务员检斤工成本会计招聘培训岗保卫员5生产管理岗原料业务员质检员资产会计行政管理员贵金属保卫员6冶炼工程师物资业务员现金出纳后勤管理员7电气工程师保管员往来会计小车司机8机械工程师浴室管理员9铲车司机食堂勤杂工10叉车司机面案11翻斗车司机厨师12农柴司机食堂保管员合计：1227537125双源有色金属冶炼有限公司岗位设置1-2铅熔炼分厂序号管理人员底吹炉工段鼓风炉工段烟化炉工段制氧工段硫酸工段1厂长段长段长段长段长制酸段长污水处理段长2副厂长副段长副段长副段长3技术员底吹班长配料班长装卸班长余热收尘班长鼓风炉班长烟花炉班长制氧班长巡检班长中和加药班长4安全员副班长鼓风炉副班长5统计员下料工格筛工装卸工余热锅炉工中控工格筛工渣口工抓斗工巡检工干吸工中和加药工6材料员中控工抓斗工收尘工渣口工循环水泵工进料口工皮带工水泵工转化工压滤工7核算员渣口工皮带秤工铅口工抓斗工锅炉工烧火工空压机工净化工执机工8圆盘制粒机工皮带工风口工收尘工收尘工球磨工氮压机工硫酸中控员9铸渣工前床工脱硫工三次风口收尘工氧压机工10铅口工下料口工打包工中间仓工水泵工中控室11循环水泵工皮带工压砖机工12压砖工上料工13卷扬工空压工合计7212215811双源有色金属冶炼有限公司岗位设置1-3铅电解分厂贵金属分厂动力维修分厂序号管理人员火法工段湿法工段铜浮渣反射炉工段维修工段管理岗位火法工段湿法工段管理人员仪电工段机修工段锅炉工段1厂长火法段长湿法段长反射炉段长维修段长厂长火法段长湿法段长厂长仪电段长机修段长锅炉段长2副厂长火法副段长湿法副段长副厂长副厂长仪电副段长机修副段长3技术员阳极铸板班长始极片班长电铅铸型班长出装槽班长电调班长炉前班长维修班长材料核算员炉前班长电解班长技术员电工班长仪表班长变电工班长电焊班长机修班长供水班长4安全员除杂工始极片工精炼工出装槽工电调工炉前工电工班长库管员炉前工电解工安全员电工仪表工变电工电焊工机修工司炉工5统计员阳极铸板工烧火兼收尘工（铸锭、铸片）行车工压滤工整流工烧火兼收尘工机修工安全员行车工铸锭工材料员化学水处理工6材料员（铸板）行车工光棒工电铅铸型工（槽面）行车工酸泵工脱硫工电焊工收尘工净化工核算员调节水池加压泵工7打包工铲泥工（反射炉)行车工电工配料工制金工上煤工8水泵工除渣工9除尘工10行车工合计61511765666869备注：公司及所属企业所有部门均需对各自业务范围内的制度、内控、标准等进行制订、跟踪、修订和完善。