特种劳动防护用品生产许可证企业实地核查作业指导书

特种劳动防护用品生产许可证企业实地核查作业指导书 特种劳动防护用品生产许可证 企业实地核查作业指导书 全国工业产品生产许可证办公室 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 特种劳动防护用品生产许可证企业实地核查作业指导书 一、质量管理职责 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 1.有文件，但职权不明确。 1.有任命文件明确规或无文件，但能提供证据表1.领导层中无企业应有负责质量1(是否指定领导层中一人定了领导层中一人负明领导层中有一人履行质人负责企业的工作的领导，应设组织 负责质量工作。 责质量工作，且职权明量领导职权。 质量工作。 1.1 置相应的质量管理查文件和座谈。 2(是否设置了质量管理机确。 2.企业有机构或人员负责2.未设置质量机构 机构或负责质量管构或质量管理人员。 2.设置了质量管理机质量管理工作，但数量不满管理机构或质理工作的人员。 构或质量管理人员。 足日常运作需要、职权不明量管理人员。 确、或无文件明确规定。 1.没有规定与 1.制定了质量管理制产品质量有关1(是否规定与产品质量有应规定各有关部度，且明确规定了与产制定了质量 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，但各的部门、人员的关的部门、人员的质量职管理 门、人员的质量职品质量有关的各部门、部门、人员的质量职责、权1.2 责。 查文件和座谈。 质量职责。 职责 责、权限和相互关人员的质量职责。 限和相互关系规定不明确、2(有关部门、人员的权限2.没有明确有关系。 2.有关部门、人员的权不协调。 和相互关系是否明确。 部门、人员的权限和相互关系明确。 限和相互关系。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 在企业制定的质量1.查记录。 1.制定了适用的、可操1.未制定考核1(是否有相应的考核办法。 有效 管理制度中应有相2.查文件。 作的考核办法。 1.考核办法无可操作性。 办法。 1.3 2(是否严格实施考核并记 实施 应的考核办法并严3.与各级相关2.实施了考核并保存2.考核记录不完整。 2.不能提供考录。 格实施。 人员交谈。 了记录。 核记录。 二、生产资源提供 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 1.生产和检验设施 1.具备满足申证产品及场所不能满足申 证产品的生产和检企业必须具备满1(是否具备满足申证产按申证范围，查阅设备档案、企的生产和检验设施及 验需要。 足生产和检验所品的生产和检验设施及业申请书并现场核查生产场所、场所。 生产 2.主要生产和检验2.1* 需要的工作场所场所。 主要生产设备和检验设施的最2.生产和检验设施能, 设施 设施全部不能正常和设施，且维护完2(生产和检验设施是否大生产能力，核查运转情况和试正常运转。 运转。 好。 能正常运转。 验室环境条件。 3.试验室的环境条件3.关键检验项目的 符合 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 要求。 环境条件不能满足 标准要求。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 1.具有本实施细则中1.缺少本实施细则1*(企业必须具有1.是否具有本实施细则规定的必备生产设备中规定的必备生产按申证范围，核查其现有生产设本实施细则5.2中规定的必备生产设备设备和工艺装备。 和工艺装备。 备和工艺装备的生产能力和数中规定的必备生和工艺装备。 2.设备工装的性能2.设备工装的性能和产设备和工艺装2.设备工装性能和精度, 量。(检查设备档案、申请书并和精度无法满足加精度满足加工要求。 工要求。 备，其性能和精度是否满足加工要求。 进行现场核实，必要时查阅企业3.生产设备和工艺装3.生产设备的数量应能满足生产合3.生产设备和工艺装备的购置发票或资产台账)。 备与生产规模相适无法满足生产规模格产品的要求。 是否与生产规模相适应。 设备 应。 的需要。 2.2 工装 查阅生产设备维护和保养内容1.有 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，1.无计划，并且未进 及计划规定。 