。财务安全
管理制度
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1、财务室安全明确职责,严格执行相关
制度
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法规,提高警惕,杜绝一切意外事故的发生。财务室必须安装“三铁二器”即铁门、铁窗、铁保险柜和监控器、灭火器等安全防范设施,并妥善管理,保持完好使用状态。铁门铁窗必须牢固可靠;保险柜必须使用双保险锁或密码锁,存放点必须安全合适;财务科监控器必须与值班室相联,并有人值班守机,做到人防和技防结合。工作人员能正确使用灭火设备,下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门窗、查看电源开关。各室班组长为室安全责任负责人。2、财务人员要有高度责任感和安全防防患意识,养成良好的工作保密习惯,重要岗位钥匙由专人保管。财务大小印章与支票管理分别存放。各岗位负责保管自己岗位正在使用中的帐表,严禁涂改,年末按财务要求装订成册,手续齐全,交由财务档案人员存档管理。3、现金、支票安全建立安全管理责任制,财务室库存现金一般不得超过
规定
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限额2000元,严格执行现金管理制度,如特例滞留超限额现金须得到批准。建立档案、票据使用制度及登记制度,不得在空白支票上盖好印章,分类保管并有专人负责,尽量使用支票和网上银行进行收付,工资奖金的发放一律使用银行卡,超过限额的报销一律用网银打入银行卡。4、现金押运安全财务室提取或送存现金须固定专人专车接送,运送人员政治可靠责任心强。押送全程司机不得离开专车。5、固定资产、信息安全财务科固定资产、落实到人,严格按照医院规章制度管理使用固定资产。发现隐患及时汇报处理。欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案
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