有限公司内部管理体系审核
报告
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表格编号：CL4-18-05保存期限：3年审核目的：审查公司质量管理体系是否符合ISO9001：2000
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的要求，是否持续有效的运行。审核范围：ISO9001：2000标准所要求的各要素和所涉及的相关部门。审核依据：ISO9001：2000标准、质量手册、程序文件、相关法律法规。受审部门：总经理、管理者代表、管理部（人力资源、文控）、综合营销部、热泵营销部、研发部、物控部（采购、仓库）、制造部（两器车间、空调车间、热泵车间、水箱车间）。审核组长：审核日期：审核过程综述：审核组分为A、B两个小组分别对受审部门进行为期一天的审核，审核过程中得到各部门的大力支持，陪审人员积极主动，审核工作进展顺利，较好地达成审核目的。不合格项统计与分析：本次审核共发现不合格18项，其中严重不合格1项，轻微不合格16项，观察1项；不合格项具体分布为：管理层1项，管理部2项、综合营销部2项、热泵营销部2项、品管部3项、研发部1项、制造部6项、物控部1项；总的看来，在文件和资料的控制（4.2.3）、生产和服务提供（7.5）等方面存在较多的问题，相关部门要积极采取纠正和预防措施，以提高质量管理体系的有效性。对质量管理体系的评价：公司的质量管理体系文件与ISO9001：2000标准基本符合，实施效果较好。但是体系在运行过程中尚存在以下几个问题：1、管理人员对ISO9001：2000的认识不够深刻，片面地认为推行ISO9001：2000流于形式，没有哪个企业能真正达到标准要求。2、各部门对员工的培训不够，员工执行起来比较被动，拨一下动一下，缺乏自主管理意识。3、管理人员的流动性大，工作缺乏连贯性，个别部门出现短时期荒废ISO9001：2000质量管理体系的现象，对后来者的工作带来难度。针对以上问题，管理层应当重视起来，把推行ISO9001：2000作为一种管理战略，进行认真策划和宣导，加强对员工的教育和训练，建立选人、用人、育人、留人的良好机制，以人为本，视质量为企业的生命，力推ISO9001：2000质量管理体系。结论：1、公司质量理管理体系符合ISO9001：2000标准，并持续有效地运行；2、加大力度整改，能够通过EWC外审。纠正措施要求：各部门应根据审核组开出的《不符合报告》，进行不合格原因分析，并提出纠正措施，按时完成整改，经内审员验证合格方可，务必实施360度闭环管理。编制：审核： 日期：总经理批示：签名： 日期：
浙公网安备 33021202002483