但未完全按行过保养。 1.有计划，并且有实现场抽取任意申证单元任意规格计划实施。 2.抽查的全部生产2.企业的生产设产品的生产设备和工艺装备各3施记录。 检查设备维护和保养计2.抽查的个设备和工艺装备运 备和工艺装备应台(不足3台的全抽)进行检查，2.抽查的设备和工艺划及实施的记录。 别生产设备行不正常，或者可能维护保养完好。 其计划执行情况，其生产能力通装备运行正常。 和工艺装备影响产品的关键特过现场运行进行验证。如运行不 运行不正常。 性。 正常，允许加倍验证一次。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 1.具有本实施细则中1.缺少本实施细则按申证范围，检查其现有1.是否有本实施细则1*(企业必须具有本规定的检验、试验、中规定的检验、试检验、试验、计量设备的中规定的检验和计量实施细则5.2中规定计量设备，其性能、验、计量设备，其性设备，其性能、准确检测能力(可检查档案，的检验设备，其性能准确度能满足生产需, 能、准确度不能满足 度能满足生产需要。 必要时进行现场核实，可和精度应能满足生产要。 生产需要。 2.是否与生产规模相查阅检查设备的购置发合格产品的要求。 2.数量与生产规模相2.数量不能满足现适应。 票)和数量。 适应。 行生产规模的需要。 测量 2.3 1.查周期检定/校准计划。 1.检定或校准周设备 2.查检定/校准证书或记1.检定或校准周期符期不符合规定。 录。查证书的内容是否符合规定。 2.没有检定或校 2.企业的检验和计量在用检验和计量设备合相应标准的要求。 2.检验、试验和计量准标识。 关键的检验、试验和 设备应在检定或校准是否在检定有效期内3(检查规定的在用检验和设备按规定周期进行3.个别设备超出计量设备超过检定 的有效期内使用。 并有标识。 计量设备是否按规定周期检定或校准，保存了有效期或出具检或校准有效期1年 进行检定/校准。 证书/记录，设备有检定/校准证书，有以上。 4.查在用检验和计量设备定或校准标识。 的单位不具备资 的检定/校准状态标识。 质。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 三、人力资源要求 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 1(了解“三法”?“三法”和“条例”?不知道“三法” 1(是否有基本的质量管理常识。 和“条例”对企对企业的要求了解的不和“条例”对企业 ?了解产品质量法、标准化法、计量业的要求。 全面。 的要求。 法和《工业产品生产许可证管理条例》2(了解自身在?自身在质量管理中的?不清楚自身在 企业领导应具有对企业的要求(如企业的质量责任和与企业领导进质量管理中的职职责与作用了解的不全质量管理中的职企业 一定的质量管理义务等)。 行交谈，分析责与作用。 面。 责与作用。 3.1 领导 知识，并具有一定?了解企业领导在质量管理中的职责其对相关知识3(了解产品标?产品标准的版本、主?不知道产品标 的专业技术知识。 与作用。 了解的情况。 准、主要性能指要性能指标了解的不全准的版本、主要性 2(是否有相关的专业技术知识。 标等。 面等。 能指标等。 ?了解产品标准、主要性能指标等。 4(了解产品生?产品生产工艺流程、?不知道产品生 ?了解产品生产工艺流程、检验要求。 产工艺流程、检检验要求了解的不全面产工艺流程、检验 验要求。 等。 要求。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 抽查3-5名1.查的技术人员1.被抽查的技术 (不足3名全熟悉自己的岗位人员不熟悉自己1.个别不清楚自己的岗 位职责。 抽)技术人员职责。 的岗位职责。 企业技术人员应2.个别人员专业技术知(必须包括专2.专业技术知识2.对专业技术知1(是否熟悉自己的岗位职责。 技术 掌握专业技术知识不全面。 3.2 2(是否掌握相关的专业技术知识。 业技术人员)较好，且参加过识掌握不足。 人员 识，并具有一定的3.个别人员未参加过质3(是否有一定的质量管理知识。 进行座谈，或质量管理知识的3.未参加质量管质量管理知识。 量管理知识的培训，缺查阅有关档案培训。 理知识的培训且 少质量管理知识。 文件和培训记3.一定的质量管对质量管理知识 录。 理知识。 不了解。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 1.检验人员不知1.检验人员熟悉自1.