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报销单审核要点

报销单审核要点1、发票日期是否为本年度；单位名称、税号、银行等信息是否准确、无误；2、发票章是否清晰完整3、发票总金额与报销总金额是否一致；发票按性质与对应科目金额是否一致4、业务招待、礼送报销均需要申请单；业务招待费超1000元需陈工审批，礼送申请超3000元需Jane审批5、火车票一等座报销，需陈工签字6、发票名称为“办公用品”、“食品”等笼统信息不能用于报销，需要附销货清单7、注意增值税专用发票：抵扣联和发票联必须同时附在报销单后面；在系统填写票号和税额8、电子发票需要登记票号和报销单号9、发票粘贴方向是否正确10、替、代...

1、发票日期是否为本年度；单位名称、税号、银行等信息是否准确、无误；2、发票章是否清晰完整3、发票总金额与报销总金额是否一致；发票按性质与对应科目金额是否一致4、业务招待、礼送报销均需要申请单；业务招待费超1000元需陈工审批，礼送申请超3000元需Jane审批5、火车票一等座报销，需陈工签字6、发票名称为“办公用品”、“食品”等笼统信息不能用于报销，需要附销货清单7、注意增值税专用发票：抵扣联和发票联必须同时附在报销单后面；在系统填写票号和税额8、电子发票需要登记票号和报销单号9、发票粘贴方向是否正确10、替、代、招待某某经理等不符合规定的字迹需要清除，消费清单和收据也要去除补充：1、报销会议费发票：需附邀请函、相关会议材料和签到记录2、2018年起不能再使用旧税号发票3、增值税普通发票在使用时购货方信息必须填写完整4、大额发票必须在国税网验证5、注意零税率发票。购物卡、储值卡、预售卡、商务卡都不能用于报销6、通讯费和相关的福利费需要行政签字，才能报销报销填写注意事项：1、报销如有项目号的必须在系统填写时关联项目号2、增值税专用发票报销时必须在系统填写发票号码和税额报销单如不符合以上任何一点，均按退票处理！！！凭证装订字段，每次装订时需询问会计是否本字段全部已整理完毕

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