人员不熟悉自己的岗1(是否熟悉自己的岗位道自己的岗位职己的岗位职责。 位职责。 职责。 责。 检验人员应熟悉2.有一定的质量管2.不熟悉产品标准和检2(是否掌握产品标准和2.不能掌握产品产品检验规定，具检验 检验要求。 对检验人员进行现场操作理知识。 验要求。 3.3 有与工作相适应 标准和检验要求。 人员 3(是否有一定的质量管检查,并提问。 3.掌握产品标准和3.质量管理知识不全的质量管理知识3.无质量管理知理知识。 检验要求并且准确面。 和检验技能。 识。 4(是否能熟练准确地按地按规定进行检4.不能熟练按规定进行规定进行检验。 4.不能按规定进验。 检验。 行检验。 1.是否熟悉自己的岗位1.个别不清楚自己的岗关键工序和重要工人应能看懂相1( 熟悉自己的岗职责。 位职责。 工序工人看不懂关技术文件(图抽查3-5个工种，每工种位职责。 生产 2(是否能看懂相关图2.个别人员看不懂工艺工艺卡片等相关3.4 纸、配方和工艺文选1-2人提问，并进行实2( 能看懂工艺卡 工人 纸、配方和工艺文件。 卡片、操作规程。 技术文件，操作设件等)，并能熟练际操作考核。 片、操作规程。 3(是否能熟练地进行生3.个别人员操作不熟备时出现严重差地操作设备。 3( 操作熟练。 产操作。 练。 错。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 1.与质量相关人员1. 抽查培训工作记录和经过培训、考核合1. 没有质量相关1(与产品质量相关的人技术、检验、生产工人等1. 有与质量相关人员但企业应对与产品格。 人员。 员是否进行了培训和考的工作档案，查培训和考培训和考核记录不完人员 质量相关的人员2.培训和考核记录2.未经培训或考3.5 核,并保持有关记录。 核记录。 整。 培训 进行必要的培训完整。 核不合格。 2. 法律法规有规定的2. 特殊作业人员如电工,2. 特殊作业人员资格和考核。 3.个别特殊作业人3. 特殊作业人员必须持证上岗。 叉车司机等是否有持证上证超期年审。 员持证上岗,资格没有持证上岗。 岗,资格证是否按期年审。 证按期年审。 四、技术文件管理 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 1.仅有产品标1.对照细则查阅产品准，缺少相关标1(企业应具备和贯1.是否有《实施细则》中所列标准和相关标准。 1.标准齐全。 准。 技术 彻《实施细则》5.1的与申证产品有关的标准。 2.查阅设计和工艺文2.现行有效标准的有无产品标准和4.1 2.设计和工艺 标准 中规定的产品标准2.是否为现行有效标准并贯件，与有关技术人员交关内容落实到了设计引用的标准。 文件引用的相和相关标准。 彻执行。 谈，了解标准贯彻执行和工艺文件中。 关标准为失效情况。 版本。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 1.企业标准经过备2( 如有需要，企业企业标准的关1(企业制定的产品标准是否案。 制定的产品标准应1.查企业标准备案手键技术和性能经当地标准化部门备案。 若无企2.企业标准的技术和不低于相应的国家续。 企业标准未经指标低于相应2(企业产品标准主要技术和业标标准或行业标准的2.查企业标准水平评过备案。 的国家标准或性能指标不应低于相性能指标不应低于相应的国准。 要求，并经当地标准价材料。 行业标准的要应的国家标准或行业家标准或行业标准的要求。 化部门备案。 求。 标准的要求。 技术文件(如设 计文件和工艺 1(技术文件(如设计文件和技术文件(如设计文技术文件(如设文件等)的技术 工艺文件等)的技术要求和数件和工艺文件等)的计文件和工艺要求和数据符1(技术文件应具有技术 据等是否符合有关标准和规对申证产品单元的技技术要求和数据符合文件等)的技术4.2 正确性，且签署、更 合有关标准和文件 定要求。 术文件进行检查。 有关标准和规定要要求和数据等改手续正规完备。 规定要求，但技2(技术文件签署、更改手续求。技术文件签署、不符合有关标 术文件签署、更是否正规完备。 更改手续正规完备。 准和规定要求。 改手续不正规、 不完备。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 技术文件是否完整、齐全(包 括设计文件的图样目录、零部查申证产品的技术文技术文件(包括设计有检验规程。但件明细表、总装图、部件图、件(包括设计文件和文件和工艺文件以及某些技术文件2(技术文件应具有零件图、技术要求等和工艺文工艺文件以及部件原未制定检验规部件原材料、半成品完整性，文件必须齐件的工艺过程卡、工序卡、作材料、半成品和成品程、工艺文件、 (包括设计文件和成品各检验过程的全配套。 业指导书、检验规程等以及部各检验过程的检验、设计文件。 和工艺文件)不检验、验证标准或规件原材料、半成品和成品各检验证标准或规程等)完整、不齐全。 程等)完整、齐全。 验过程的检验、验证标准或规检查其完整性。 程等)。 1.技术文件中的1.技术文件中的 关键技术要求和非关键技术要求1.技术文件是否与实际生产技术文件与实际生产数据不能指导生3(技术文件应和实抽查3个部门(必须和数据与标准不和产品统一一致。 产。 际生产相一致，各车包括车间)在用的任和产品一致。各车间、符。 2.技术文件任意间、部门使用的文件一规格产品的技术文部门使用的技术文件2.各车间、部门使用的文件是2.技术文件签 更改或严重缺必须完全一致。 件。 否一致。 署、更改手续不一致。 失，在用技术文完整。 件与实际不符。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 1.技术文件管理1( 企业应制定技术1(是否制定了技术文件管理1(查文件管理制度。 1.制定了技术文件管1.没有技术文件制度不完善。 文件管理制度，文件制度。 2(分别在文件管理、理制度，文件的修改管理制度。 2.个别发布的个的发布应经过正式2(发布的文件是否经正式批使用部门各抽3-5种规定符合要求。 2.发布的技术文别技术文件未经批准，使用部门可随准。 文件，查文件批准、 2.发布的技术文件经件未经批准。 批准。 时获得文件的有效3(使用部门是否能随时获得有效性和修改情况，正式批准。 3.使用部门不能3.个别使用部门文件 版本，文件的修改应文件的有效版本。 验证技术文件管理制3.使用部门能随时获随时获得文件的4.3 不能随时获得文管理 符合规定要求。 4(文件的修改是否符合规定。 度执行情况。 得文件的有效版本。 有效版本。 件的有效版本。 未明确部门或专2.企业应有部门或有部门或专(兼)职技术文件管理部是否有部门或专(兼)职人员检查有关文件和记(兼)职人员负专(兼)职人员负责人员负责技术文件管 门的人员数量与负责技术文件管理。 录。 责技术文件管技术文件管理。 理。 规模不适应。 理。 五、过程质量管理 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 制定了采购原材制定了采购原材 无采购原材料、外1.企业应制定采购原、辅1(是否制定了控制文件。 料、外购件的质量料、外购件的质量5.1 采购 材料、零部件及外协加工查有关文件。 购件的质量控制控制制度，内容完控制制度，内容不2(内容是否完整合理。 项目的质量控制制度。 制度。 控制 整合理。 完善。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 1.制定的评价规(对于 1.制定了评价规定可操作性不够。 1.没有制定评价组装 定。 2.个别供方及外2.企业应制定影响产品规定。 2.按规定进行了评协单位: 质量的主要原、辅材料、1(是否制定了评价规定。 企业 2.所有供方未按价。 ?没有按规定进零部件的供方及外协单2(是否按规定进行了评价。 规定进行评价。 此条 3.全部在合格供方行评价。 位的评价规定，并依据规3(是否全部在合格供方采购。 查有关文件。 3.全部未在合格采购。 ?未保存名单和定进行评价，保存供方及4(是否保存供方及外协单位款为 供方采购。 4.保存供方及外协供货、协作记录。 外协单位名单和供货、协名单和供货、协作记录。 4.没有建立供方否决 单位名单和供货、3.有主要原、辅材作记录。 及外协单位记录。 协作记录。 料未在合格供方采项) 购。 对于部分主要原、所有主要原、辅材 1.有采购或委托加辅材料: 料: 1(是否有采购或委托加工文工文件。 1.没有采购或委1.没有采购或委件(如:计划、清单、合同等)。 2.采购文件明确了托加工文件。 托加工文件。 3.企业应根据正式批准抽3-5种主要外 2(采购文件是否明确了验收验收规定。 2.采购文件没有2.采购文件没有的采购文件或委托加工购外协件，查有 规定。 3.采购文件经过正明确验收规定。 明确验收规定。 合同进行采购或外协加关采购文件及委 3(采购文件是否经正式批准。 式批准。 3.采购文件未经3.采购文件未经工。 托加工合同。 4(是否按采购文件进行采购。 4.按采购文件进行正式批准。 正式批准。 采购。 4.没有按采购文4.没有按采购文 件进行采购。 件进行采购。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 1.对采购及外协件部分采购及外协所有采购及外协 的质量检验或验证件: 件: 作出了规定。 1.没有质量检验1.是否对采购及外协件的质1.没有质量检验4.企业应按规定对采购2.按规定进行了检或验证规定。 检查有关检验或量检验或验证作出规定。 或验证规定。 的原、辅材料、零部件以验或验证。 2.未按规定进行2.是否按规定进行检验或验2.未按规定进行验证规定，并抽及外协件进行质量检验3.保留了检验或验检验或验证。 证。 检验或验证。 查检验或验证记或者根据有关规定进行证的记录。 3.未保留检验或3.是否保留检验或验证的记3.未保留检验或质量验证，检验或验证的录。 4.主要原材料应有验证的记录。 录。 验证的记录。 记录应该齐全。 一年内的符合相应4、主要原材料的4、缺少主要原材标准的全项检验报检验报告超期或料的检验报告。 告。 项目不全。 1.是否制定了工艺管理制度1.制定了工艺管理1.未制定工艺管 1.制定的工艺管及考核办法。其内容是否完善制度及考核办法,理制度及考核办1.企业应制定工艺管理1.查工艺管理制工艺 理制度及考核办5.2 可行。 其内容完善可行。 法。 制度及考核办法，并严格度和考核办法。 管理 法不够完善。 2.是否按制度进行管理和考2.按制度进行了管2.从未按制度进进行管理和考核。 2.查考核记录。 2.考核记录不全。 核。 理和考核。 行管理和考核。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 1.有规定但不合 1.有规定且合理。 理。 1.无规定。 2.有适宜的搬运工2.部分搬运工具1(有无适宜的搬运工具、必2.无搬运工具，无2.原辅材料、半成品、成具，必要的工位器不够适宜，个别工要的工位器具、贮存场所和防工位器具、贮存场品、工装器具等应按规定1.查防护措施。 具、贮存场所和防位器具、贮存场所护措施。 所和防护措施。 放置，并应防止出现损伤2.查贮存场所。 护措施。 和防护措施不充2(原辅材料、半成品、成品3.原辅材料、半成或变质。 3.未发现原辅材分。 是否出现损伤或变质。 品、成品出现变料、半成品、成品3原辅材料、半成质。 损伤或变质。 品、成品出现损 伤。 抽查的一般工序抽查的关键、特殊抽查3-5名工人抽查的工人能按操3( 企业职工应严格执行操作工人未按操工序操作工人未(关键工序、特工艺管理制度，按操作规是否按制度、规程等工艺文件作规程、作业指导殊工序操作工人 作规程、作业指导按操作规程、作业程、作业指导书等工艺文进行生产操作。 书等工艺文件进行各1名)进行现书等工艺文件进指导书等工艺文件进行生产操作。 生产操作。 场考核。 行生产操作。 件进行生产操作。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 1.对重要工序或产 品关键特性设置了 重要工序或产品质量控制点。 关键特性设置了1(企业应明确设置关键1.是否对重要工序或产品关2.在有关工艺文件重要工序或关键质量控制点，对生产中的键特性设置了质量控制点。 查工艺流程图或中标明质量控制质量控制点，但未 特性未设立质量重要工序或产品关键特2.是否在有关工艺文件中标有关工艺文件。 点。 在工艺流程图或控制点。 性进行质量控制。 明质量控制点。 3、对重要工序或产有关工艺文件上 品关键特性进行了标出。 分析，控制的对象 准确。 质量 5.3 控制 1.制订的关键质1.未制订关键质1(查每个质量控1.制订了关键质量量控制点的操作量控制点的操作2(企业应制订关键质量1(是否制订关键质量控制点制点的操作控制控制点的操作控制控制程序内容不控制程序。 控制点的操作控制程序，的操作控制程序，其内容是否程序。 程序，内容完整。 够完整。 2.关键工序的关 并依据程序实施质量控完整。 2(现场抽1-3个2.按程序实施了质2.个别质控点未键参数不受控，并制。 2(是否按程序实施质量控制。 质量控制点，查量控制。 完全按程序实施导致产品关键特实施情况。 质量控制。 性不合格。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 1.产品标识方法 规定不完备。 1.规定了产品标识2.但个别过程存1(是否规定产品标识方法，1.查规定产品标方法，能有效防止放地点未能有效关键、特殊过程和能否有效防止产品混淆、区分识方法的文件。 产品混淆、区分质产品 企业应规定产品标识方防止产品混淆、未最终产品的标识质量责任和追溯性。 2.查各过程存放量责任和追溯性。 5.4 标识 法并进行标识。 能区分质量责任混淆、不能区分和2(检查关键、特殊过程和最地点的产品标2.关键、特殊过程或不具追溯性。 追溯质量责任。 终产品的标识。 识。 和最终产品的标识3.个别关键、特殊齐全正确。 过程和最终产品 的标识不完善。 1.制订的不合格1.制订了不合格品品的控制程序不1.生产过程中发1(是否制订不合格品的控制的控制程序。 完善。 现的不合格品全程序。 1.查不合格品的2.生产过程中发现企业应制订不合格品的2.生产过程中发部未得到有效控不合 2. 生产过程中发现的不合格控制程序。 的不合格品得到了控制程序，有效防止不合现的不合格品未制。 5.5 格品 品是否得到有效控制。 2.抽查有关检验有效控制。 格品出厂。 全部得到有效控2.不合格品经返3. 不合格品经返工、返修后记录。 3.不合格品经返制。 工、返修后全部未是否重新进行了检验。 工、返修后重新进3.不合格品检验重检。 行了检验。 记录不全。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 六、产品质量检验 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 1.有检验机构或 专(兼)职检验1.检验机构或人员，能独立行1(企业应有独立行使专(兼)职检验1.没有检验机构使权力。 权力的质量检验机构1.是否有检验机构或专(兼)职人员不能独立或专(兼)职检验2.制定了检验管或专(兼)职检验人员，检验人员，能否独立行使权力。 1.查有关文件。 行使权力。 人员。 理制度(含部门、 并制定质量检验管理2.是否制定了检验管理制度和2.查管理制度。 2.制定的检验2.未制定检验管人员职责权限、制度以及检验、试验、检测计量设备管理制度。 管理制度和检理制度和检测计检验项目、检验计量设备管理制度。 测计量设备管量设备管理制度。 内容等)和检测检验 理制度不完善。 6.1 计量设备管理制管理 度。 1.主要原材料、1.全部主要原材 半成品、成品有1.检查主要原材料、半成品、成个别批次主要料、半成品、成品 检验原始记录或2.企业有完整、准确、品是否有检验的原始记录或检原材料、半成均无检验原始记查检验原始记录或检检验报告。 真实的检验原始记录验报告。 品、成品检验原录或检验报告。 验报告。 2.检验原始记录或检验报告。 2. 检验的原始记录或检验报告始记录或检验2.检验原始记录 是否完整、准确。 报告不完整。 或检验报告存在或检验报告完 原则性错误。 整、准确。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 1.查有无检验规定，1.对产品质量检1.产品质量检1.无产品质量检企业在生产过程中要1.是否对产品质量检验作出规并查检验是否符合规验作出了规定。 验规定不完善。 验规定。 按规定开展产品质量定。 定。 2.按规定进行了过程 2.未保存检验2.所有产品均未6.2 检验，做好检验记录，2.是否按规定进行检验。 2.抽查3-5种在制品检验并保存了检 检验 记录。 按规定进行检验。 并对产品的检验状态3.是否作检验记录。 的检验记录。 验记录。 3.个别产品未3.无产品质量检进行标识。 4.是否对检验状况进行标识。 3.现场查看是否有检3.对检验状态进标识检验状态。 验记录。 验状态标识。 行了标识。 1.无出厂检验规1.查出厂检验文件、定、包装和标识规包装及有关成品标识1.有出厂检验规定。 1.是否有出厂检验规定、包装和规定的文件，是否符定、包装和标识企业应按相关标准的2. 已挂合格证的标识规定。 合标准及法规规定。 规定。 要求，对产品进行出厂产品，出厂检验和出厂 2.出厂检验和试验是否符合标2.按单元抽取1,3个2.有出厂检验和6.3* 检验和试验，出具产品— 试验中的关键项 检验 准要求。 规格的产品，检查其试验报告并符合检验合格证，并按规定目不符合标准要3.产品包装和标识是否符合规出厂检验报告及其合标准要求。 进行包装和标识。 求。 定。 格证。 3.产品包装和标3.产品包装和标3.现场检查产品包装识符合规定。 识不符合规定并和标识。 导致产品损坏。 1.有型式检验报1.应按产品相应标准1.查型式检验报告。 有型式检验报未按产品标准要告。 要求执行。 1.是否按产品标准要求执行。 2.查委托检验机构的告，但未委托有型式 求进行型式检验2.有委托检验机6.4 2.应按规定委托有资2.是否按规定委托有资质的检资质证明。 资质地位的检 检验 或检验报告不在构的资质证明。 质的检验机构进行型验机构进行型式检验。 3.查委托检验报告有验机构进行检规定期内。 3.委托检验报告式检验。 效期。 验。 在规定期内。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 1.有定期检验报1.查定期检验报告。 有型式定期检1.应按产品相应标准未按产品标准要告。 1.是否按产品标准要求执行。 2.查委托检验机构的验，但未委托有定期 要求执行。 求进行定期检验2.有委托检验机6.5 2.是否定期委托有资质的检验资质证明。 资质地位的检 检验 2.应定期委托有资质或检验报告不在构的资质证明。 机构进行检验。 3.查委托检验报告有验机构进行检的检验机构进行检验。 规定期内。 3.委托检验报告效期。 验。 在规定期内。 七、安全防护及行业特殊要求 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 企业应根据国家有关1.是否制定了安全生产制1.制定了安全生产制1.制定的安全生产制1.无安全生产度。 法律法规制定安全生度。 度不完善。 制度。 2.危险部位有必要的产制度并实施。企业的2.危险部位是否有必要的2.危险部位的防护措2.危险部位无防护措施。 生产设施、设备的危险防护措施。 1.查安全生产制施不可靠。 安全 防护措施。 3.车间、库房等配备7(1 部位应有安全防护装3.车间、库房等是否配备度。 3.车间、库房等配备的生产 3.库房无消防了消防器材，消防器置，车间、库房等地应了消防器材，消防器材是2.现场查看。 消防器材超出有效期。 器材。 材在有效期内。 4.对易燃、易爆等危险配备消防器材，易燃、否在有效期内。 4.对易燃、易爆等危4.易燃、易爆等品的隔离和防护不严易爆等危险品应进行4.是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防危险品混放。 格。 隔离和防护。 险品进行隔离和防护。 护。 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 核查 此项 序号 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 项目 不适用 1.查安全生产及1.未进行必要 1.进行了必要的安全劳动防护培训记的安全生产及1.安全生产及劳动防1.是否进行了必要的安全生产及劳动防护培录。 劳动防护培训。 护培训不完善。 企业应对员工进行安生产及劳动防护培训。 训，记录齐全。 2.现场检查是否2.所有员工均2.个别员工无劳动防劳动 全生产和劳动防护培2.是否提供了必要的劳动2.提供了必要的劳动7.2 有必要的劳动防无劳动防护用 护用品。 防护 训，并为员工提供必要防护。 防护。 护。 品。 的劳动防护。 3.员工的生产操作是否符3.个别员工的生产操3. 查员工是否按3.所有员工的3.员工的生产操作符合安全 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 。 作不符合安全规范。 安全规范进行生生产操作均不合安全规范。 产操作。 符合安全规范。 含喷漆、炼胶等产生三 废排放的生产工艺的 企业，应符合国家环保 按有关规定现场有关规定，并应出具以1.是否存在喷漆、炼胶(开查看，查设备、生下四项之一的证明材炼式)等产生三废排放的产线、生产厂点、行业 料:(1)县级以上环保生产工艺。 符合国家环保有关规不符合国家环查相关证明文件7.3* 特殊 部门出具的环保达标— 2.如存在三废排放现象，定。 保有关规定。 等。若企业存在三要求 证明;(2)建设项目竣是否有环保部门的有关证废排放，查其是否工环境保护验收监测明。 有环保部门的有报告;(3)排放污染物 关证明。 许可证;(4)环保监测 机构出具的环保监测 报告。 小提示:xiancezixun.com 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。 更多办理内容请咨询先策企业咨询 上海先策企业管理咨询有限公司为您服务: 热线:400-034-1118 咨询:李先策 辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。